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1、气瓶检验程序控制文件编制：审核：签发人：单位名称：发布日期；2015.10.1 实施日期：2015.10.1颁布令气瓶检验程序控制文件已编制完成，符合本站实际情况，适用于我站无缝气瓶检验。现将气瓶检验程序控制文件予以公布，自2015年10月1日起正式实施。希与气瓶检验有关的人员，认真学习，严格贯彻执行。站长：2015.10.1目录一、文件控制程序二、管理评审控制程序三、人力资源控制程序四、检验仪器设备控制程序五、检验实施过程控制程序六、检验管理工作程序七、纠正和预防措施控制程序八、与上级部门、检验接受者沟通控制程序九、接受上级部门监督的管理程序十、检验安全管理制度十一、气瓶报废管理制度十二、防
2、火防爆安全管理制度十三、检验质量管理制度十四、气瓶收发管理制度十五、人员培训考核制度十六、仪器设备及计量管理制度十七、监督检验制度十八、档案管理制度十九、检验许可证书的使用和管理规定一、文件控制程序1、目的对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。2、适用范围适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。3、职责3.1档案员负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。3.2技术负责人负责技术性文件的发放与管理3.3站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理4、工作程序4.1文件的分类4.1.1质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件。4.1.2
3、程序文件：根据管理过程制定的文件。4.1.3作业文件、各种记录等4.2文件的编制、审批4.2.1质量手册、方针、目标由技术负责人编制，经有关人会签后气瓶检验程序控制文件报站长审批。4.2.2各类控制程序，由技术负责人组织人员编制，经有关人会签后报站长审批。4.2.3管理性作业文件由站长组织编制。4.2.4业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技术负责人审批。4.3文件的发放4.3.1根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量4.3.2受控文件发放前的标识经批准发放的所有文件，均有发放人加盖“受控”章，在文件发放审批记录表上做好记录，注明日期、文件名称和编数量等内容，并要求接受人签名。
4、4.5文件更改4.5.1文件更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版。4.5.2为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写文件更改记录，注明更改部位、更改条款等。4.5.3更改文件的审批，由原审批人执行，并在文件更改记录上签字，注明日期。4.5.4文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。4.6文件的销毁4.6.1受控文件作废时，由档案管理员及时收回，做好记录，销毁。4.6.2已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖作废留存章，由资料室保存。4.6.3余者可集中销毁，填写文件质量记录销毁记录，由文件气瓶检验程序控制
5、文件销毁人员填写销毁记录。4.7文件的日常管理4.7.1文件接收人员须填写文件清单以便取用和管理。4.7.2文件的适用部门和人员，不得涂改或弄脏文件，更不得损坏、丢失。4.7.3经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文。4.7.4借阅、查阅或复制文件时，应填写文件借阅、查阅、复印登记表,经档案员批准后实施，并如期归还。4.7.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领。4.7.6对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效。4.8外来文件的控制国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本
6、站检验工作有直接影响，因此本站规定：对气瓶检验有关的外来文件，由技术负责人作信息收集，报站长批准后，由技术负责人或派他人购买、登记、保存。本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。二、管理评审控制程序1、目的确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。2、适用范围适用于本站领导对质量体系的评审。3、职责3.1站长主持管理评审工作3.2技术负责人负责提交质量体系运行情况的报告，提出改进建议，会同质量负责人写出管理评审报告。3.3质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。3.4管理评审提出的改进措施，由质量负责人负责贯彻实施并验证。4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年进行一次管理评审4.1.
7、2质量负责人在管理评审两周前，编制管理评审计划，报技术负责人审核，站长批准后下发各有关人员。4.1.3管理评审计划的内容 评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审内容。4.1.4当出现下列情况之一时，可由站长决定实施评审。4.1.4.1本站气瓶检验工作内容发生重大变化；4.1.4.2本站组织机构发生重大变化；4.1.4.3本站质量方针、目标发生较大变化；4.1.4.4上级部门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质量投诉时；4.1.4.5内部审核发现严重不合格，或即将进行第二方、第三方审核时。4.2管理评审的准备4.2.1管理评审计划由质量负责人提前两周准备好，并发放给评审人员。
8、4.2.2技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方针，目标适宜性分析。4.2.3站长准备好检验计划进度情况，顾客抱怨，人员培训等方面的资料。4.2.4检验人员提交出设备、仪器状况报告。4.2.5检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。需改进的草案。4.3管理评审会议4.3.1管理评审以会议形式，站长主持进行。4.3.2参加人员，站长及各专项负责人等。4.3.3会议内容，参加人员就所有评审输入事项作出评价，对存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施，并确定责任和整改时间。4.3.4站长就涉及到的评审内容做出结论。4.3.5技术负责人做好会议简要。4.4管理评审输出4.4.1质量体系及其过程
9、的改进。包括：质量方针、质量目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价，存在的问题制定相应的措施。4.4.2上级部门、检验接受者对质量要求的改进。4.4.3对改进措施所需资源的提供。4.4.4技术负责人根据评审输出编制管理评审报告，站长批准后，发至有关人员。4.5纠正/预防措施的实施和验证4.5.1由责任人员实施纠正和预防措施。4.5.2技术负责人根据纠正、预防措施控制程序的要求，对实施结果进行跟踪验证。4.6由管理评审引起的文件更改执行文件控制程序。4.7管理评审记录由技术负责人按质量记录控制程序整理后归档保管。三、人力资源控制程序1、目的对从事与质量体系有影响的管理者，执行者和验证者在教
10、育、技能、经验、服务质量等方面实施管理，使其具有承担相应工作的能力，以保证质量体系有效运作。2、范围适用于本站气瓶检验所有员工工作中的管理。3、职责3.1本站根据检验工作需求及今后发展的需要，对人力资源的配置起决策作用。对员工负有考察职责，并建立员工技术、工作业绩档案。3.2质量技术负责人承担对本站员工的技能培训、考核等工作，掌握员工对工作的胜任程度，在岗位调整人员时，提出技能方面的见解。4、工作程序4.1总则对人力资源的管理，主要控制内容有：人力资源需求分析，人员选择，能力考核，培训，资格考核，对人力资源的改善等过程。4.2需求分析：分析内容如下：（1）检验工作量；（2）授权范围；（3）上级
11、对气瓶检验工作动态的变化；（4）人员知识结构；（5）人员间的合作灵感；4.3人员的选择与配备4.3.1本站技术负责人、质量负责人及各有关人员，应根据工作的需要，就人员配置问题向站长提出建议。4.3.2根据检验站长期规划及当前工作需要，站长负责配置人力资源的决策。4.3.3要录用新人时，每年底前制定出下年录用新人计划，报上级批准，特殊情况下，随时提交计划，批准后，站长负责拟用人的考察。考查内容有文化程度、技术职称、工作能力、思想品德、身体状况、年龄等方面。4.3.4对本单位内部人员调整时，除考察4.3.3内容外，还应考虑在原岗位的业绩及历年考核情况。4.3.5人员配备的原则是：人员具备相应的资格
12、、培训经历、经验并熟悉所实施检验工作的要求，人员应根据所检气瓶的状况，给以准确的结论，具备出具检验报告的能力，并能针对检验结果，能提出深层次的分析，为上级部门解决问题提出有建设性的意见。4.4人员资质要求4.4.1对直接从事检验工作的人员，要求具有高中以上学历，取得省级特种设备检验员证书，有相应的工作能力和经验。4.4.2对从事管理工作的人员，应熟悉与特检工作有关的法律、法规及标准，能胜任本职工作。4.4.3对负责审批检验报告的人员，应具备工程师以上职称或具有检验员证，经站长授权后从事该工作。4.5人员任职程序4.5.1根据国家对特种设备检验工作的有关法律、法规要求，本站对上岗人员的资格作出了
13、明确的要求，并对人员上岗前进行技术业务考核，合格后方能上岗。4.5.2上岗考核由技术负责人组织，考核内容有：设备仪器的使检验标准、检验程序、操作规程等，考卷及成绩存档。4.6人员培训4.6.1与本站质量体系有关的人员应具有胜任本职工作的能力，并通过培训，在技能、经验方面不断提高。4.6.2本站所有在册人员都在培训范围内。4.6.3培训的内容有：（1）气瓶检验员资格培训；（2）有关质量、标准化、计量方面的培训；（3）法律、法规、标准；（4）质量手册、程序文件、作业指导书；（5）岗位技能。4.6.4培训种类岗前培训、岗中提高培训、转岗培训、资质培训等。4.6.5培训工作的实施站长制定培训计划，技术负责人具体实施并做好培训记录。4.6.6对培训有效性的评价4.6.6.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性，评价员工的工作能力。4.6.6.2站长加强对人员日常工作业绩的评价，可随时对有关人员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，可采取暂停工作的方法或安排培训；能力达到要求后上岗，否则转岗。4.7人员考核4.7.1对专业技术人员进行年度考核，内容有：思想表现、工作态度、工作业绩、工作质量、技术成果等，此工作由站长负责。4.8人员技术档案4.8.1本站建立人员技术档案保存全部专业技术人员的有关资格证书，培训和技能考核记录等。4.8.2各管理部门分
