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仓管员操作规程1. 请购:由各部门报出部门每季度各类物品的计划用量,根据库存情况提出请购(注明库存量)送物业管理处审批,转至采购员处按要求日期购买;2. 验收:按请购单名称验收(必须按质、按量),发现不合格物质应立即退回;3. 进仓:合格物质办理进仓手续,并填写“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账, 另送一份给财务部用以办理付款手续;办理进仓手续后所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等均由仓管员负责;4. 领用:4.1 各部门领用物品,必须填写“仓库领料单”,经站长签字后方可领用物品;4.2办公用品和卫生用品领用时间为每月5日(遇节假日延后),维修材料的领用,需凭维修申报单;5. 报废:所有需报废物品都应报物业处站长批准;6. 盘点:仓库人员应定期盘点库存物资,发现物品有溢缺,应办理物资盘溢、盘亏报告手续,编制各类报表送财务部与经理;7. 报表:每月5日前制作前一个月的仓库报表,并交物业和财务部。 共1页 第1页