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1、业务流程描述方法培训（第2期）考试题汉普管理咨询（中国）公司文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2001/2/12魏威1.0没有以前的版本审阅人姓名.职位审阅签字2001/1/12项目经理陈军晓2000/1/12咨询顾问潘成高分发拷备号.姓名备注1丁君辉长烟项目组成员2一、业务流程描述（满分：100）案例1（40分）某烟草公司销售过程如下：1 业务拓展在每年的年初或是上年的年末，由公司的领导部门为销售部制定一个全年的销售数量、销售毛利或销售利润的指标。销售部门的业务员按照这一计划指标及公司内部现有的库存情况，与省内外的烟草公司联系，拓展销售业务，并在业务拓展中向公司的定价部门及时反映价格信息
2、。业务员与省外的烟草公司就卷烟的销售品种、价格和数量取得一致，形成购销意向。2 签定合同在形成购销意向后，该烟草公司要对购销意向进行评估。首先要确保销售合同能有一定的经济效益；其次审核销售合同是否违反上级有关规定。如果没有问题，则业务员可以签署合同。其中，如果客户是省外的烟草公司，该烟草公司的业务人员就要到国家局主持的每年二次的定货会或是临时到北京的卷烟交易中心，与省外的客户签定购销合同。5月份的定货会上与客户签定下半年的购销合同，11月份则签定来年上半年的购销合同。购销合同上规定了具体的品种、数量及价格。如果客户是省内烟草公司，则双方业务员需要在省烟草公司主持的二次定货会上签定具体的购销合同
3、。6月份的定货会上与客户签定下半年的购销合同，12月份则签定来年上半年的购销合同。3 执行合同在与客户签定完合同，该烟草公司计划员按照合同的总量、库存情况及价格情况，按均衡发货的原则将合同数量分解为月发货安排表后，交给业务员。业务员要按照发货安排表，定期或不定期地与客户取得联系，就发货时间、数量与客户取得一致，同时按照客户的信用情况，要求客户在每次提货前支付货款或是先提货后付款。如果要求客户先付款，客户可通过电汇或自带汇票来业务部，交业务部的收款员进行收款确认。在开票前，业务员要就销售的品种、数量及价格等内容填制一份书面的开票通知，在经销售部门的领导或是公司的领导签字同意后，业务员把开票通知书
4、交给开票员。开票员进行审核后，开出一式七联的增值税发票交给客户或者是代办运输的部门。客户或是运输部门凭增值税发票中的提货联到仓库提货，仓库的保管员依增值税发票的提货联发货。（4）销售数据统计及财务核算在销售实现后，由开票员依据开票情况，填报销售日报表、旬报表及月报表，销售部门定期地把客户的汇票或其它付款凭证及增值税发票交给公司的财务部门。由财务部门确认销售收入，并按加权平均法结转销售成本，财务部要定期向业务部门反映销售的收入、成本、毛利及利润情况。案例2（60分）某制造公司销售部业务员与客户达成销售意向，并草签合同，交公司组织合同评审。其中，研究所审核技术准备周期、计调处审核预付款及生产周期，
5、评审通过后，销售部正式与客户签署合同，并将合同交给计调处。计调处依据合同，下达生产制令（产品综合计划）给研究所、生产车间，同时将合同复印件和技术协议交研究所，研究所开始按合同及技术协议设计图纸，设计完成后将图纸和明细表按计划交与生产车间，厂内设计的箱体（焊接件或铸件）、大型镗铣件图纸及产品明细表同时给计划调度处。计调处下达箱体及大型镗铣件的准备计划，这里分两种情况，如果该产品的箱体及大型镗铣件为铸件，准备计划下给供应处采购；如果该产品的箱体及大型镗铣件为焊接件，准备计划直接下给辅助车间，由辅助车间下料，组装，拼焊，然后转给生产车间待装配）。供应处在接到计调处的准备计划后（相当于请购单），分解到
6、各个采购员进行采购。组织完采购，物资验收入库，由供应处填写该零件加工路线单表头，随毛坯转给生产车间。生产车间计划调度员在接到供应处转来的零件加工路线单表头后，填写加工路线、工时定额、完工时间等信息，将路线单、零件图纸、工艺文件装袋，下发车间现场调度员。现场调度员填写工票后安排生产。操作工人根据路线单及图纸、工艺准备刀具，领用工装，加工零件。完工后，填写工票的实动工时。工序完成，检验员检查验收合格后，由运转工转下一道工序加工。一个零件完成所有工序，经过终检入车间临时库（现场库）。等所有自制零件、配套件到齐后，由车间计划员下装配作业计划，装配工艺路线单，开始组装、试车、油漆。产品终检合格后入销售部的产成品库。入库单，一张给销售部，一张给计调处。月终，财务通过计调处得知完工信息进行成本核算及关闭完工产品定单。销售部根据合同要求结合客户付款情况通知客户提货或发货，研究所提供相关技术资料（装箱单及使用说明书等），检计处提供产品合格证。要求：使用VISIO软件和汉普公司BPR业务流程描述符号体系，绘制业务流程图。二、附加题（30）1 如何识别一个流程？2 如何认识业务流程的意义？3 你认为本部门哪些业务流程有重组的必要，请举例说明。
