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1、 共创集团流程报告 讨论稿 二零零七年六月 机密 说明 本报告为共创集团流程方案初稿 所涉及流程为世纪纵横认为保证共创集团组织构架顺畅运作的主要流程 经共创集团和审核后 世纪纵横将与有关领导沟通 并在双方交流的基础上 形成最终方案 最终流程方案包括但不仅限于此次汇报所涉及的流程本次汇报流程方案涉及六大类 40个流程 关键流程 决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 战略制定流程 战略评估 调整流程 投资决策和实施流程 年度经营计划制定流程 资本运作流程 资本运作的争议协调流程 集团高层 子公司总经理 副总经理考核方案制定与实施流程 决策与经营流程财务流程
2、审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 预算流程 资金计划编制和实施流程 现金开支报销流程 材料款支付流程 会计核算流程 成本管理流程 财务分析流程 决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 内部审计流程 决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 人力资源规划流程 集团员工招聘流程 子公司员工招聘流程 薪酬管理流程 集团中层 员工考核方案制定与实施流程 考核申诉流程 年度培训计划制订流程 决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 开发项目决策流程 开发项目可行性研
3、究流程 开发项目预算编制流程 开发项目方案设计流程 开发项目主要材料与设备采购流程 工程招标流程1 投标单位 1 2 3 4 5 6 7 8 开始 9 沟通 审批 发出招标邀请 办理招标登记 组织编制招标文件 招标文件 收集建筑单位信息 合格建筑单位数据库 组织专业人员对建筑单位进行考察 编制技术性文件 组织谈判 参与谈判 提供技术支持 确定中标单位 签订临时协议 接受投标书组织开标 评标 编制投标文件 递交投标书 确定中标单位 审批 项目招标办公室 预算部 工程项目部 子公司总经理 集团房开副总 审核 是 否 是 否 招标方式 资格备案 审批 审核 是 否 是 否 10 工程招标流程2 项目
4、建设质量控制流程 建筑工程预算流程 建筑工程决算流程 营销策划方案编制流程 开始 营销策划公司 1 2 3 4 工程进度 品牌发展战略市场需求及竞争对手分析销售计划 组织拟定营销策划方案 提出评审意见 提出评审意见 审批 审批 组织实施 拟定营销策划方案 营销策划方案 营销部 工程项目部 子公司总经理 集团房开副总 是 否 是 否 5 6 子公司其他关键流程 1 项目建设施工流程2 项目建设进度控制流程3 项目建设成本控制流程4 工程竣工验收流程5 营销管理流程 决策与经营流程财务流程审计流程人力资源流程子公司关键流程集团公司其他流程 目录 发文处理流程 收文处理流程 办公用品计划管理流程 各部门 1 2 3 4 5 6 7 开始 下达办公用品费用指标 办公用品费用清单 提出办公用品需求 采购计划表 拟定办公用品费用预算 审核 采购 提出追加费用申请 是否在权限内 审核 审核 否决 否决 审核 审核 是否在权限内 否决 综合管理部 行政副总 总经理 是 否 否 是 否 否 是 是 是 是 否 否 否 8 档案管理流程 印章使用管理流程 公务车使用管理流程 办公设施维修管理流程
