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1、文 件 号 管理制度西北实业技术管理制度分册 版 次 编 制审 核批 准共 页 日 期2001 1 日 期日 期生效日期 目录 1 目的 纲要及适用范围目的 纲要及适用范围 1 2技术中心的分工及岗位设置技术中心的分工及岗位设置 1 3工作管理工作管理 1 4质量管理制度质量管理制度 2 5技术改造管理制度技术改造管理制度 7 6新产品工艺 标准和技术文件管理新产品工艺 标准和技术文件管理 7 7设备管理制度设备管理制度 8 8合作开发管理合作开发管理 11 9新产品开发管理办法新产品开发管理办法 12 10实验室 检测室管理制度实验室 检测室管理制度 14 11科技信息管理制度科技信息管理制
2、度 15 12科技信息部上网 扫描管理制度科技信息部上网 扫描管理制度 16 13打印 复印 扫描管理制度打印 复印 扫描管理制度 17 14附则附则 17 1 目的 纲要及适用范围 1 1为了促进技术和产品的开发 完善公司的质量保证体系 规范公司的技术管 理 特制定本制度 1 2本制度包括技术中心的分工及岗位设置 工作管理 质量管理 技术改造管 理 新产品工艺 标准和技术文件管理 设备管理 新产品开发管理 合作 开发管理 科技信息管理 科技信息部上网管理 打印 复印 扫描管理 实验室 检测室管理 附则等内容 1 3本制度适用于西北实业技术中心 1 4本制度由公司技术中心负责拟定 其解释权及修
3、改权属技术中心 1 5本制度从 200 年 月 日起执行 2技术中心的分工及岗位设置 2 1技术中心主要负责公司的技术和产品的开发 同时技术中心还需协助营销中 心解答客户的问题 协助生产作业中心处理生产过程中出现的技术和质量问 题 2 2每项技术开发项目成立一个项目小组 设一名项目组负责人 主要负责对该 项目整个技术开发过程的开发与管理 2 3技术管理部主要负责公司质量保证体系的管理 负责中试 生产工艺方案的 制订 生产线的设计 试车和改扩建以及工艺管理 负责公司的设备管理 2 4技术中心主任对技术中心 技术中心与生产作业中心和营销中心之间的协调 工作负责 3工作管理 3 1技术开发计划 3
4、1 1目的及意义 为了规范西北实业技术中心的工作程序 提高其运作的 高效性 进一步促进产品开发战略计划的实现 3 1 2种类 技术开发计划包括年度计划 季度计划和月度计划三类 年度计划应在该年的 12 月底前完成 季度计划应在该季的最后 1 个月底前完成 月度计划应在该 月的最后 1 天前完成 3 1 3计划内容 包括 备选目标档案 开发建议 上年产品开发计划 公司预算大纲 公司战略 具体内容详见 技术开发计划表 3 1 4计划制定时间及程序 年度计划在新年来临前 季度计划在新季度来临前 月度计划在新月来 临前制定 具体内容详见 产品开发计划流程 产品开发计划程序文件 制定年 度预算流程 制定
5、年度预算程序文件 3 2工作计划及执行汇报 3 2 1目的及意义 为了使西北实业技术中心的工作下情上达 更有计划性 可操作性及程序化 提 高其工作效率与质量 3 2 2计划制定时间 全部在计划实施前制定 3 2 3计划的内容 时间 任务 办法详见 3 2 4计划撰写和提交程序 3 2 5计划执行汇报 3 3工作交流与总结 3 3 1目的 总结工作成功的经验和失败的教训 通过交流 互相取长补短 从而不断提高工作水平 3 3 2类型 书面 口头 3 3 3组织方式 技术中心范围内上会交流 3 3 4程序 1 员工撰写个人总结 在部室内部上会交流 2 部门经理归纳 汇总部门内员工的总结 拟写出部室总
6、结 在技术中心内部上会交流并 交技术中心负责人 3 技术中心负责人归纳汇总各部门经理的总结 拟 写出技术中心工作总结 交主管技术的副总裁 4质量管理制度 4 1目的及意义 为了牢固树立 质量就是生命 的质量意识 更好地落实质量管理工作的任务 职 责和权限 建立一套完整 科学 有效的质量保证体系 保证产品质量稳定和提高 特制订本制度 4 2质量管理制度的种类及细则 4 2 1原料 辅料质量管理制度 4 2 1 1根据公司下达的年度和月度生产计划 技术管理部应按各产品 标准的要求 向生产中心提供所需原料的具体质量标准 品种 规 格 技术参数等 以便供应部门采购时签订质量担保合同 4 2 1 2生产
7、中心对采购过程的原料 辅料质量负责 在采购和运输合 同中 必须注明质量保证条款 并向供应商索取原料出厂检测报告 4 2 1 3原料 辅料进入分公司 由技术中心检测室对其质量进行复验 无出厂检测报告拒绝检验 无检验条件的检验项目 质量无异议的 以原料生产厂出厂检测报告为准 只作外观检查 有质疑时可报送 权威检测部门检验 或要求生产厂复验 4 2 1 4对于生产原料改变时 技术中心研发人员会同技术管理部应将 变更通知单及时通知生产中心 原料产地改变时 分公司质管部门 检测室应随时抽检 并把结果报生产中心和技术管理部 4 2 1 5公司财务部和分公司库房管理人员 应凭检测室的合格检验单 办理入库手续
8、和帐务结算手续 4 2 1 6库存原料发生变质等可能影响产品质量的情况时 不允许投入 生产 由分公司质管部门调查了解情况后 根据情况决定如何处置 4 2 1 7检测室应按日汇总原料检验情况 每周上报技术管理部 4 2 2半成品质量管理制度 4 2 2 1分公司质管人员应对车间半成品定期抽检 详见 抽检操作手 册 不合格半成品不得流入下道工序 4 2 2 2发现重大质量事故或可能影响产品质量的重大问题时 应及时 上报 及时协调解决 4 2 3成品质量管理制度 4 2 3 1出厂产品必须经过质量检验 未经检验产品严禁出厂 4 2 3 2车间生产出的成品 需按 产品企业标准 严格进行检验 发现质量问
9、题时 应及时上报解决 4 2 3 3每一批成品入库 都必须有检测室签发的合格证 分公司应建 立完整的统计台帐 4 2 3 4成品的出厂 检测室应出具该批产品的检验报告和合格证 4 2 3 5外购产品到厂时 检测室应及时抽检 详见 化工产品采样通 则 抽检结果上报生产中心和技术管理部 并按本公司成品对待 办理入库 4 2 3 6营销中心应对产品运输过程中的质量负责 到达用户的产品出 现质量问题时 应及时向技术中心反映 以便及时处理 4 2 4其它质量管理制度 4 2 4 1新产品的试制 由研发人员会同技术管理部制定具体的质量检 验标准 检测室认真遵照执行 经过小试 中试 大生产全部合格 时 方可
10、批量投入正常生产 4 2 4 2所有存在质量问题的原料 半成品 成品 分公司均应分类存 放 妥善保管 由分公司上报技术中心 生产中心等部门协商 决 定如何处置 并交由营销中心具体执行 其它任何部门和个人无权 擅自处理出现质量问题的生产物资 4 3质量监督与检查 4 3 1原则 技术中心行使全公司质量监督与检查的职责 分公司生产技术部的业务 受其指导 对分公司的质量管理和监督 检查负责 4 3 2 技术中心技术管理部产品质量职责 4 3 2 1 严格执行国家和行业标准 加强新颁标准的培训和推行 负责从 原料进厂到成品出厂全过程的质量管理和分公司质量的监督检查和指导 统筹协调 处理和解决产品质量问
11、题 4 3 2 2 根据生产实际 对生产中心提供技术支持 4 3 2 3 根据市场和用户质量要求 对营销中心提供技术支持 4 3 2 4 积极关注营销中心的质量信息反馈 提出质量改进方案 4 3 2 5 参与工艺纪律检查 对违反操作标准的部门和个人提出处理意见 4 3 2 6 主持重大产品质量事故的处理 提出处理意见报公司批准 4 3 3 分公司质管部门产品质量职责 4 3 3 1 加强质量管理标准的培训 积极贯彻质量管理标准 4 3 3 2 负责对生产原料 半成品 成品的外观质量检查和内在质量测试 工作 对出厂产品质量负完全责任 4 3 3 3 对各环节出现的质量问题 及时反馈 协助解决 严
12、格把好质量 关 对质量问题提出解决办法和处理意见 4 3 3 4 对新产品 新工艺积极进行试验和测试 并提出鉴定意见 4 3 3 5 做好生产各环节的产品封样保存和登记造册工作 按营销中心和 技术中心等部门要求 提供试样 4 3 3 6 加强对检测人员的管理 确保检测数据的真实 准确 4 3 3 7 制定各生产环节的质量管理工作细则 并监督检查其执行情况 4 3 3 8 对在生产质量上弄虚作假 违反规定的行为有权制止并及时上报 4 3 3 9 积极处理各种质量投诉 确保产品质量符合标准和公司利益不受 损害 4 4质量控制 4 4 1产品计划的质量控制 4 4 1 1分公司生产部门应按公司下达的
13、生产计划 层层分解落实 做 到各班组天天有计划 班班有进度 有检查 有分析 提高计划的 执行质量 4 4 1 2根据公司的定额标准 总结先进的定额管理办法 并加以推广 4 4 1 3严格按规定上报各种统计报表 保证统计数据真实 准确 4 4 2工艺质量控制 4 4 2 1生产工艺是指产品生产流程 各工序采用的工艺条件 工艺配 方 操作规程等 4 4 2 2公司生产工艺主管部门为技术管理部 总工程师为工艺技术总 负责人 4 4 2 3生产工艺标准由技术管理部负责编制或提出修改 经总工程师 审批后 下达到分公司执行 4 4 2 4新产品开发或引进新技术消化吸收后 由技术管理部编制新工 艺 经总工程
14、师审批后 下达到分公司执行 同时工艺编制人员应 予以跟踪服务 及时调整 4 4 2 5生产工艺应以文件形式下达 编制人员和审批人员应签字盖章 执行部门 分公司及主管人员应在回执上签字确认 4 4 2 6生产工艺下达到分公司以后 分公司生产技术部门应组织员工 进行培训学习 根据工艺要求向各工序或班组下达工艺单 将此工 艺单作为执行生产工艺的依据以指导生产 4 4 2 7为保证能够正确执行生产工艺标准 工艺编制人员和各级工艺 技术人员应定期或不定期检查工艺纪律执行情况 发现问题及时汇 报 在有必要的情况下可责令有关机台停车 整顿工艺纪律 4 4 2 8编制生产工艺标准的人员应对生产工艺负完全责任
15、如因工艺 设计失误而造成损失 设计者则承担直接责任 试制阶段除外 4 4 2 9新工艺标准下达后必须有调试过程 在此期间 工艺编制 设 计人员应深入到生产现场与分公司有关技术人员和操作工人共同协 商 调整好工艺 使生产工艺切合实际 达到最佳方案 4 4 2 10生产工艺标准在生产中是一切操作的准则 任何人不得以任何 理由不执行工艺 不得以任何理由擅自修改工艺 对于因违反工艺 纪律而造成的责任事故 将追究责任严肃处理 4 4 2 11为确保工艺标准执行的严肃性 修改工艺时应严格按修改工作 程序进行 操作人员或分公司主管人员在生产运行中若发现问题应 及时上报总公司主管部门 同时公司主管人员应及时组
16、织相关人员 进行讨论分析 提出修改意见报总工程师审批后执行 未经批准任 何人不得随意修改生产工艺标准 4 4 2 12生产工艺标准下达执行后 工艺主管部门应定期进行工艺方案 的技术经济指标分析 及时调整和优选工艺 保证质量 降低成本 提高效率 4 4 2 13为防止工艺管理上的混乱或失密 新工艺标准下达后原工艺表 单 必须回收 由技术管理部统一存档或销毁 4 4 2 14工艺标准一经确认后 技术管理部应将方案原件及有关资料交 机要室保管以便备查 4 4 2 15工艺标准是企业的技术机密 其有关接触人中必须严格按公司 保密制度执行 严防泄密 如有泄密者将追究其责任 并严肃处理 直至追究法律责任 4 4 2 16分公司各部门应根据此工艺管理制度制订出相应的实施细则报 公司主管部门备案 4 4 3生产过程中的质量管理 4 4 3 1 责任人 分公司经理及生产技术部管理人员 4 4 3 2 原则 由于用户特殊要求或原料 配方发生变化需要按新的工艺标准操作时 必须由技术 管理部主管人员出具签字盖章的工艺更改通知单 按新工艺标准生产的产品 主管技 术人员要监督检验 签字认可 4 4 3 3质量事故
