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1、Page 2 IRIS首件评审控制程序培训 Page 3 一 公司首件评审工作的回顾和演变 首件评审工作的回顾和演变 2003年8月15日 公司公布 机车用自行研制新型重要零部件完工评审实施细则 厂总 2003 200号 对机车用自行研制的新型重要零部件实行完工评审 公司于2005年正式与GE公司签订大功率交流传动内燃机车技术引进和国产化项目合同 为对公司引进5型机车关键零部件的国产化试制全过程进行有效控制 在充分消化吸收GE公司新产品引进流程 eNCI流程 的基础上 制订了 新零部件试制验证程序 试行 简称QNCI流程 于二 七年十月三十一日公布 厂技 2007 257号 文中5 3新产品验
2、证条款即为首件评审的要求 Page 4 一 公司首件评审工作的回顾和演变 首件评审工作的回顾和演变 在 机车用自行研制新型重要零部件完工评审实施细则 的基础上 结合 新零部件试制验证程序 试行 文件要求 质量保证部编制了 重要零部件首件评审管理办法 机质 2008 280号 于2008年12月31日公布 规定了新产品重要零部件 包括5型机车高风险项目 首件评审的工作要求和工作程序 2009年1月14日 质量保证部公布 关于公司 Page 5 Page 6 二 首件评审控制程序的编制来由 首件评审控制程序的编制来由 1 2009年 公司贯彻IRIS标准 2 IRIS02标准7 9首件检验 FAI
3、 条款要求 组织必须制订形成文件的程序 对新零件首次批量生产运行或已有产品重要升级时 规定在下列事项之后对其代表性零件的检验 验证 文件和记录更新的要求 生产过程的验证 或使得此前首件鉴定失效的更改 组织必须制订用于策划 启动和执行首件鉴定的过程 此过程的绩效必须用KPI测评 FAI的程序和过程必须按照确定和约定的标准用于供方 Page 7 二 首件评审控制程序的编制来由 IRIS02标准7 9首件检验 FAI 条款注解 注 1 如果是一次性产品 则FAI指确认 2 FAI不仅仅适用于有设计的组织 3 如果产品只是软件 则FAI指按照IEC标准进行的确认 4 FAI是组织生产过程的关键里程碑
4、Page 8 二 首件评审控制程序的编制来由 首件评审控制程序的编制来由 IRIS02标准7 5 1 3 生产过程更改控制 条款要求 对生产过程更改的结果应进行评审 以便证实已达到了预期的效果并对产品的质量没有不利的影响 IRIS02标准7 13 更改管理 条款要求 必须评估和验证任何更改所产生的影响 包括 由任何供方引起的变更 根据以上IRIS标准条款的要求 公司编制了 首件评审控制程序 Page 9 IRIS首件评审控制程序培训 Page 10 三 IRIS 首件评审控制程序 介绍 目的和适用范围 首件评审控制程序 介绍 目的和适用范围 目的 为了明确对新制产品 新采购产品及其变更后的首件
5、评审控制要求 特制定本程序 适用范围 本程序适用于公司首次研制的产品 首次采购的产品的首件评审 同时适用于公司自制产品 采购产品发生如设计 过程等变更而引起的首件评审 Page 11 三 IRIS 首件评审控制程序 介绍 各单位职责 质量保证部 负责召集评审组 实施重要零部件首件评审 编制重要零部件 首件评审报告 工艺技术部 制订公司自制产品的 试制综合进度计划表 参加自制零部件首件评审 各单位职责 采购中心 负责编制 外购外协件首件评审工作计划 及时编制 更换供应商的重要零部件首件评审项目清单 负责一般外购外协零部件的首件完工评审的组织工作 生产计划部 负责协调自制零部件首件评审的时间 参加
6、自制零部件首件评审 产品设计部 负责编制公司 重要零部件首件评审项目清单 含重要外购外协件 参加首件评审 各分厂 车间 事业部 下属公司 负责提供评审所需的各类文件 负责提供必要的检测条件 负责控制实物质量 保证首件评审的通过率 KPI 负责本单位生产的一般零部件首件完工评审的组织工作 作为工序委外的主办单位 负责本单位委外工序首件评审的组织工作 负责牵头对首件评审提出的问题进行整改 Page 12 三 IRIS 首件评审控制程序 介绍 评审条件 在批量生产过程中由于重大变更 如设计 材料 工艺方法 检测方法 加工场所 重要工装和模具 关键设备 关键工序和重要特殊过程人员等变更 后对产品的符合
7、性产生影响的首件或首批 停产六个月以上的重要工装和模具再投产或按顾客指定的周期 设计更改影响到产品的外部形状 内在质量或性能 合同 用户需求及产品标准中指定的项目或特殊要求 新产品试制的首件或首批 Page 13 IRIS首件评审控制程序培训 Page 14 四 IRIS 首件评审控制程序 介绍 重要零部件评审工作程序 一 评审项目的确定 产品设计部根据新产品开发和设计变更情况 按机车车型 或开发产品型号 项目 编制公司 重要零部件首件评审项目清单 经公司总部分管领导批准后发相关单位 采购中心根据 重要零部件首件评审项目清单 和供应商变更情况 每月编制 外购外协件首件评审工作计划 附录C 经公
8、司总部分管领导批准后发相关单位 工艺技术部根据产品设计部编制的 重要零部件首件评审项目清单 制订公司自制产品的 试制综合进度计划表 发质量保证部 质量保证部根据工艺技术部编制的 试制综合进度计划表 编制并公布公司 重要零部件首件评审项目 Page 15 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 二 评审要求 自制零部件制作单位根据首件完工时间 提前三个工作日 填写 重要零部件首件评审申请表 附录D 向质量保证部提出评审请求 同时提供评审所需的文件资料 外购外协零部件制作单位根据首件完工时间 以书面的形式向采购中心提出评审请求 同时提供评审所需的文件资料 采购中心接到评审请求后 及
9、时传递给质量保证部 Page 16 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 三 文件预评 质量保证部组织产品设计部人员及其他相关人员 根据需要邀请验收铁道部驻常州机车车辆验收室人员 以下简称验收人员 对评审请求单位提供的文件资料进行预评 如果预评时发现文件缺失 错误等情况 受审单位应立即进行整改 直至文件齐全 正确 文件预评通过后 属于铁道部 2003 93号文规定的项目由质量保证部在正式进行评审活动前三天提报铁道部驻常州机车车辆验收室 请求其对首件评审资料进行验审 Page 17 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 四 评审组的组成 由质量保证部组织产品设
10、计部及相关单位的人员 根据需要邀请验收人员组成 首件评审组组长单位为产品设计部 当产品设计部不参加首件评审时 首件评审组组长单位为工艺技术部 产品设计部应指派主管产品设计师 质量保证部应指派质量工程师参加评审工作 其他部门应指派分管及以上的技管人员参加评审工作 必要时 首件评审组组长由分管副总工程师担任 组员由相关单位的分管领导组成 Page 18 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 五 评审时间和地点的确定 文件预评通过后 质量保证部确定自制零部件首件评审的时间和地点 采购中心确认外购外协件首件评审的时间和地点 并通知质量保证部 六 评审准备 评审组组长分工 明确每个评审
11、人员的任务和职责 Page 19 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 七 首件评审工作内容 7 首件评审工作内容7 1文件评审7 2实物检查7 3扩大检测范围的实物检验 可采用测量 试验或装车试验等手段扩大检验范围 以验证零部件是否已满足规定要求 7 4质量保证能力方面的检查 Page 20 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 八 首件评审结论 评审组根据对 首件评审报告 2 1 1 2 1 24条款的评审 检查 检验情况 评测产品质量和质量保证能力方面的符合性 确认得出统一的首件评审结论 自制零部件首件评审结论是 必须重新进行首件评审 的 制作单位必须
12、完成整改 重新申请进行首件评审 Page 21 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 九 首件评审问题的整改 受审单位根据首件评审提出的问题 制订整改措施 明确责任人和整改完成时间 并报质量保证部 对自制零部件首件评审提出的设计和工艺等方面的质量改进建议 由产品设计部 工艺技术部及生产单位研究后处理 受审单位根据整改时间 完成整改后 将相应的整改证据报质量保证部 十 首件评审问题的验证 质量保证部负责组织评审组人员 对责任单位采取的整改措施进行有效性验证 直至验证有效 Page 22 四 IRIS 首件评审控制程序 重要零部件评审工作程序 十一 首件评审报告 编制 公布和保存
13、 十二 重要零部件变更评审 当重要零部件发生本程序第5条第b e 款的情况时 必须进行变更评审 自制零部件制作单位及时识别变更情况 编制过程变更情况说明 填写 重要零部件首件评审申请表 向质量保证部提出评审请求 采购中心应要求供应商及时识别变更情况并通知采购中心 采购中心根据新供应商和合格供应商的变更情况 编制 更换供应商的重要零部件首件评审项目清单 经过公司总部分管领导批准后 发质量保证部等相关部门 变更评审的工作程序按照6 1 6 11条款的要求执行 Page 23 IRIS首件评审控制程序培训 Page 24 五 IRIS 首件评审控制程序 一般零部件评审工作程序 1 评审时间和地点的确
14、定 一般零部件评审项目由采购中心 各分厂 车间 事业部 下属公司等单位确定 经过分管领导批准后发相关单位 2 评审组的组成 自制一般零部件由制作单位工艺师或分管人员组织相应的质量保证部检查人员 必要时可邀请产品设计部 工艺技术部的人员参加 组成评审组 外购外协一般零部件由采购中心采购组通知质量保证部检查人员 必要时可通知设计 工艺人员参加 组成评审组 Page 25 五 IRIS 首件评审控制程序 一般零部件评审工作程序 自制一般零部件由制作单位确定首件完工评审的时间和地点 外购外协一般零部件由采购中心确定首件评审的时间和地点 3 评审时间和地点的确定 评审组对涉及到一般零部件生产的人 机 料
15、 法 环等生产必备条件及产品实物质量进行符合性评审确认 实施完工评审 4 首件评审的工作内容 Page 26 五 IRIS 首件评审控制程序 一般零部件评审工作程序 5 首件完工评审结论 7 首件完工评审问题的验证 参照6 10条款要求执行 6 首件完工评审问题的整改 参照6 9条款要求执行 Page 27 五 IRIS 首件评审控制程序 一般零部件评审工作程序 一般零部件完工评审后 由质量保证部检查人员编制 首件完工评审报告 由组织评审单位的分管领导批准 并报质量保证部质量管理组保存 8 评审报告的编制 公布和保存 9 一般零部件变更评审 当一般零部件发生本程序第5条第b e 款的情况时 必
16、须进行变更评审 采购中心及分厂 车间 事业总 下属公司等产品制修单位及时组织识别变更情况 并组织进行变更评审 变更评审的程序按照7 2 7 8条款的要求执行 Page 28 IRIS首件评审控制程序培训 Page 29 六 IRIS 首件评审控制程序 委外工序首件评审 委外工序由工序委外主办单位组织进行首件评审 直至评审合格 属于 重要零部件首件评审项目清单 内的产品在最终完工后 由行程分工单位按照第6条款的要求 向请质量保证部提出评审请求 质量保证部按自制件组织进行首件评审 Page 30 IRIS首件评审控制程序培训 Page 31 七 公司IRIS体系引用到 首件评审控制程序 的程序文件 质量保证部组织相关部门对新产品重要零部件进行首件检验 FAI 具体按公司 首件评审控制程序 执行 对协作方的产品 必须进行首件评审 首件检查 合格后方可进行批量生产 首件评审 首件检查 工作由公司内原行程分工单位组织进行 质量保证部派员参加 具体执行 首件评审控制程序 质量保证部在生产定型前对产品进行物理技术状态审核 即对生产首件技术状态项目进行审核 核对其是否符合初始技术状态标识 文件规定的要
