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1、天津事业部2004年上半年工作总结一、 战略思想与战略描述的贯彻实施情况战略思想执行情况公司规模在稳定中发展，确保产品市场占有率稳步提高，抑制竞争对手，完善产品线，进入中高端市场。人员规模和产值规模与去年相比是同一数量级的平稳提升。增加了一个短线产品PM301K，产值贡献率2.7%；产值规模同比增加15.7%，市场占有率应有提高；竞争对手受到严重抑制；由于去年投标伊利蒙牛失败，今年进入中高端市场的战略目标，已经落空。战略描述执行情况、以稳定为基础,全方位完善管理,为第二轮攻击(介入)中高端客户市场做好准备.完善管理的主要方面有：加强生产组织管理，以提高产量。通过全员绩效考核使目标管理更具有针对
2、性。推行预算管理，提高经营意识。推行5S管理，从规范中要效率。加强销售管理，使公司的战术意图得到有效贯彻。关注存货，提高综合管理意识。、继续保持中低端客户市场的领头羊地位,并主动打压市场赢利空间,提高市场准入门坎,进一步抑制封杀竞争对手,使产品市场占有率稳步提高,实现销售收入同比上升25%(1200万元-1500万元).通过压低价格和降低首付门砍两个市场手段,达到了抑制对手,提高占有率的目的,销售收入同比增加15.7%，继续保持着中低端客户市场的领头羊地位。、提高合同完整履行率,减少烂尾合同的发生,降低市场运作风险.上半年合同按约履行率为90.3 %，尚无烂尾合同发生。、以提高产品市场适应性和
3、赢利能力为核心,进一步完善产品线,突出适配中高端客户类产品的战略性地位.上半年主要进行了PM301包双支雪糕改制、PM301K程序完善及横架排料斗改制、各机型配济南志远打码机安装方案设计，2PM200联机同步方案试验（未收尾）；三道机开发作为战略性项目也与研发部进行了实质性沟通。随着上半年销售旺季的结束,完善现有产品,充实缺口产品,提高产品质量和专业化水平的工作将作为重点在下半年全面展开。、通过整合内部资源,完善人力配置,加强生产组织管理,提高劳动生产率,实现产能最大化.以实现产能正常化和最大化为核心，充实生产人员、岗位，购置生产器具，使装配、仓储、包装、改制、物料供应等各项工作发挥正常功能，
4、使生产组织管理走上一个新的台阶。上半年生产入库整机143台（去年同比34台）,改制出机68台,使月生产能力达30台(以PM301为标准)。、理顺关系使售后服务更加贴近冷饮行业特点,为保持和提高松川市场竞争力和可持续发展能力保驾护航.1-4月份售后服务由总部售后工程部主持，合作基本正常；售后工作划归事业部管理后，售后服务的针对性和与战略的配合度更加紧密。、盘活存量资产,优化资产结构,充分关注企业的健康发展.呆滞料和呆滞机的消化无显著成效，事业部资产结构仍需优化。、重视并做好现金流规划,满足事业部和集团总部的现实需要.上半年实现预算收入的85%，使现金需要得到基本保证。、严格执行目标体系和预算体系
5、,全面推行绩效考核制度,完善激励机制,使企业管理更加适应战略需要,成为企业文化的重要组成部分.上半年，以目标为导向，以预算为指导，以绩效考核为手段的配合战略需要推行的各项措施深入人心，得到全体员工的认同。、继续推行和拓展具有松川特色的企业文化,提高员工向心力和凝聚力,造就一支相对稳定能够适应市场风云变化的坚强团队.上半年是生产和销售旺季，公司根据实际情况组织开展了五一文娱活动、上半年底篮球联赛两项活动；年初和一季度各召开了一次全体员工大会；组织员工投稿松川企业报；还购置了乒乓球、羽毛球、篮球等体育用品，建立了员工图书橱，在丰富员工业余文化生活，增强企业凝聚力方面做了一些工作。同时，有意识地沟通
6、和培养各岗位的骨干员工，加强了队伍建设。文化建设仍需再上高度。二、 经营任务完成情况 1、 经营目标完成情况 目标项目全年目标上半年目标上半年完成情况对比对比销额15001136.561010.19-126.37-489.81利润225246.44179.07-67.37-45.93利润率15%21.96%17.73%-4.2%+2.7%坏帐率0.2%-产品开箱合格率90%90%89.8%99.8%99.8%销售回款率85%85%81.25%95.6%-3.75%旧款回款率7652*85%6504*50%41731283%6416%上缴管理费52.526.2526.250-26.25上缴资材费
7、22.511.2511.250-11.25上缴售后费12.512.512.5002.销售数据分析（与预算比较）2004年上半年销售月度分布情况月份PM88APM301PM301APM301KPM320KA2PM200合计任务完成率台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额一月310.4313.40000212.8340.81177.424121.645.8%63.6%二月620.6836.85525.3000022621108.831191.167.7%56.9%三月933.3822101.721021416.510133.246298.848270.295.8%
8、110.6%四月827.3530128945.116.46212.45340.153259.454290.798.1%89.2%五月619.971670.8315.70017339.52915345209.364.4%73.1%六月26.55417.25629.2617.516.09340.517107.126107.665.4%99.5%合计34118.38336825125.4427.96744.8424320.117710042281190.577.6%84.5%台数比金额完成情况差,基本可以判断赢利水平偏差(大机型比例比预算高)2004年上半年销售地区分布情况办事处PM88APM301
9、PM301APM301KPM350APM320KA2PM200合计任务完成率成交客户数台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额台数金额哈尔滨13.5417.4500000016.500627.451156.554.55%48.58%5沈阳310.9528.6500000000112.5632.11677.537.50%41.42%6天津724520.514.9000016.25911723172.6525165.992.00%104.07%13石家庄13.3521.580017.5000000732.381989.536.84%36.18%7济南26.81671
10、.5733.60000000025111.939179.264.10%62.44%14徐州26.3521.7500000000114842.052099.440.00%42.30%9上海312.11254.480016.50000113.81786.882099.985.00%86.97%14郑州310.021459.700000017001876.72208690.00%89.21%16成都517313.32100000212.656817120.925128.968.00%93.79%11南昌310.381045.75525.817.50000453.823143.231992.2121.
11、05%155.35%16佛山27.2419.2946.05516.460016.0934120126.0123124.586.96%101.21%14昆明26.7314.115000016.400732.21570.546.67%45.67%7合计34118.2584367.9625125.36427.9600744.8424320.11771004.5252127070.24%79.09%132任务77258.497422.427132.3753.6213.82516017229.52521270完成率44.16%45.76%86.60%87.11%92.59%94.75%57.14%52.16%0.00%0.00%28.00%28.03%141.18%139.48%70.24%79.09%总完成率以挑战目标为基3、 经营支出完成情况 预算实际项目明细预算1实际2评价金额比率金额比率2-1评价销售额1136.56100.00%1010.19100.00%-126.37未达标变动费用销售成本707.9562.29%649.3664.28%-58.59升1.99%运输费用20.811.83%17.811.76%-3.00降0.07%展览费用0.100.01%2.40.23%2.30定金差旅费
