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1、 企业管理手册 某化肥厂 QHSE 管理手册 化肥厂 HFC QHSE 01 2005 修改号 1 发行版本 A 质量健康安全环境管理手册 Quality health safety and environmental Management systems manual 2005 12 1 发布 2005 12 1 实施 化肥厂 发布 化肥厂质量健康安全环境管理体系运行 发 布 令 为了提高 化肥厂的管理水平 树立良好的企业形象 确保化肥厂的生存和发展 依据 GB T19001 质量管理体系要求 GB T24001 环境管理体系规范和使用指南 GB T28001 职业健康安全管理体系规范 Q
2、SY2 2 2001 质量健康安全环境管理体系 和 SY T6276 1997 石油天然气工业健康 安全与环境管理体系 标准要求 结合 化肥厂的 实际情况 制定了 化肥厂质量健康安全环境管理手册 现予批准颁布实施 本手册阐明了 化肥厂的质量健康安全环境方针 目标 是化肥厂 QHSE 管理体系的 法规性文件 是建立并实施 QHSE 管理体系的纲领和行为准则 同时也是化肥厂开展各项活动 实现质量健康安全环境方针的纲领性文件 化肥厂全体员工必须认真贯彻 并严格遵照执 行 化肥厂 厂长 QHSE 方针 目标 QHSE 方针 遵守法纪 以人为本 安全第一 预防为主 保证质量 信誉至上 科学管理 持续改进
3、 QHSE 战略目标 不损害健康 不发生事故 不破坏环境 无质量缺陷 QHSE 年度目标 厂年度目标由 开发公司下达 化 肥厂根据实际层层分解 并签订分解的业绩合同 制定相应的考 核办法 以确保年度目标的实现 HFC QHSE 02 04 方针目标 控制程序 中有详细规定 企 业 概 况 化肥厂位于 县奎依巴格镇 地处塔克拉玛干沙漠西南的叶尔羌河中上 游 泽普莎车小绿洲边缘地带 化肥厂日产 500 吨合成氨装置和日产 1000 吨尿素装 置 2001 年建成并全面投产 总资产 11 亿元 现有职工 260 人 整个生产工艺采 用国际 90 年代先进工艺流程 配备了先进齐全的 DCS 自动控制装
4、备 合成氨装置大 机组采用 ITCC 的压缩机和透平控制系统 尿素装置压缩机采用 505E 调速系统 确保 了大型机组的正常运行 化肥厂自建厂伊始 始终注重和加强质量 健康 安全和环境工作 企业 设有安全总监 生产管理部设专职安全监督 2 名 各装置配备有专兼职的安全监督 技术管理部设有计量 质量 标准化工程师 专门负责产品质量工作 各类生产装置 和作业现场配备了较齐全的安全 消防卫生专用设施 生产过程自保联锁投用率高 化肥厂始终坚持 安全第一 预防为主 原则 落实各级安全生产责任制 强化教育 培训 严格执行各项规章制度 在质量健康安全环境工作方面取得较好成绩 化肥厂注重企业文化建设 注重塑造
5、企业形象 培育企业精神 造就了一 支以化工为业 艰苦为荣 团结拼搏 无私奉献的员工队伍 面向未来 化肥厂 将坚定不移地实施可持续发展战略 以顾客为关注焦点 充分 合理地利用资源 提 高产品质量 加强污染预防 坚定不移地追求无事故 无伤害 无污染 无损失 使 企业的质量健康安全环境管理更上一个新台阶 目 录 1 范围 1 2 引用标准 1 3 定义 1 4 QHSE 管理体系 1 4 1 总要求 1 4 2 文件要求 2 4 3 法律 法规及其他要求 3 5 管理职责 3 5 1 管理承诺 3 5 2 以顾客 员工 社会为关注焦点 4 5 3 QHSE 方针 5 5 4 策划 5 5 5 职责
6、权限与沟通 6 5 6 管理评审 7 6 资源管理 8 6 1 资源提供 8 6 2 人力资源 8 6 3 设施及其完整性 8 6 4 工作环境 8 7 过程管理 产品实现 9 7 1 产品实现的策划 9 7 2 与顾客 员工 社会有关的过程 9 7 3 设计与开发 9 7 4 采购和供方管理 10 7 5 生产和服务的提供 10 7 6 监视和测量装置的控制 11 7 7 职业健康安全环境管理 11 8 监视 测量 分析和改进 15 8 1 总则 15 8 2 监视和测量 15 8 3 不符合的控制 16 8 4 数据分析 16 8 5 改进 17 附件 1 化肥厂组织机构图 18 附件 2
7、 化肥厂质量 健康 安全及环境管理网络图 19 附件 3 化肥厂 QHSE 管理体系职能分配表 20 附件 4 GB T19001 2000 GB T24001 1996 GB T28001 2001 之间的联系 24 附件 5 化肥厂平面图 27 1 范围 本手册规定了化肥厂质量健康安全环境管理的有关要求 本手册适用于化肥厂农业用尿素的生产和服务 适用于内部体系运行及外 部对我厂质量健康安全环境表现能力进行评定的场所 2 引用标准 GB T 19000 2000 质量管理体系 基础和术语 GB T 19001 2000 质量管理体系 要求 GB T 24001 1996 环境管理体系 规范及
8、使用指南 GB T 28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 Q SY2 2 2001 质量健康安全环境管理体系 SY T6276 1997 石油天然气工业健康 安全与环境管理体系 3 定义 本手册采用 GB T 19000 质量管理体系 基础和术语 GB T 24001 1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB T 28001 2001 职业健康安 全管理体系 规范 Q SY2 2 2001 质量健康安全环境管理体系 和 SY T6276 1997 石油天然气工业健康 安全与环境管理体系 标准中的 术语和定义 Q 质量代表 Quality H 代表健康 Health S 代表安全
9、 Safety E 代表环境 Environment 4 QHSE 管理体系 4 1 总要求 化肥厂按下述要求建立 QHSE 管理体系 形成文件 加以实施和保持 并持续改进 化肥厂应 a 识别 QHSE 管理体系所需的过程及其在组织中的应用 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法 d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的有效运作和对这些 过程的监控 e 监视 测量和分析这些过程 f 实施必要的措施 以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进 g 针对 化肥厂所选择的影响质量健康安全环境的外包过程 化 肥厂应确保对其实施控制 对此类外
10、包过程的控制应在 QHSE 管理体系中加以 识别 h 编制装置流程图以标识产品形成过程及产品形成过程中涉及的环境因素 危险源和相互关系 i 组织应按 GB T19001 2000 GB T24001 1996 GB T28001 2001 标准要求管理这些过程 4 2 文件要求 4 2 1 总则 化肥厂对与 QHSE 体系运行有关的文件和资料实施有效控制 确保 在 QHSE 体系运行的所有场合得到适用的文件和资料的有效版本 文件包括 a 形成文件的 QHSE 方针和目标 b QHSE 管理手册 c QHSE 程序文件 d QHSE 管理规定 装置作业指导书 e 技术文件 包括与 QHSE 有关
11、的技术标准 规范 设计图纸 工艺文件 检验计划和报告等 f 外来文件 包括合作者 供方提供的 QHSE 文件 图纸等 g QHSE 记录 4 2 2 QHSE 管理手册 QHSE 管理手册是 化肥厂根据 QHSE 方针而全面描述体系的管理文 件 主要供 化肥厂内部的管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用 集中表述 化肥厂的 QHSE 保证能力 管理手册包括下列主要内容 a 化肥厂厂长批准的颁布令 b 管理体系的范围 包括删减的细节与合理性 c 管理体系所包括过程主要要素之间相互作用的表述 d 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 4 2 3 文件控制 化肥厂建立并保持形成文件的程序 确保
12、对与 QHSE 体系运行有关 的文件和资料实施有效控制 防止文件的非预期使用 本节所述内容在 HFC QHSE 02 01 文件和资料控制程序 中有详细规 定 4 2 4 记录控制 化肥厂建立并保持记录的标识 编目 查阅 归档 贮存 保管和处 理的形成文件的程序 以提供符合要求和 QHSE 体系有效运行的证据 本节所述内容在 HFC QHSE 02 03 记录控制程序 中有详细规定 4 3 法律 法规及其他要求 化肥厂建立并保持形成文件的程序 确定在活动 产品或服务中与 QHSE 相关的法律 法规以及其他应遵守的要求 明确获取渠道及评审要求 保证法律 法规及其他要求是现行有效版本 并将其要求传
13、达到有关的员工和 相关方 本节所述内容在 HFC QHSE 02 02 法律 法规控制程序 中有详细规 定 5 管理职责 5 1 管理承诺 化肥厂提出以下领导承诺 并确保承诺转变为必要的资源 以便建 立 实施和保持 QHSE 管理体系并实现持续改进 a 遵守政府法律法规 尊重当地风俗习惯 b 建立并不断完善质量健康安全环境管理体系 确保其持续有效运行 努力实现工厂质量 职业健康 安全 环境的管理方针和目标 c 以顾客 员工和社会为关注焦点 不断满足顾客 员工 社会对质量 职业健康 安全和环境保护的要求 d 树立 以人为本 的管理理念 为员工创造健康 安全 诚信 和谐 的工作氛围 e 提高员工的
14、质量 健康 安全与环境意识 激励全体员工积极参与 QHSE 管理工作 营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化 厂长对 QHSE 管理体系承担责任 并通过以下活动证实其承诺 a 确定符合 化肥厂宗旨的方针和战略目标 b 通过会议 文件 报告及电子媒体形式 向员工传达满足顾客和法律 法规要求的重要性 c 在 化肥厂内部和外部进行沟通 促进员工间的相互信任 d 获得有关 QHSE 管理体系有效性等方面的信息反馈 e 鼓励 化肥厂员工参与质量管理 环境保护 职业健康与安全的管 理活动 营造一个良好的工作环境 f 提供支持 化肥厂战略计划实现所必要的机构和资源 g 任命管理者代表 h 组织开展管理评审
15、 5 2 以顾客 员工 社会为关注焦点 化肥厂以增强顾客 员工 社会满意为目标 通过确定产品有关的 要求 7 2 1 和调查顾客满意程度 8 2 1 获取顾客对 化肥厂的需求和 期望的符合程度 通过信息交流获取企业员工和其他相关方工作人员的需求和 期望 通过收集国家 地区 行业法律法规 获取和满足社会对 化肥厂的 需求和期望 确保将这些需求转化为 化肥厂的明确要求 并通过 QHSE 管 理体系的运行得以实现 化肥厂将 以顾客 员工 社会为关注焦点 的要求贯穿到 QHSE 管理体系建立 实施和持续改进的全过程 本节所述内容在 HFC QHSE 02 07 外部信息交流控制程序 HFC QHSE
16、02 06 内部信息交流控制程序 HFC QHSE 02 02 法律 法 规控制程序 中有详细规定 5 3 QHSE 方针 化肥厂厂长应确保 QHSE 方针 a 与 化肥厂的宗旨相适应 不能与上级组织的方针相违背 b 对满足法律 法规及其他要求 持续改进 QHSE 管理体系 保持预防 措施有效性的承诺 c 提供制定和评审 QHSE 目标的框架 d 在 化肥厂内部及其他相关方得到沟通和理解 e 在持续适宜性方面得到定期评审 本节内容在 HFC QHSE 02 04 方针目标控制程序 中有详细规定 5 4 策划 5 4 1 QHSE 目标 化肥厂厂长应确保在组织的相关职能和层次上建立 QHSE 目标 目 标是可测量的 并与 QHSE 方针保持一致 本节所述内容在 HFC QHSE 02 04 方针目标控制程序 中有详细规定 5 4 2 QHSE 管理体系策划 化肥厂通过管理体系策划 识别出为实现方针目标所需的过程 并 建立和保持形成文件的程序 确保实现方针目标和过程达到预期的结果 在对 QHSE 体系变更和实施时 保持 QHSE 体系的完整性 化肥厂按照 GB T 19001 GB T 2
