《《精编》企业常用管理表格大全983》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》企业常用管理表格大全983（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程分析表一、流程名称：麻药自提工作流程二、流程编号：三、流程目的： 明确从业务员与客户签订合同，开票员录入订单、打印出库单、在出库单上加盖公章后登记，麻药库接收仓库联并备货，购货单位来人自提药品，业务员填写介绍信，客户到仓库提货的整个过程四、流程目标： 保证麻醉药品自提工作的安全实现五、流程负责人： 直接负责人：业务员、开票员；间接负责人：财务部、储运部麻药库六、流程描述：1) 业务员与客户签订销售合同，并根据客户的要求在合同上注明“自提”后交开票人员；2) 开票人员根据业务员交来的销售合同及要货传真录入订单；3) 另外一名开票人员复核后，选批号并打印出库单一式五联；4) 开票人员在出库单上
2、加盖麻药部公章，并在出库单转票记录上登记；5) 储运部(海慧寺)麻药库接收出库单仓库联并备货；6) 购货单位来人自提麻精药品时，业务员审核其单位介绍信、身份证(如为部队人员则审核军官证)并电话与其单位负责人联系核实；7) 业务员填写麻药部提货介绍信一式两联并盖印章，第二联和提货票据(随货同行联、回执联)交客户，将客户介绍信贴在提货介绍信上保存；8) 客户到仓库提货时，储运部(海慧寺)麻药库发货人员核对客户提货介绍信及提货人身份证明(必要时与麻药部门联系)后发货，客户收货。七、流程文件、表单国药集团药业股份有限公司购销合同、药品出库单、出库单转票记录、提货介绍信(手写)八、业务风险1、 业务员没
3、有核实清楚购货单位来人的相关证件导致把药品发错2、储运部麻药库的人员发货时没有核实清楚购货单位自提人员的相关证件九、流程控制点1、动作6防范问题：非购货单位自提人员提走了药品控制手段：审核其单位介绍信、身份证(军官证)并电话与其单位负责人联系核实控制依据： 麻药部自提规程2、动作8防范问题：非购货单位自提人员提走了药品控制手段：核对麻药部开具的介绍信及提货人身份证明，必要时与麻药部门联系控制依据：麻药部自提规程十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）岗位职责不清1、购货单位来人自提麻精药品时，按规定应由业务员来审核其单位介绍信等，之后再填写提货介绍信，但有时由于业务员不在，这些工作由开票人员代替完成1、制度里要明确规定，业务员不在时是否可由开票人员来代替业务员的工作环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）环节冗余-资源浪费监控问题（过度控制、监控不到位）监控不到位1、客户介绍信和提货介绍信现在没有专门的人员保管，有可能出现遗漏或丢失的情况1、明确专人保管授权问题（授权不充分、过度授权）1、
