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不合格品与可疑产品控制流程图 责任部门/人员 输入 流程 输入/输出 部门操作工、检验员相关部门（采购/生产）不合格品、可疑产品提 出相关技术标准质保部不合格品单 采购/生产/质保QB 1201检验和试验状态控制标识 、隔离 质保部/相关部门（采购/生产）相关部门评 审供方质保部/采购部QC060302对供方的投诉YN反馈 合 格 ？质保部相关部门（技术/生产） N质保部相关部门处 置缺陷分析生产部质保部QB1404纠正和预防措施纠正预防措施纠正预防 生产部技术部返工指导书 返 工 QB1303特许，让步 技术 / 顾客 特许 N 让步？ 质保部质保部检验记录检 验 Y 质保部报废记录QC13010废品处置规定NN质保部报 废 合格？ 作配件销售銷售部 Y生 产 线生产部不合格品统计 QB1404纠正和预防措施 改 进图示说明： 流程路线 信息路线
