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1、责任指标分解表序号部室人数指标分解备注1经营预算部281、承揽任务50万平方米。2、新签合同额10亿元。3、工程竣工后三个月至六个月之内报出工程结算达到80%以上。2技术方案部6承担经营预算部前三项指标。3生产管理部71、完成工作量8.5亿元。2、合同履行率100%。3、竣工50万平方米。4、每月一次生产协调会。5、按时制定生产月、季、年度计划。4机械动力部41、机械设备完好率90%以上。2、无一起机械事故。3、自有机械设备利用率80%以上。5安全管理部41、工伤频率控制在1.5以内。2、重大安全死亡事故为0。3、现场安全文明工地达到100%，获得北京市文明安全标杆工地三个以上，力争创建1-2
2、个全国文明安全标杆工地。4、每月一次安全值班会。5、负责安全技术措施方案的审定。6财务部201、工程款回收率达到80%。2、实现利润1200万元。3、为企业融资2亿元。4、制定成本季度计划及实施措施。5、每季度进行一次成本经济活动分析。6、按时完成季度报表工作。7债仅债务清理部41、完成清欠额1亿元。8质量管理部61、质量一次交验合格率100%。2、优良品率达到80%以上。3、保证获二项结构长城杯和市优工程以上奖。4、不能发生一次影响企业形象的工程质量事故。5、针对质量目标制定出行之有效的措施。9水电部81、承担质量管理部指标中工程水电部分，标准同上。2、不能发生一起因水电质量事故而造成的任何
3、影响。10技术部71、获得总公司级以上科研成果奖10项。2、完成公司科研开发规划，实现规划中的目标。3、推广和利用新技术、新工艺、新材料二次以上，经济效益显著。4、负责施工组织设计方案的编制与审批。5、负责冬施、雨施方案的制定和培训。11行政管理部51、完成公司供暖费收交达到100%。2、办公区能源不超标。3、住房公积金收交率达到100%。4、每半年清点一次行政固定资产，做到帐、物、卡相符。5、完成集团下达的年度绿化指标。12劳保部121、离退休职工无违法乱纪行为。2、年内无一起离退休职工上访事件。3、离退休职工费用较上年度有所降低。4、做好离退休职工的思想工作，全心全意为离退休职工服务，使离
4、退休职工的满意度达到100%。13劳动管理部51、完成公司减员指标。2、控制人工成本，劳务费结算控制在工作量的15%以内。3、保证职工各项保险准确无误。4、保证新开工程劳务招投标达到100%14综合管理部（总支）81、晚婚晚育率达到100%。2、场容卫生达标率100%，创建总公司标杆文明生活区3个。3、年内无一起食物中毒事故和传染病爆发与流行。4、完成医疗保险，实现资金返还率100%。5、完成献血指标。6、本部干部无一起违纪行为。15组织部31、培养北京市级先进党员5名。2、培养积极分子入党100名。3、每年对所属各级班子作一次调查分析，提出问题和措施。4、每年制定后备干部的培养目标和计划。5
5、、负责督促检查所属单位各级班子每季度一次生活会。16纪委21、年内无一起党员违法、违纪案件。2、杜绝各级班子成员发生违法、违纪案件发生。3、效能监察达到100%。4、年内信访办结率要达到90%以上，案件办结率达到80%以上。17工会71、保证培养北京市级以上先进职工（集体）10名以上。2、做好职工来信、来访的接待工作，减少劳动争议的发生。3、三年内培养1-2名全国劳动模范，要做到有目标、有措施、有结果。4、每半年对所属单位执行劳动合同情况进行一次调研。5、每年组织职工代表对在施工程进行12次的巡视检查。6、负责组织劳动竞赛工作，有检查、有考核、有评比。18团委11、组织开展青年突击队、青年工程
6、的竞赛活动，每年要培养出北京市级的青年突击队和青年指挥。2、对青年大学生开展调查研究工作，每年要提高公司两篇以上的调查报告，指导改进青年知识分子工作。19宣传部51、年内要完成撰写拍摄5篇以上对企业有较大影响的新闻稿件，在市级报刊上发表。2、确保公司现场CI达到率100%获集团第一。3、做到对企业有积极影响重大事件必须见报。20人事部61、保证完成满足公司资质需要的专业技术干部配制。2、根据所属各单位需求和公司发展的需要，完成接收、招聘计划。3、专业人才流失率逐年降低。4、每年对公司现有人力资源现状做一次分析，并制定相应的对策。5、干部调动严格按照有关政策办理，做到资料齐全，不留后遗证。21保
7、卫部71、年内无一起治安、消防、交通责任事故。2、集团年度消防考核90分以上。3、刑事案件发案率控制在0.5以内。无重大恶性案件和有政治影响的突发事件。22审计部31、承包经营审计达到100%。2、行政一把手离任审计达到100%。3、每年完成经济效益审计三次以上。4、每半年对财务决算进行一次审计。23企管办61、按计划完成贯标工作。2、新开项目工程承包率100%。3、保证每年推荐晋升具备相应资质级别的项目经理。4、培养北京市级以上优秀项目经理5名。5、保证企业资质在年检中顺利通过。6、保证公司局域网畅通有效，每季度对公司内部网页检查一次，保证公司外部网页每月有新内容。24物资部81、项目物资采购必须使用合格分供方的产品，不许出现合格分供方以下的采购项目。2、完成上级下达的能源指标，不许超耗。3、负责项目采购、加工订货、租赁合同的审核，不能有漏项，控制材料费不超支。4、保证在施单位工程100%实现限领料。5、每季度发布一次材料价格信息。25办公室81、年内完成对施工生产有指导意义的调研报告4篇。2、完成领导临时交办的事情，不能有失误。3、简报信息每周报集团公司1份。4、保证会议室环境清洁、卫生，确保公司会议室需要。5、协调好各部门、各单位工作及时做到上情下述，下情上报。
