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1、附件ISO9000咨询作业点检表项目名称: 导入日期: 通过日期: 咨询师: 序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注1接受交接单并完成所有要求项目2编制诊断计划并审核3入厂前与客户联络4入厂诊断a.首次会议b.诊断c.末次会议5诊断后工作安排a.成立ISO推委会b.确定管理者代表c.预习ISO9000标准d.张贴标语e.落实宣传计划及工作f.安排讲课用具, 企业准备投影仪及相关事宜.g.下一次入厂时间安排及工作安排h.要求企业建立ISO9000数据专文件, 专人负责保管并传达.6编制诊断报告及全期咨询计划7ISO9000标准知识培训a.实施培训b.进行考试8ISO9000标准培训a.实施培
2、训b.进行考试95S推行培训(79项培训可综合进行)105S推行计划编制及实施a.编制5S实施计划b.成立5S推委员c.落实5S责任人d.5S现状初次诊断(评分)e.要求企业制订5S诊断问题点、改善计划及实善f.考查企业5S持续推行情况g.要求企业5S持续推行考评序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注11文件编写培训12进行文件编写a.落实文件编写小组b.制定质量方针、目标c.确定组织结构图及职责d.制定程序文件清单e.编制程序文件编写计划f.提供相应范例程序g.指导程序文件编写h.程序文件审核i.程序文件会签及再审核j.编制三阶文件清单(需留运行记录的尽早安排编写)k.编制三阶文件编写计
3、划l.提供必要三阶文件范例m.对三阶文件编写进行必要的指导n.企业对三阶文件进行有效性、适宜性审核o.咨询师对三阶文件之ISO9000系统符合性进行审核p.编制质量手册编写计划q.提供范例文件r.指导手册编写s.审核质量手册t.记录窗体编制u.记录窗体审核13质量体系文件发行a.汇总质量手册、程序文件及主要的三阶文件b.编制手册、程序、三阶文件发放清单c.按发放清单发放文件(按要求盖受控章)d.要求企业对计算机贮存文件进行有效管制, 保证电贮存好每一个最新的文件, 并有效识别和调用14进行ISO9000运行动员会a.编制动员会议程b.按议程进行动员15实施文件培训a.编制实施期之培训计划(特别
4、要落实)序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注15b.讲解程序文件之间接口与三阶文件之接口, 文件运行之要求c.要求各部门预填每一份窗体并指导d.企业内部组织各程序文件的讲解及各部门班组之学习(特别重要)e.编制全期之文件培训计划(可将a包括)f.企业按计划落实程序文件、三阶文件培训并考核(落实到具体部门、班组)(特别重要)g.咨询师对文件培训整体效果进行了解和考核, 有问题一定要向最高层领导反映, 必须要求企业配合解决16质量体系试运行a.每周去现场追踪窗体有否填写b.抽查程序有否推行c.发现问题写出书面整改报告, 并追踪落实d.建立以管理代表为领导核心, 各部门经理为责任人的推行组织,
5、 并将推行工作纳入日常工作之中.e.要求企业每周制定推行计划并落实和检讨(可以周例会方式进行)f.对推行中持续存在的问题, 要与企业高层领导沟通引起其重视和取得支持, 快速解决问题.17生产计划培训(企业内讲授)18QC手法培训(企业内讲授)a.实施培训b.进行考试19内审员培训a.实施培训 b.进行考试 c. 发放证书20第一次内部审核a.制定内审计划b.编制检查表c.召开首次会议d.由咨询师主导实施审核e.召开末次会议序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注20f.开不符合报告g.不符合项整改落实到人并书面化,并要求企业推行组进行日常追踪h.编制内审报告i.对内审不符合项整改达不到要求的
6、,提请企业高层领导注意以全力改善21第一次内审后例行监督a.每次去现场追踪内审提出的问题,未按进度改善,从管理上给企业提出整改要求及措施,确保按期改善b.提供系统运行、改善相关咨询和指导.22第二次内审a.指导企业编制内审计划b.指导企业成立内审组c.指导内审组编制检查表d.指导内审组开内审首次会议、现场审核、末次会议e.指导内审组开不符合报告f.指导内审组要求相关部门落实整改措施, 并进行追踪g.要求以管理者代表为核心的推行组, 全面追踪落实整改情况h.指导内审组编制内审报告i.对改善达不到要求的项目采取必要的客时措施, 指导推行组确保按要求改善.23第二次内审后例行追踪a.每次去现场抽查运
7、行情况, 检查推行组工作, 并进行指导b.想办法培养以管进者代表为核心的推行组推行、发现问题、改善系统的独立运作能力c.对改善达不到要求的项目,从管理上提出建议, 使企业能全力改善d.提供系统运行、改善相关咨询和指导24管理评审a.指导企业编制管理评审计划b.指导管理代表按程序文件准备相关数据c.指导企业 按程序文件, 开展管理评审序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注24d.对管理评审提出的问题实施改善, 要求企业提出书面的计划、措施, 并指导改善e.要求以管理代表为核心和推行组全力组织实施,监督并落实其改善25必要时进行模拟审核a.组成审核组b.编制审核计划c.编制检查表d.实施审核(
8、首次会议、现场审核、末次会议)e.编制不符合报告f.落实整改要求并对推行组落实追踪g.必要时编制审核报告h.对改善达不到要求的指导推行组落实制度, 强制按要求改善.26协助企业选择认证公司,提交认证申请a.按企业实际情况或 要求向企业推荐认证公司b.必要时向企业提供认证公司数据和联系电话c.要求企业或帮助企业向认证公司提出认证申请d.认证公司向企业报价, 企业与认证公司签定审核合同e.按系统运行情况, 指导企业落实预审或正审时间, 并与认证公司确定预审或正审日期.27组织迎审培训a.落实培训日期b.按公司教材进行迎审培训c.组织迎审小组d.指导落实宣传标语及礼仪、接待工作28必要时认证公司预审
9、a.要求企业落实审核之接待工作b.要求企业按认证公司要求落实陪同人员、会议室等c.陪同认证公司之预审d.对认证公司预审所发现的不符合项, 要求企业“举一反三”,“触类旁通”的方法, 并专项落实到人彻底限期整改序号项目内容计划完成期实施情况经理抽检备注28e.强化落实推行组在整改中的领导、指挥、监督、改善职能, 如此方面不力要想办法彻底改善f.在正审前咨询师全面验证抽查预审不符合项改善情况, 要求企业采取一切措施, 确保使预审之每一不符合项彻底改善认证公司正审a.要求企业落实审核员接待工作b.组成迎审小组c.要求企业按认证公司要求落实陪同人员及会议室等d.陪同认证公司之审核e.审核过程中指挥迎审
10、粘组改善审核中发生的不符合 , 尽量减少不符合项数目30审核通过后, 以最快时间指导企业改善审核中发现的不符合项,并要求企业最快时间书面提交给认证公司注: 1) 每次现场咨询填写“咨询工作报告”; 2) 对于需文件归档的应在文件成熟时交给公司. 附件18咨询项目记录归档表 编号: 项目名称: 主导咨询师: 导入日期: 通过日期:归档记录: 收檔人:咨询工作报告:月月(一)月(二)月(三) 月(四)月(五)周一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四份月月(六)月(七)月(八)月(九)月(十)周一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四份备注单项记录:项目交接单 诊断计划 诊断报告 （附组织机构图）全期咨询计划
