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1、管理体系文件总体框架 二 0 一一年六月 一 文件总体结构 说明 1 顺序号 其中识别位 101 综合行政 102 人力资源 103 财务资产 104 安 全生产 105 党务政工 106 工会工作 107 审计监察 108 设备检 修 109 经营管理 200 领导班子 201 综合部 202 计划财务部 203 安生部 204 电厂 管理手册 国家 地方法律法规 国家地方行业标准 规 定 企业标准化体系 相关方要求 方针 目标 程序文件 2 工作标准1 管理标准3 技术标准 101 综合行政 102 人力资源 103 财务资产 104 安全生产 105 党务政工 106 工会工作 107
2、审计监察 108 设备检修 109 经营管理 200 总经理部 201 综合部 人 力资源 党团 工 会 202 计划财务部 203 安生部 204 电厂 301 技术监督 302 运行规程 303 检修规程 304 水工规程 305 作业指导 书 306 消防规程 记录 记录 记录 编号规则 Q CGNEDCHH 识别位 顺序号年份号 2 体系文件框架下主要分为管理标准 工作标准 技术标准三大标 准 其中 管理标准 为公司发布生效的各种管理标准 管理规定 规程 作 业指导书等 管理标准不以部门进行分类 而是按照管理职能进行分 类 分为综合行政 人力资源 财务资产 安全生产 党务政工 工 会工
3、作 审计监督 设备检修 经营管理共9 个分支 工作标准 为公司各岗位工作标准 职位说明书等 工作标准按部 门进行分类 分为领导班子 综合部 计划财务部 安生部 电 厂 大埔电厂共6 个分支 技术标准 为生产技术部分的技术监督 运行规程 检修规程 水 工规程 作业指导书 消防规程共6 个分支 3 管理标准 工作标准和技术标准通过识别位区分 法律法规不再 编号 但可以根据实际情况可以再细分层次 例如 1 管理标准 安全生产 2 技术标准 安 全 管 理类 顺序号 001 099 设 备 管 理类 顺序号 100 199 工 程 管 理类 顺序号 200 299 运 行 管 理类 顺序号 300 3
4、99 计 划 统 计类 顺序号 400 499 应 急 预 案类 顺序号 500 599 301 技术监督 302 运行规程 303 检修规程 304 水工规程 305 作业指导 书 306 消防规程 公司程序文件清单 一 管理手册及程序文件 管理手册 序号名称编号 1 管理手册 程序文件 序号名称编号 1 文件控制程序 2 法律法规及其它要求管理程序 3 记录控制程序XXXXX 104 004 2012 4 合规性评价控制程序XXXXX 104 005 2012 5 安健环危害辨识 风险评估与控制策划程序XXXXX 104 005 2012 6 沟通与交流控制程序 7 对相关方施加影响管理程
5、序 8 人力资源培养与开发管理程序 9 环境 安全绩效监视和测量控制程序 10 特种作业与特种设备控制程序 11 内部审核程序 12 不合格 不符合 控制程序 13 纠正和预防措施控制程序 14 水库运行控制程序 15 应急准备与响应控制程序 16 发电生产运行控制程序 17 工程项目控制程序 18 设备检修控制程序 19 管理评审程序 20 生产设备设施管理程序 21 安全生产管理程序 22 目标和管理方案控制程序 23 工作环境及文明生产管理程序 24 NOSA 五星管理控制程序 25 员工健康 劳动保护管理程序 二 管理标准 安全生产 序号名称编号 一 安全管理类 1 安全生产责任管理标
6、准 XXXXX 104 514 2011 2 安全生产委员会工作规定 3 安全生产奖惩规定 4 工作票实施细则 5 电力安全工器具管理标准 6 危险品安全管理标准 7 安全及现场规程考试管理规定 8 安全网工作规定 9 便携式电气设备安全管理标准 10 非全日制用工安全管理标准 11 操作票实施细则 12 高处作业安全管理标准 13 脚手架安全管理标准 14 风险工作计划观察 PJO 管理标准 15 工作安全分析管理标准 16 受限空间内作业安全管理标准 17 电梯使用安全管理标准 18 叉车使用安全管理标准 19 焊接作业安全管理标准 20 计算机及信息网络安全管理标准 21 安健环事件管理
7、标准 22 人机工效管理标准 23 质安健环监督检查管理标准 24 文明生产管理标准 25 消防安全工作管理标准 26 计算机网络信息保密制度 27 电厂安全钥匙技术规范 28 临时电源安全管理标准 29 公司风险评估标准 30 安健环事件报告 调查 处理程序 32 危险作业管理程序 33 消防安全管理程序 34 电力生产重大事故预防和两措计划管理标准 35 机械安全及特种设备管理标准 36 食堂及工作场所卫生管理标准 37 电气安全管理标准 38 保险管理标准 39 生活区水厂管理标准 二 设备设施管理类 1 设备技术台帐管理规定 2 设备评级管理标准 3 备品备件管理标准 4 工艺和设备变
8、更管理标准 5 设备缺陷管理标准 6 整定值管理标准 8 生产设备分管和维护管理标准 9 电气设备保护及安全自动装置投退管理规定 10 手工具管理标准 11 闭锁系统管理标准 12 常规电气装置和危险区域电气装置管理标准 13 梯子 高架平台及楼梯管理标准 14 图纸资料管理标准 15 机组检修管理标准 16 电气回路改造施工质量验收制度 17 接地 漏电保护管理标准 18 计算机及信息网络维护管理标准 19 电能计量装置管理规定 20 通风系统 空调管理标准 21 生产设备划分管理标准 22 能源资源 节能 管理标准 23 公司网站管理制度 24 过程 产品监视测量及其装置管理标准 25 标
9、识和可追溯性管理标准 26 照明 安全玻璃管理标准 27 水工设施运行维护管理标准 28 机器护罩安全管理标准 29 重要 危急阀门管理标准 30 压力容器 压力管道及可移动气罐 瓶 管理标准 31 起重机械及起重作业管理标准 32 生产应急警报系统管理标准 33 信息化建设管理标准 三 工程管理类 1 承包商安健环管理标准 2 科技项目实施细则 3 技术改造 科技项目奖励实施办法 四 运行管理类 1 运行值班管理标准 2 运行交接班管理标准 3 运行设备巡回检查管理标准 4 运行操作监盘管理标准 5 运行分析管理标准 6 运行值班日志 报表管理标准 7 ONCALL 管理标准 8 中控室电话
10、录音系统管理制度 9 生产统计及可靠性管理标准 10 设备日常维护和定期巡视 维护管理标准 五 计划统计类 1 工作计划管理标准 2 统计管理标准 3 数据分析管理标准 六 应急预案类 1 突发事件总体综合应急预案 2 应急预案管理制度 3 黑启动应急预案 4 火灾应急预案 5 公共卫生应急预案 6 水淹厂房事故应急预案 7 环境事故应急预案 8 破坏性地震应急预案 9 防洪应急预案 10 基建施工重大事故应急预案 11 人身伤亡事故应急预案 12 信息网络突发事件应急预案 13 重大设备事故应急预案 14 垮坝事故应急预案 15 压力容器爆炸事故应急预案 16 重大交通事故应急预案 17 防
11、止大型变压器损坏和互感器爆炸事故应急预案 18 防止群体事件应急预案 19 防止电气误操作事故应急预案 20 防止继电保护事故应急预案 21 防止系统稳定破坏事故应急预案 22 防止开关事故应急预案 23 防止接地网事故应急预案 24 防止污闪事故应急预案 25 防止倒杆塔和断线事故应急预案 26 防止枢纽变电所全停事故应急预案 27 泄水闸门失控应急预案 28 特种设备事故应急预案 29 船舶闯闸应急预案 30 船舶搁浅应急预案 31 船舶积压应急预案 32 船舶进出闸室碰撞人字门应急预案 33 船舶碰撞应急预案 34 船闸监控系统故障退出运行应急预案 35 船闸配电室火灾应急预案 36 船
12、闸室外设备 电缆 被盗损应急预案 37 船闸液压启闭机房火灾应急预案 38 船舶油液泄漏应急预案 39 船闸中控室火灾应急预案 40 小机艇被人字门夹损或冲撞船闸设备事故 41 船闸停电应急预案 42 船闸防洪应急预案 43 枯水期船舶积压应急预案 44 上游船舶失控应急预案 45 闸室沉船事故应急预案 46 闸室充泄水过程浮式系船柱卡阻应急预案 47 闸室内船舶火灾事故应急预案 48 闸室内腐蚀性危险品船舶泄漏应急预案 三 管理标准 工作标准 工作标准 序号名称编号 1 部门职能说明书 XXXXX 202 001 2011 2 员工职位说明书 四 管理标准 综合行政 综合行政 序号名称编号
13、1 公文管理标准 XXXXX 101 002 2011 2 车船管理标准 3 通信管理标准 4 接待管理标准 5 会议管理标准 6 对外宣传管理标准 7 办公用品管理标准 8 噪声控制管理标准 9 建筑物和地面管理标准 10 三废 排放管理标准 11 安全保卫工作管理标准 12 授权管理规定 五 管理标准 经营管理 文件清单 序号名称编号 1 招投标管理标准 XXXXX 109 001 2011 2 经济合同管理标准 3 仓库管理标准 4 物资管理标准 5 检修维护工程项目定额管理标 准 6 采购管理规定 六 管理标准 人力资源 人力资源类文件清单 序 号 名称编号 1 薪酬管理暂行办法 XX
14、XXX 102 001 2011 2 部门绩效考核办法 3 员工绩效考核办法 4 人事管理标准 5 劳动合同管理实施细则 6 教育培训管理标准 7 社会保险管理标准 8 中层管理人员管理实施细则 9 短期用工管理规定 10 加班管理标准 11 职业健康管理标准 12 个人防护用品 PPE 管理标准 13 专业技术人员管理办法 14 专业技能人员管理办法 15 员工休假管理制度 16 职工供养直系亲属参加城镇居民基本医疗 保险补助规定 17 职工奖惩管理标准 18 计划生育奖励金发放办法 19 员工退休管理规定 20 辞退与辞职管理规定 21 入职管理规定 22 工作时间 假期及考勤管理规定 2
15、3 福利发放管理办法 24 培训计划管理办法 七 管理标准 审计监察 审计监察 序号名称编号 1 内部审计实施办法 XXXXX 107 001 2011 2 经济合同签证审计办法 财务 八 管理标准 党政工团 工会文件 序号名称编号 1 员工体检制度 吴佳莹 XXXXX 106 001 2011 2 员工合理化建议管理标准 范威明 XXXXX 106 002 2011 3 工余安健环管理标准 范威明 XXXXX 106 004 2011 党政工团 序名称编号 号 1 党委工作管理标准 XXXXX 105 001 2011 2 党员领导人员民主生活会制度 3 党委中心组学习制度 4 党员领导人员
16、参加双重组织生活制度 5 公司党委会议事规则 6 公司党员领导人员民主生活会实施办法 7 纪委工作管理标准 8 公司党风廉政建设责任制实施细则 9 公司党风廉政建设责任追究办法 10 公司党风廉政建设责任制考核细则 11 公司党风廉政建设责任制考核评分办法 12 公司党风廉政建设责任制考核评分标准 13 公司领导人员述职述廉实施细则 14 公司诫勉谈话制度 15 公司纪检监察信访举报工作实施办法 16 公司员工上交礼品礼盒管理办法 17 公司效能监察实施办法 18 公司重要情况通报和报告制度 19 精神文明建设工作标准 20 公司文明建设考核细则 21 公司宣传思想工作制度 22 公司思想政治工作管理标准 23 党务公开管理标准 24 党费收缴管理使用制度 25 公司党组织发展党员公示制试行办法 26 党支部工作管理标准 27 党支部目标管理考核标准 九 技术标准 水工规程类编号 1 水工观测规程 XXXXX 304 001 2011 2 水工建筑物维护修理规程 3 水工建筑物评级管理标准 4 大坝安全管理制度 5 电厂大坝安全检查制度 6 水库调度规程 7 水情自动测报系统设备运行维
