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1、（企业管理手册）全面管理手册(C版)目 录1 适用范围12 引用标准13 术语和定义13.1 标准术语13.2 常用术语13.3 行业术语24 管理体系44.1总要求44.1.1 质量管理体系44.1.2 环境管理体系54.1.3 职业健康安全管理体系64.2 文件要求74.2.1 公司管理体系文件74.2.2 文件控制85 管理职责95.1 管理承诺95.2 以顾客为关注焦点105.2.1 主要顾客群105.2.2 环境因素危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划105.2.3 法律法规及其他要求125.3 公司治理135.4 战略管理135.5 管理方针165.6 管理目标175.6.1 质
2、量目标175.6.2 环境管理目标、指标185.6.3 职业健康安全目标、指标195.7 职责和权限205.7.1 公司质量、环境和职业健康安全组织机构图（附件4）205.7.2各级组织机构、职责、权限的表述215.8 企业文化管理235.9 党群工作235.10 管理评审236 资源管理247 工程项目施工过程管理297.1 项目策划297.2 投标与合同管理307.2.1 投标与合同管理有关要求的确定307.2.2 投标与合同管理有关要求的评审307.2.3顾客沟通317.3 设计和开发317.4 物资采购、设备管理、工程专业及劳务供方327.4.1 物资采购327.4.2 机械设备管理3
3、37.4.3 工程专业、劳务供方337.5 生产管理337.5.1 生产和服务提供过程的控制337.5.2 生产和服务提供过程的确认347.5.3 标识和可追溯性357.5.4 甲方供料管理357.5.5 产品防护357.5.6 环境运行控制357.5.7 职业健康安全运行控制367.5.8 应急准备和响应377.6 监视和测量装置的控制378 测量、分析和改进388.1 总则388.2 监视和测量388.2.1 顾客满意388.2.2 内部审核398.2.3 过程监视和测量408.2.4 产品监视和测量418.2.5 环境、职业健康安全绩效监视和测量428.2.6合规性评价448.2.7企业
4、内控458.3 不合格品(项)的控制468.3.1 不合格的控制范围468.3.2 不合格品的标识、评审和处置468.3.3 职责478.4 数据分析478.4.1 数据内容478.4.2 管理职责488.4.3 数据来源488.5 考核与奖罚498.5.1 公司总部、分公司年度考评498.5.2 公司总部、分公司年度奖罚498.6 改进与创新498.6.1 持续改进498.6.2 纠正措施508.6.3 预防措施528.6.4 质量创新538.7 风险管理539 附件54手册管理要求55程序文件清单56支撑性制度手册清单57公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图58职责分配表（一）59职
5、责分配表（二）60职责分配表（三）61全面管理手册与管理体系标准对照表62公司质量、环境及职业健康安全管理体系领导职责651 适用范围本手册适用于公司范围内质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续有效运行。用于公司承建的各类工程(产品)的施工及管理过程，包括对工程（产品）施工及管理过程中可能面临的质量、环境、职业健康安全风险进行防治过程的策划、控制、验证、改进活动，并用以证实公司有能力使工程（产品）、施工、服务及管理过程持续满足顾客及法规要求。质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的产品及活动范围指：我公司承建的各类建筑工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构制作与安装工程等。本手册的
6、规定适用于公司各部门、分公司及项目经理部等各公司所属单位，公司本部位于北京市丰台区海鹰路6号院30号楼。本手册也适用于在合同环境下向业主和第三方提供满足业主和法律法规要求及持续改进要求的证据。2 引用标准GBT19001-2008 idt IS09001：2008质量管理体系 要求；GBT50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范；GBT24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南；GBT28001-2011 职业健康安全管理体系 要求。3 术语和定义3.1 标准术语采用GBT19001、GB/T50430、GBT24001、GBT28001标准
7、的术语、定义及解释。3.2 常用术语公司：即中建二局第三建筑工程有限公司（简称中建二局三公司，英文简称SBC3）。公司领导：指总经理、党委正副书记、副总经理、正副总工程师、正副总经济师、总会计师、工会主席。三个体系（QMS，EMS，OHSAS）的管理者代表：公司指定的公司质量、环境和职业健康安全管理体系中的最高管理者。分公司：指公司下属单位，即由公司授权进行经济核算的经济实体，在经济合同范围内从事经营管理，属于公司的分支机构。公司直营业务部比照分公司管理机构及相应编制进行管理。产品：指使用资源将输入转化为输出活动过程所产生的结果，包括有形产品，如单位建筑工程；无形产品，如所提供的服务。供方：指
8、提供产品的组织或个人，如材料供应商、专业工程承包方、劳务承包方、机械设备租赁方、施工辅助过程提供方、各种试验检验活动的组织等，在合同情况下供方可称为“承包方”。相关方：指与我公司的业绩有利益关系的个人或团体（团体可由一个组织或其一部分或一个以上组织所构成），如供方、业主、监理、上级单位等。3.3 行业术语 建设单位：即建设工程的投资人，也称“顾客（业主）”、“甲方”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利，建设单位可以是法人或自然人。 施工单位：指经过建设行政主管部门的资质审查，取得了相应资质证书，从事土木工程、建筑工
9、程、线路管道设备安装、金属结构安装等工程的施工承包单位。 工程监理单位：指经过建设行政主管部门的资质审查，取得了相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的组织。 单位工程：指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物；建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。 分部工程：是单位工程的组成部分，其划分按专业性质、建筑部位确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程，例如房屋建筑工程的地基与基础分部、主体结构分部等共九大
10、分部工程。 分项工程：指按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行的划分。分项工程是分部工程的组成部分，由一个或若干检验批组成，检验批是根据施工及质量控制及专业验收的需要，按楼层、施工段、变形缝等进行划分而成，例如地基基础工程可划分为：人工开挖、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、土方回填等。施工组织设计：是对施工的各项活动作出全面的构思和安排，指导建设工程施工准备和施工全过程，使工程施工建立在科学合理的基础上，是指导工程项目施工的技术经济纲领性文件。施工方案：是针对工程项目中的单位工程、分部工程、分项工程、某一个重点难点部位、关键工序等的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求、安全及环境要求等编
11、制的施工指导文件。技术措施；是针对专项施工、关键工序的施工方法、质量、安全及环境等保证措施编制的施工指导性文件。项目经理部：下文简称项目部，是施工企业为实施项目施工而组成的管理机构，它在公司的监控下实施开工准备、施工作业、竣工验收等过程，通常是一次性组织。 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化的协商，通常协商结果由建设单位发出洽商通知后开始实施。 特殊过程：指有关缺陷在后续过程或使用中才能反映出来，或过程功能性指标无法检测、需破坏性检测或者必须花很大代价检测的过程。关键过程：指对工程质量、安全、使用功能等有重要影响
12、的施工过程。四新：指新材料、新工艺、新技术、新设备的简称。 四不放过：事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任人不受到处罚不放过。三级安全教育：是指公司级教育，项目教育，班组教育。公司级教育是指劳务人员在分配到公司或工作岗位之前，由公司级安全管理部门进行初步的安全教育；项目教育是指劳务人员从公司分配到项目后，再由项目进行安全教育；班组教育是指劳务人员进入工作岗位以前的教育。三检制：指在施工过程控制中的“自检、交接检、专检”。重大危险：是指公司通过危险评价，确定的不可接受的危险。4 管理体系4.1总要求公司以GB/T19001-2008 idt IS
13、O9001:2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范建立的质量管理体系为主线，与GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GBT28001:2011职业健康安全管理体系 要求建立的环境管理体系、职业健康安全管理体系整合成为一个全过程管理体系。4.1.1 质量管理体系质量管理体系是综合管理体系的一个重要组成部分，致力于确保公司质量目标的实现，满足顾客及其他相关方对产品的需求、期望和要求。公司以质量体系为主线，考虑产品形成过程中环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求，从而形成使用共有要素的管理体系。
14、1) 公司根据顾客要求，识别管理体系所需的过程，确定过程的顺序和相互作用，并使其处于受控状态，以实现顾客满意。同时，通过体系的持续改进，以增强顾客和相关方的满意程度，就公司能够提供持续满足要求的工程（产品），提高顾客信任度。 2) 公司规定的质量管理体系要求是对工程（产品）要求的补充。 3) 公司建立和实施质量管理体系包括以下几方面内容： 确定顾客和其他相关方的需求和期望； 确定公司的质量目标并予以分解； 确定实现质量目标必需的过程和职责； 确定和提供实现质量目标必需的资源； 规定每个过程的实现方法和准则，包括分包过程； 规定测量、评价过程及过程结果有效性和符合性的方法； 确定不合格的处置方法； 建立和应用持续改进过程的方法。4) 建立方针为公司提供关注的焦点。 5) 公司领导应用质量管理原则，通过采用各种措施创造员工充分参与的环境。6) 将质量管理体系形成文件，达到沟通意图，统一行动。 7) 通过定期开展质量管理体系审核、评审等活动评价体系的有效性。 8) 注重持续改进，以增强顾客的满意度。9）应用统计技术，解决问题并提高有效性。10）以过程为基础的质量管理体系模式，见图1。质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客（和其他相关方）要求顾客（和其他相关方）满意
