《精编》企业投资项目管理暂行办法

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1、天津某工业园投资集团公司组织结构及流程设计报告 机密 流程目录 二级目录 项目建设施工流程 2 业务层面 2 1 项目前期策划流程 2 2 项目规划设计流程 2 3 项目建设施工流程 2 4 市场与销售流程 2 3 1 项目工程总体建设流程 2 3 3 项目工程监理招标流程 2 3 6 项目工程建设施工流程 2 3 7 小型 分项 项目工程建设施工流程 2 3 8 项目工程建设实施流程 2 3 2 项目工程建设招标流程 2 3 4 项目工程合同编制审查流程 2 3 9 项目工程变更流程 2 3 10 项目工程资料整理归档流程 2 3 11 项目工程物业移交流程 2 3 5 小型 分项 项目工程

2、合同编制审查流程 流程名称 项目工程总体建设流程流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 时间 项目部 资金财务部 战略发展部 工程管理部 规划技术部 销售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物业公司 高层领导 开始 施工图 图纸会审 图纸会审 编制项目实施计划 签定施工合同 图纸会审意见汇总 投资计划 工期计划 工程施工详细计划 售楼处装修设计图 工程招标手续 监理招标手续 工程建设手续 售楼处装修具体要求及移交 工程建设资金流 施工详细计划 工程建设前期准备 临水电及测量手续 A 审批 审批 未通过 通过 未通过 通过 审核备案 审核备案 2 1

3、3 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 流程名称 项目工程总体建设流程 续一 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 A 时间 项目部 资金财务部 战略发展部 工程管理部 规划技术部 销售部 前期拓展部 物业公司 高层领导 设计交底 组织设计人员 施工单位进场 开工证 开工手续 建设资金 审查备案 A 变更图 施工现场服务 施工现场检查巡视 审批 未通过 通过 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 现场抽查管理协调 39 流程名称 项目工程总体建设流程 续二 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目

4、部 A 时间 项目部 资金财务部 战略发展部 工程管理部 规划技术部 销售部 前期拓展部 物业公司 高层领导 各项验收 验收配合 验收配合 验收手续 物业楼装修 物业装修图 物业楼装修要求及移交 入住移交资料 业主入住移交 A 使用说明书等 入住配合 能源开通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住资料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次设计 审查确认 委托 配合 确认 55 小区配套施工委托 协调联系 协调监督 管网设计 配套费用 56 57 58 59 60 协调相关资源 入住配合 61 62 业主房款支付完成 60 1 流程名称 项目工程总体建设流

5、程 续三 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 A 时间 项目部 资金财务部 战略发展部 工程管理部 规划技术部 销售部 前期拓展部 物业公司 公共部分移交 高层领导 工程结算 审查 预算配合 审批 物业接收 售后服务 维保期后的维修结算 物业配合 物业公司提出存在的问题 总体结算评价 A 未通过 通过 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 监督协调 变更审查确认 全套竣工资料 设备使用说明书等 63 64 68 流程名称 项目工程总体建设流程 续四 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 A 时间 项目部 资金财务部 战略发展部 工

6、程管理部 规划技术部 销售部 前期拓展部 物业公司 高层领导 项目整体后评价 项目前期后评价 项目设计后评价 工程开发后评价 工程建设后评价 项目财务后评价 项目销售后评价 讨论总结 未通过 通过 83 81 82 84 85 86 87 88 整体物业移交 物业接管 监督协调 78 79 80 流程名称 项目工程总体建设流程流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程总体建设流程 续一 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程总体建设流程 续二 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程总体建设流程 续三 流程编号 2 3

7、1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程总体建设流程 续四 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程总体建设流程 续五 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程总体建设流程 续六 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程总体建设流程 续七 流程编号 2 3 1流程拥有者 工程管理部及项目部 流程名称 项目工程建设招标流程流程编号 2 3 2流程拥有者 工程管理部 时间 工程管理部 高层领导 投标单位 招标工作组 工程管理部 项目部 组织成立招标工作组 开始 发出招标邀请 组织对招标单位的资格评

8、审 填写预审文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单位准备应标 A 1 2 3 4 9 10 14 组织对投标单位的考察 确定入选的投标单位 通知入选的投标单位 审批 评审 5 6 7 8 形成招标文件 申请招标 11 12 13 16 发放标书 15 委托或内部招标 未通过 通过 未通过 通过 前期拓展部 办理招标申请 17 流程名称 工程工程建设招标流程 续 流程编号 2 3 2流程拥有者 工程管理部 A 时间 工程管理部 高层领导 投标单位 招标工作组 工程管理部 项目部 接受投标书 组织开标 制做投标书 审批 组织合同谈判 接受中标书 24 25 29 初步选定中标单位 发出中标通知

9、书 22 23 26 组织评审投标书 中标方参与谈判 合同管理过程 签订合同 18 19 20 21 27 28 公开招标 委托或内部招标 前期拓展部 办理承包商确认书 合同审查等 30 未通过 通过 流程名称 项目工程建设招标流程说明流程编号 2 3 2流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程建设招标流程说明 续 流程编号 2 3 2流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程监理招标流程流程编号 2 3 3流程拥有者 工程管理部 时间 工程管理部 高层领导 投标单位 组织成立招标工作组 开始 发出招标邀请 组织对招标单位的资格评审 填写预审文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单位准备应

10、标 A 1 2 3 4 9 10 14 组织对投标单位的考察 确定入选的投标单位 通知入选的投标单位 审批 评审 5 6 7 8 形成招标文件 申请招标 11 12 13 16 发放标书 15 招标工作组工程管理部 项目部 前期拓展部 委托或内部招标 未通过 通过 未通过 通过 办理招标申请 17 流程名称 项目工程监理招标流程 续 流程编号 2 3 3流程拥有者 工程管理部 A 时间 工程管理部 高层领导 投标单位 招标工作组工程管理部 项目部 接受投标书 组织开标 制做投标书 审批 组织合同谈判 接受中标书 24 25 30 初步选定中标单位 发出中标通知书 22 23 26 组织评审投标

11、书 中标方参与谈判 合同管理过程 签订合同 18 19 20 21 27 28 委托或内部招标 公开招标 办理承包商确认书 合同审查等 前期拓展部 29 未通过 通过 流程名称 项目工程监理招标流程说明流程编号 2 3 3流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程监理招标流程说明 续 流程编号 2 3 3流程拥有者 工程管理部 流程名称 项目工程合同编制审查流程流程编号 2 3 4流程拥有者 工程管理部 时间 项目部 高层领导 工程管理部 规划技术部 战略发展部部 资金财务部 开始 大型工程公开或内部招投标 直接委托选择施工单位 编制招标文件时的技术支持 参与招标文件的编制 招投标等 编制技术

12、要求 组织合同谈判 编制工程量清单及按照市场价格编制的标底 监督 协助施工单位的选择 签订施工合同 选择施工单位 参与合同谈判 提出具体要求 审批 未通过 通过 参与招投标或施工单位的比选 审批 未通过 通过 编制施工合同 参与施工合同的编制 从财务审查施工合同准备施工资金 审查施工合同 从技术角度审查施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的执行 拨付建设资金 施工合同留存备份 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 流程名称 项目工程合同编制审查流程说明流程编号 2 3 4流程拥有者 工程管理部 流程

13、名称 项目工程合同编制审查流程说明 续 流程编号 2 3 4流程拥有者 工程管理部 流程名称 小型 分项 项目工程合同编制审查流程流程编号 2 3 5流程拥有者 项目部 时间 项目部 高层领导 工程管理部 规划技术部 战略发展部部 资金财务部 开始 小型分项工程内部招投标 直接委托选择施工单位 编制招标文件时的技术支持 审查招标文件的编制等 编制技术要求 组织合同谈判 编制工程量清单及按照市场价格编制的标底 监督 协助施工单位的选择 签订施工合同 选择施工单位 参与合同谈判 或提出谈判要求 审批 未通过 通过 审查工单位的比选 审批 未通过 通过 编制施工合同 审查编制的施工合同 从财务审查施

14、工合同准备施工资金 审查施工合同 从技术角度审查施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的执行 拨付建设资金 施工合同留存备份 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 流程名称 小型 分项 项目工程合同编制审查流程说明流程编号 2 3 5流程拥有者 项目部 流程名称 小型 分项 项目工程合同编制审查流程说明 续 流程编号 2 3 5流程拥有者 项目部 流程名称 项目工程建设施工流程流程编号 2 3 6流程拥有者 项目部 开始 组织图纸会审和设计交底 组织评审 项目管理的授权分工与职责明确 项目施工实施细则

15、 审批 修改 通过 通过 未通过 组织施工单位进场 组织工程各阶段验收及竣工验收 现场临建施工和施工准备 制定施工组织设计 组织分包单位进场 审批 通过 未通过 基础工程施工 主体结构施工 装饰 专业安装施工 现场管理 协调 资金拨付 负责组织甲供材及工程款拨付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 时间 规划技术部 高层领导 总分包施工单位 工程管理部 项目部 现场巡视检查 12 项目付款计划 工程款支付 月资金计划总体平衡 审批 15 13 14 16 申报月资金计划 批准的资金计划 拨付月资金 资金财务部 流程名称 项目工程建设施工流程流程编号 2 3 6流程拥有者 项目

16、部 流程名称 项目工程建设施工流程 续 流程编号 2 3 6流程拥有者 项目部 流程名称 小型 分项 项目工程建设施工流程流程编号 2 3 7流程拥有者 项目部 时间 规划技术部 高层领导 开始 施工单位 工程管理部 二次 分项设计图纸会审设计交底 评审批准 项目部 按照总体 单项 项目计划编制计划 通过 未通过 选择三家以上施工单位比价 组织相关部门及专业工程师验收 现场临建施工和工程施工 制定施工组织设计 施工计划 审批 通过 现场管理 协调 资金拨付 负责组织甲供材及工程款拨付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 组织施工单位进场 审查技术要求 选择的施工单位 比价结果等内容 批准 未通过 通过 现场巡视检查 分项 小型 工程施工资金计划 资金计划及月资金拨付计划 12 13 14 15 资金财务部 月资金计划总体平衡 批准 17 18 流程名称 小型 分项 项目工程建设施工流程说明流程编号 2 3 7流程拥有者 项目部 流程名称 分项 小型 工程建设施工流程说明 续 流程编号 2 3 7流程拥有者 项目部 流程名称 项目工程建设实施流程流程编号 2 3 8流程