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1、 文件名称编号管理审查作业程序OP-EN-005目录项次内容一目的 二范围三内容 四定义五权责六相关文件或参考资料发行管制章2005年04月18日 2.0版发行程序书管理审查作业程序文件编号OP-EN-005制订:工程部页 次2一、目的为使对品质、环境管理系统担负实责之管理阶层了解执行之成效，以维持品质、环境管理系统之适用性、效能与持续改善，故制订此一程序以为管理阶层评估和审查之依据。二、范围大业电业厂环境管理系统执行成效评估。三、作业程序3.1 审查范围 3.1.1品质管理审查范围 3.1.1.1内部品质稽核所发现之缺失。 3.1.1.2客户抱怨追踪及有关客户需求产品的改善讨论。 3.1.1
2、.3 过程绩效和产品的符合性。 3.1.1.4 矫正及预防措施之状况及资源需要。 3.1.1.5 前次管审召开决议执行工作之进度状况及执行成效之追踪与检讨。 3.1.1.6 可能影响品质管理系统之计划变动。 3.1.1.7 改善的建议。 3.1.1.8 客户满意度调查结果的分析及改善情况。 3.1.2环境管理审查范围3.1.2.1 环境管理系统稽核结果审查；3.1.2.2 环境目标、标的及方案之执行成效；3.1.2.3 环境目标、标的之修订；3.1.2.4 意外事件或紧急情况发生后处理过程及成效评估；3.1.2.5 内在及外在环境或现有环保法规改变时，环境管理系统持续改善之适切性；3.1.2.
3、6 环境政策修订之必要性。3.2 频率及时机3.2.1 定期：品质管理每年二次，环境管理每年二次，于内部稽核执行完毕后召开。3.2.2 不定期：当系统运作意外事件或紧急情况发生后，或方案运行修订时，可由管理代表召开临时会议评估执行成效及改善对策。3.3 參與人員3.3.1 負責人員：管理代表。3.3.2 成 員：总经理、各部门秘书主管、品管科长、人事主管、環安課成员及各委员。程序书管理审查作业程序文件编号OP-EN-005制订:工程部页 次3 3.4 执行程序3.4.1 由管理代表依规定期间，召开审查会议，由其负责掌控会议的执行，并由管理代表向企业总经理报告品质、环境执行成效。3.4.2 管理审查过程所需之相关信息，管理代表应要求相关单位回馈并搜集，以提供管理阶层评估实际执行绩效。3.4.3 针对各项问题之检讨，提出改善方案。3.4.4 审查内容可依现实情形，由管理代表调整审查范围。3.5 记录保存3.5.1 品质、环境管理审查记录之保存应保持其完整性，且易于阅读。3.5.2 为防止记录之损坏、变质或遗失，记录之储存及维护应选择适当之场所或档案柜存放。3.5.3 记录之存放单位及保存期限请参阅记录管制作业程序。四、名词定义：无。五、权责：略。六、相关文件6.1 品保手册6.2 环境管理手册6.3 内部品质稽核作业程序6.4 记录管制作业程序
