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1、湘潭市物资行业管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算公开说明一、部门职能职责根据潭市编【2002】90号文件规定，本部门主要职责是：执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；研究和拟定行业中长期发展的规划的年度规划并引导实施；负责对本行业所辖各行业协会工作的协调、指导、服务；维护行业竞争秩序；贯彻国家技能标准；协助主管局对技术人员进行培训、考核评定；组织参加国家、省、市组织的专业技能竞赛；研究提出本行办所辖企业改革改制方案措施；协助主管局对国有资产进行管理并指导督促实施；落实各项改革政策；妥善安置好职工；建立和完善保险机制；负责本行办离退休干部职工管理服务工作；负责行业综合统计
2、报表、信息收集、分析处理、传递；完成主管局下达的各项年度考核目标；承办上级主管部门交办或委托管理的其他工作。二、部门预算单位构成潭市编【2002】90号文件，核定我办财政综合预算事业编制11名，实行公务员管理制度。内设3个副科级机构，综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科。我办现有在职人员17人。其中副处级4名，正科级9名，副科级3名，科员1名。离退休人员60人。其中离休人员6名，退休县处级人员11名，退休科级人员39名，退休工人4名。（人员中含残疾军人1名，公残人员7名。）临时人员2名，无固定工作的遗孀1名。三、部门收支情况2016年部门预算编报范围为本单位。（一）收入预算: 201
3、6年年初预算数520.85万元。其中财政预算内拨款460.85万元，纳入一般预算管理的非税收入60万元；（二）支出预算：2016年年初预算数520.85万元。其中基本支出464.85万元；项目支出56万元。基本支出：人员支出437.70万元，公用支出27.15万元。项目支出为业务性支出56万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。四、一般公共预算拨款支出预算一般公共预算支出预算：2016年年初预算数464.85万元。其中基本支出464.85万元；具体支出：人员经费437.7万元，公用经费27.
4、15万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。五、其他重要事项的情况说明我办有伤残军人1名，根据市医疗保险管理局的相关规定，伤残军人参照离休干部医疗管理办法执行，按每年人平4万元计算医疗保险费。我办多次向财政有关科室反映情况，经财政预算科和有关部门核实同意将伤残军人的医疗保险费5万元列入社会保障费医疗保险费。六、“三公”经费预算2016年“三公”经费预算数6.9万元。其中公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费4万元。与2015年年初预算比无变化。七、年度政府采购支出安排预算没有对2016年度
5、政府采购进行安排。附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）2016年物资行办部门财政拨款收支总表单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款520.85一、本年支出520.85 经费拨款460.85（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六
6、）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出520.85（十九）其他支出二、结转下年收 入 总计520.85支 出 总 计520.85附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）2016年物资行办一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2220201粮油物资储备支出物资事务行政运行520.85464.8556合计520.85464.8556附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）2016年物资行办一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福
7、利支出145.13145.1330101基本工资53.2853.2830102津贴补贴36.4836.4830103奖金15.2415.2430104社会保障缴费39.8739.87301099其他工资福利支出0.260.26302商品和服务支出27.1527.1530201办公费6.486.4830202印刷费0.900.9030206水电费1.501.5030207邮电费0.600.6030211差旅费3.303.3030213维修（护）费0.900.9030215会议费1.801.8030216培训费0.750.7530217公务接待费2.252.2530228工会经费1.081.083
8、0229福利费2.242.2430231公务用车运行维护费4.004.0030299其他商品服务支出1.351.35303对个人和家庭补助292.57292.5730301离休费31.9231.9230302退休费225.72225.7230305生活补助20.320.330311住房公积金13.3613.3630399其他对个人和家庭补助支出1.271.27合 计464.85437.727.15附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）2016年物资行办一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）
9、费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费6.904042.96.9442.9 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）2016年物资行办政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无没有此项指标合计 附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表6）2016年物资行办部 门 收 支 总 表单位：万元 收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款520.85一、本年支出520.85 经费拨款460.85（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的
10、非税收入拨款60（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款（四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出520.85（十九）其他支出二、结转下年 收入总计520.85支 出 总 计520.85附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表7）2016年物资行办部 门 收 入 总 表单位：万元 功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项2220201粮油物资储备支出物资事务行
