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1、一 总则1. 主题内容与适用范围1.1.制定目的：为减少生产成本,有效控制原辅物料,产成品的品质,特制定本办法。1.2.适用范围：本公司品控部门执行各种抽样检验作业过程、围绕质量管理的其它相关部门作业过程,必须依本办法执行。1.3.权责单位(1) 品控部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改，废止、批准的工作。作业规定2.1.抽样计划:本公司品质控制抽样计划采用单次抽样。依据SJL-TQC-T-001J（抽样标准附后）进行。2.2.检验原则(1)本公司物料、产品品质的检验，除非特别规定，均使用单次正常检验方法。(2)检验方式样如需调整，应由技术品控部技术主管
2、（含）以上之人员批准方可变更。2.3.检验方式转换说明2.3.1.转换核准程序(1) 由技术品控部提出加严、放宽或恢复正常检验申请、由交货单位提出放宽或恢复正常检验之申请，经相关技术主管（含）以上人员批准。(2) 由技术品控部技术主管（含）以上人员指示对某些检验采用加严、放宽或恢复正常检验方式，由检验室实施。并提报部门经理。2.3.2.由正常检验转换为加严检验的条件在正常检验过程中，连续检验 五批（不包括二次交验复检批）中，有二批以上被判定不合格（拒收）时，技术品控部改用加严检验。如为原辅料立即取消该供应商的供应资格。2.3.3.由加严检验转换为正常检验的条件在加严检验过程中，连续检验十批均判
3、定合格（允收）时，技术品控部查以改用正常检验方式。2.3.4.由正常检验转换为放宽检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收），且在所抽取之样本中，无主要缺陷及致命缺陷时，品控部或交验单位可以提出免检的申请。并由技术主管批准。2.3.5.由放宽检验转换为正常检验的条件在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，化验人员应报请技术主管恢复正常检验方式。2.4.全数检验的条件有下列情形时，经技术主管（含）以上人员核准，应采用全数检验：（） 交验物料（成品）有致命缺陷时。（） 有安全上缺陷或陷患的品质问题时。（） 入库检验及加工过程中不良品太多时。（） 品质极不稳定时。（） 其
4、它状况认为有必要实施全数检验时。2.5. 检验基础及等级2.5.1物料特性:品质特性分为一般特性与特殊物性。2.5.2.一般特性:符合下列条件之一者，属一般特性。（） 检验工作较容易者，如外观特性、性能等。在检验过程之中从感官上既可判定是否合格。（） 品质物性对产品的品质有最起码、直接的影响者，如贮存期等。（） 品质特性有明显缺陷。2.5.3.特殊特性:符合下列条件之一者，属特殊特性：（） 检验工作复杂、费时，或费用高者。（） 品质特性必须其他特性检验参考判断。（） 品质特性无明显缺陷。2.6.缺陷的分级抽样检验中发现不符合品质标准的瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（） 致命缺陷：能或可能危
5、害制品的使用者，携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷。（） 主要缺陷：不符合制品的使用目的的缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用表示，（） 次要缺陷：并不影响制品使用目的的缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用表示2.7.合格水准2.7.1. 合格水准的定义合格水准：是可以接收的品质不良比率的最低限度。2.7.2.允收水准本公司对检验时各级缺陷标准为：致命缺陷=0，主要缺陷=1.0%，次要缺陷=2.5%。 合格水准应严于或等同于客户对成品的允收水准当客户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为依据。2.8.检验依据2.8.1.电气零件依据下列一项或多项：（） 零件规格书。（）
6、 零件确认报告书及相关说明。（） 有关检验规范。（） 国际、国家标准。（） 比照认可、考察过样品。2.8.2.外观、结构及包装材料 依据下列一项或多项：（） 设计时的样品， （） 有关检验规范。（） 国际、国家标准。（） 比照认可样。2.8.3面制品原辅料SJLTQCM2.8.4.调味料原辅料SJLTQCT进料品质管理1目的与适用范围1.1.制定目的:本公司为控制所采购物料、委托外加工物料的品质，使其达到产品允收品质标准，特制定本规定。1.2.适用范围:凡本公司公开采购的物料、委外加工物料或本公司自制的产品均适用本规定。2.应注意事项与作业程序2.1原料采购应该注意的事项1. 采购外地原料应该
7、索取厂家卫生许可证、生产许可证、及检验合格证或产品化验单。2.对原料供应商进行考察时应了解生产厂家的生产能力、技术条件、车间卫生状况及原材料、成品的保存条件、外观、包装容器等情况。3.了解生产厂家对原材料、成品检验所依的标准。4.了解玉米粉粉碎过程中所采用的方法（干法、湿法）尤其要注意的是玉米粉应该经过有关部门对黄曲霉素含量的测定。5、香辛料类必须经过辅照后才能入厂。6、在货源处采购人员必须在产地对原料进行感官检验。2.2 作业程序（） 供应商交送物料，经库管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以进库代存，再通知技术品控部门验收。（） 化验人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于进
8、货检验记表。同时将检验单提交技术主管审核。（） 品控人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当位置帖上接收标签，并加注检验时间及签名，同时加盖检验合格章。由库管人员与采购办理入库手续。（） 不合格（拒收）的物料，由品管人员将不合格通知单,交技术主管审核裁定。（） 技术主管核准的不合格（拒收）物料，由品管人员将不合格通知单一联通过采购通知供应商处理退货及其它事宜，并在物料外包装上，帖上不合格标签并签名。（） 技术品控部判定不合格的物料，遇下列状况可由供应商或采购人员向品控主管提出予以特殊审核或提出特采申请及重新检验：、供应商或采购人员认为判定有误时。、该种物料在生产中急需使用时。、该项缺陷对后
9、续加工、生产影响甚微，对最终产品无影响时。、其他特殊状况时。（） 品控部门对供应商或采购人员的要求进行复核，可以作出如下判定、由品控部门重新抽检。、指定某部门执行全数检验予以筛选。、放宽标准特准使用、经加工后使用。、维持不合格判定。（） 上款规定（）、（）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，由品控人员帖上标示并作后续跟踪。（） 供应商对判定不合格的物料，须于3日内，配合本公司的需求予以必需之处理后，再次送请品控部门重新验收。（）品控人员应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴之考核依据。3. 无法检验之物料本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品控部门要作如下处理：
10、（） 由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。（） 由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。（） 视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。4.其他规定(1)品控人员应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。(2)日报、周报、月报除品管部门了解、自存外，应送采购部了解，必要时呈部门总监了解。(3)本公司自制的产品也参照上述检验规定进行。5附件【附件】TQCS-1进料检验记录【附件】TQCS-2不合格通知单【附件】TQCS-进料检验月报表 原辅料贮存品质管理1、 目的确保原辅料、包装材料及成品贮存过程中的质量不受影响。
11、2、 适用范围适用于原辅料、包装材料和半成品、成品在贮存过程中的品质控制。3、 工作程序说明：原辅料贮存：3.1验收合格的原料必须由库管凭技术品控部的原料进厂检验报告单，及时入库，做好物料标签卡标识，不合格的原辅料则凭技术品控部出具的不合格派检验单退回采购部。3.2原料库管应根据物品的规格物性、组织人员将其堆放整齐，保持库房清洁干燥，每天进行巡回检查，及时了解原料储存、质量状况。3.3对发霉、变质、过期、损坏不能使用的原辅料要进行隔离，并报相关部门。生产过程品质管理1 目的与适用范围1.1. 制定目的:为加强生产过程之中的品质控制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的控制，特制定本规定。1
12、.2. 适用范围:本公司生产过程的品控制，除另有规定外，悉依本规定执行。2 品控责任2.1.技术部技品控术部对生产过程负有下列品控责任(1) 制定合理的工艺流程，作业标准书及操作规范。(2) 提供完整的技术资料，文件。(3) 不定期对作业标准执行与设备使用进行检查。(4) 会同品控部门处理品质异常问题。2.2.生产部生产部对生产过程品质有下品控责任：(1) 作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规范与品质标准，即开展自检工作。(2) 下道工序人员有责任对上道工序人员作业品质进行查核，监督，即开展互检工作。(3) 车间设立质检人员，由质检人员依规定的检验规范实施全检工作，确保产品的重要品质项目
13、符合标准，并作不良记录。(4) 生产部各级主管应随时检查作业品质状况，对异常进行及时排出除或协助相关部门排除。(5) 维护、保养设备与工装，确保生产的正常运行。2.3 车间巡检人员的工作职责1、生产车间巡检人员应了解、熟知查找以下相关资料：A、检验用技术图纸。B、检验规范、检验标准。C、工艺流程、作业标准。D、车间卫生标准及其他相关文件。2、车间开始生产时，巡检人员应协助生产班长布线，主要协助如下工作：A工艺流程查核。B、使用物料、工装夹具查核。C、使用计量仪器点检。D、作业人员品质标准指导。E、首件产品检查。3、制造单位生产正常后，巡检人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下：8：001
14、6：00之间每隔1h作全线巡检工作。或依一定的批量（定量）进行检验。4、巡检人员巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对操作人员的不合理动作予以纠正。5、巡检人员对全过程的不良应及时协同生产班长或品控人员进行处理，分析原因，并拟出对策。6、如遇重大的品质异常，巡检人员未能处理或处理不了，应填写制程异常通知书，经其主管审核后，立即通知相关部门处理。7、如遇重大品质异常未能及时排除，巡检人员有权力要求生产班长停线（机）处理，制止其继续生产。8、巡检人员应及时将巡检状况记录于生产过程巡检记录表，每日上交。3.生产过之中的不良把握 依不良品产生之来源区分如下：(1) 作业不良A、作业失误。B、管理不当。C、设备问题。D、其他因作业原因所致之不良。（2）物料原不良A、采购物料中原有不良混人。B、上工程之加工不良混人。C、其他显见为上工程或采购物料所致之不良。（） 设计不良因设计不良导致作业出现之不良。4 .附件【附件】TQCP-1生产过程巡检记录表物料搬运过程之中的品质控制1、 目的：确保原辅料、包装材料、及半成品、成品在搬运过程之中的品质控制。2、 适用范围：适用于原辅材料、包装材料、成品入库、出厂及其它的物料在公司内部的搬运。3、 职责：车间负责搬运过程的品质控制4、 基本要求：（1）、原辅料包装材料要使用人力推车进行轻装轻卸。（2）、成品出库时，按标识方向
