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1、內部品質稽核管理程序興沅工業股份有限公司內部品質稽核管理程序受文者：總經理室、生產課、品管課編號B0006版次第 一 版制定部門品管部施行日期2006/3/25機密別普通管制別修訂記錄：版次訂定/修訂日期版次訂定/修訂日期初版2006/3/25B0001-02-01名 稱內部品質稽核管理程序編 號 B00061. 目的：為落實品質系統之運作提供具體、客觀之建議，做為管理階層改善品質系統運作之參考，以減少異常之發生，特訂定本程序。2. 適用範圍：本程序適用於公司內執行品質系統之有關部門(參閱品質手冊)。3. 權責：3.1.品管部為內部品質稽查之主辦單位，綜理有關內部品質稽查之工作。3.2.品管部
2、應依稽查頻率擬定稽查計劃，經總經理核准後執行，稽查計劃應含稽查時間、受稽查部門、稽查人員(稽查小隊長，稽查員)、稽查項目等。3.3.稽查人員應由與受稽查單位無直接責任關係之人員擔任。3.4.品管部應於每次稽查後填寫內部品質稽查缺點一覽表向品質管理委員會報告。3.5.品管部主管為稽查需要，經總經理核准後，得召集稽查人員討論內部品質稽查有關事項或實施在職訓練。4.稽查人員任用資格：4.1.稽查小隊長：符合下列條件之一者。4.1.1.副理，副廠長(含)以上曾受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。4.1.2.以稽查員身份參加內部品質稽查三次(含)以上之人員。 4.2.稽查員：合於下列條件之一者。
3、 4.2.1.副課長，課長，大專以上學歷或工作年資滿五年，曾受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上人之員。 4.2.2.以實習稽查員身份參加內部品質稽查三次(含)以上之人員。 4.3.實習稽查員：合於下列條件之一者。 4.3.1.工作年資滿三年，受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。 4.3.2.高中(職)以上畢業，受過內部品質稽查訓練七小時(含)以上之人員。 4.4.稽查人員之稽查履歷應記錄於內部品質稽查員稽查履歷表，以作為任用資格之依據，但已具備稽查小隊長之資格者，得免再記錄其稽查履歷。5.稽查人員職掌：5.1.稽查小隊長：5.1.1.負責稽查事項之全盤計劃與執行。5.1.2.稽查小隊
4、成員之分工委派。5.1.3.代表稽查小隊與稽查單位聯系。5.1.4.稽查的時程、內容、事先通知的有關單位與人員，必要時得召開會議。5.2.稽查員職掌：5.2.1.稽查小隊長所委派工作之執行。5.2.2.協助稽查小隊長收集有關之資料。6.稽查人員訓練課程： 6.1.受訓人員資格： 6.1.1.品質系統中各單位副課長、課長、副理、副廠長、廠長、經理等正、副主管應接受內部品質稽查人員之訓練。6.1.2.各廠部主管得就其業務需求指定相關人員參加本項訓練。 6.2.內部品質稽查人員之訓練，由公司自辦時，應依下表科目訓練時數應在七小時(含)以上辦理，其教材應由品管部統一制訂。項目科目時數(小時)1.認證體
5、系條文說明(1) 認證體系(2) ISO9000條文32.品質稽核(1) 稽核的意義與分類(2) 稽核四階段(3) 稽核之進行程序(4) 稽核能力13.內部品質稽查管理程序0.54.案例分組討論15.模擬演練(1) 啟始會議(2) 案例答辦(3) 終結會議16.案例剖析0.5 6.3.內部品質稽查人員之訓練，由外部訓練機構辦理時，其課程由外部訓練機構訂定。7.稽查頻率： 7.1.定期性：每半年稽查一次。 7.2.臨時性：品管部主管得視實際需要舉行臨時性稽查，臨時性稽查得抵銷下一次定期性稽查。8.稽查作業： 8.1.稽查前作業： 8.1.1.由品管部擬定稽查計劃，於稽查作業五天前通知受稽查部門及
6、稽查人員。. 8.1.2.稽查小隊之編組應包含稽查小隊長1名，稽查員1名，實習稽查員2名(含)以下。 8.1.3.稽查人員得向品管部借閱受稽查部門相關文件，稽查記錄等資料。 8.1.4.稽查人員因事未能執行稽查作業時，由品管部主管協調適當人員擔任之。8.2.稽查中作業： 8.2.1.應依稽查計劃所擬定之稽查項目執行稽查，並將稽查內容填寫於內部品質稽查觀察報告，若發現缺點時應於備注欄加注X之記號。 8.2.2.稽查終了，應由受稽查部門之單位主管或代表就上述之缺點加以確認，經確認後轉載於內部品質稽查缺點報告表中。 8.2.3. 觀察報告正聯轉品管部，副聯由受稽查部門存查。 8.2.4缺點報告由受稽
7、查部門填寫矯正計劃及預定矯正日期，並於當日將正聯轉品管部備查，副聯由受稽查單位續辦。8.3稽查後作業： 8.3.1.品管部應於稽查後彙整缺點報告並填寫內部品質稽查缺點一覽表，呈報總經理簽核後，於品質管理委員會報告。 8.3.2.稽查缺點之複查作業，由品管部負責追踪到完成改善。 9.記錄管理：記錄名稱編 號保 存 期 間保 存 單 位內部品質稽查缺點一覽表B0006-01-二年以上品管部稽查人員證書離職後二年以上品管部內部品質稽查員稽查履歷表B0006-02-離職後二年以上品管部內部品質稽查觀察報告B0006-03-二年以上品管部內部品質稽查缺點報告表B0006-04-二年以上品管部稽查計劃B0
8、006-05-二年以上品管部16 B0001-03-01Iso條文部門別4品質管理5管理責任6資源管理7產品實現8量測、分析及改善合計4.1一般要求4.2一般文件要求5.1管理階層承諾5.2顧客為重5.3品質政策5.4規劃5.5行政管理5.6管理審查6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實現過程之規劃7.2顧客有關之過程7.4採購7.5生產及服務作業7.6量測及監督裝置之管制8.1規劃8.2量測及監督8.3不符合之管制8.4資料分析8.5改善總經 理室業務部生管部模具課品管部成型課廠務部合計內 部 品 質 稽 查 缺 點 一 覽 表 （附件一)B0006-01-02品管主管
9、： 承辦人：內部品質稽查員稽查履歷表 (附件二)姓名：稽查日期稽查單位擔任工作實習成績小隊長簽名B0006-02-01內部品質稽查觀察報告 (附件三)被稽查單位： 年 月 日稽查項目觀 察 情 形備 注B0006-03-01小隊長： 被稽查單位代表： 稽查員： 內部品質稽查缺點報告表 (附件四)部門名稱： 稽查日期： 年 月 日品質系統規定項目： 缺點報告表編號： 缺點說明：部門擬採行之矯正計劃及預定矯正日期(或部門意見)：部門主管簽名：稽查小隊長簽名：稽 查 員 簽 名：複查日期： 年 月 日複查結果：部門主管簽名：品管部主管簽名：稽 查 員 簽 名：B0006-04-01稽 查 計 劃 (附件五)稽查日期稽查時間被稽查部門稽查項目稽查小隊長稽查員實習稽查員年月日：總經理室：業務部年月日：品管部：生管部年月日：成型課：模具課B0006-05-01品管主管： 制表人：
