2016年度部门决算.doc .pdf

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1、谢谢你的关注 谢谢你的关注 2016 年度部门决算 兴安街道办事处 2017 年 11 月 2 日 谢谢你的关注 谢谢你的关注 目 录 第一部分部门概况 一 部门职能 二 内设机构情况 三 部门决算编报范围和人员情况 第二部分 2016 年度部门决算报表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 八 部门决算相关信息统计表 九 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十 政府采购情况表 第三部分 2016 年度预算执行情况说明

2、一 收入支出决算总体情况说明 二 收入决算表情况说明 三 支出决算表情况说明 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 谢谢你的关注 谢谢你的关注 五 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 七 一般公共预算财政拨款 三公经费 支出情况说明 八 相关信息统计表情况说明 九 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 第四部分名词解释 谢谢你的关注 谢谢你的关注 兴安街道办事处2016 年度 部门决算信息及有关情况说明 第一部分部门概况 一 部门职能 一 主要职能 1 按照黑河市爱区编字 2001 59 号文件规定 我单位主要职 责是 1 负责贯彻实

3、施 民间处理办法 及民间纠纷的调解处理 2 负责执行 城市市容和环境卫生管理条例 负责卫生知识的 宣传 环境卫生监督和管理 3 执行 中华人民共和国城市居民委员会组织法 负责居委会 的政权建设和管理 4 执行 黑龙江省计划生育条例 负责常住人口与流动人口计 划生育管理 计划生育指标的发放 新生儿落户 办理独生子女证 流动人口计划生育证 5 负责街道办事处所属企业 委办便民服务事业的管理 6 负责机关后勤 机关财务 人事工资管理 7 负责辖区内的社救 优抚工作 二 2015年主要工作任务及目标 1 党政办管理工作 1 制定兴安街全年计划 2 制定兴安街半年 全年工作总 谢谢你的关注 谢谢你的关注

4、 结 3 做好档案管理 档案馆移交 档案收集 归档工作 4 检 查指导社区财务 再就业工作 做好再就业管理工作 对社区进行指 导 调查健全基础管理台账 下岗失业人数 为下岗人员办理下岗优 惠证 小额贷款 为零就业家庭解决就业问题 5 加强街道社区党 建工作 加强思想政治建设 认真学习领会十七大会议精神和构建社 会主义和谐社会理论 加强领导班子理想信念教育 根本宗旨教育 民主集中制教育 廉洁从政教育 加强党内民主建设 深化社区党员 管理形式 充分发挥基层党组织和广大党员的积极性 主动性 创造 性 进下增强党组织的凝聚力和战斗堡垒作用 2 民政 司法工作 1 低保实行动态管理 做到应保尽保 做好城

5、市居民最低生 活保障工作 切实做到动态管理下的 应保尽保 工作 2 做好双 拥 优抚金发放及时 扶贫助残 抗灾自救工作 抓好救灾救济 优 抚 双拥工作 教育居民树立抗灾自救理念 妥善安排居民和困难户 的生活救济 重点解决优抚对象 三难 问题 做好双拥共建工作 开展经常性国防教育和双拥教育 为创建双拥模范城做出贡献 3 做好老龄工作 按照老龄工作 六个要有 积极 做好尊老敬老和 老年法 宣传工作 4 做好 五五 普法 依法治访 普法教育 工作 做好 五五 普法学习宣传教育工作 按照 五五 普法要求 推进基层普法和依法管理工作 促进基层民主法制建设和民主管理 5 规范人民调解工作 加强人民调解知识

6、学习培训 认真处理民 间纠纷 把矛盾化解在基层 谢谢你的关注 谢谢你的关注 3 卫生管理工作职责 改善社区生活环境 提高社区管理水平 加大卫生健康知识宣传 教育力度 全年板报宣传12 期 搞好春 冬两季卫生清运和除 四 害 工作 做好灭鼠 灭蟑投放工作 认真完成卫生费收缴工作 抓 好环境卫生保护 绿化 美化 净化工作 4 计划生育工作职责 加强人口与计划生育工作 加强对常住人口的自查工作力度和计 划生育宣传教育工作 深化社区计生 四小 活动宣传教育模式 开 展 婚育新风进万家 活动 大力建设社会主义人口和生育文化 加 强药具管理工作 进一步完善社区 一卡在手 全区通取 的药具管 理机制 充分发

7、挥计生协会职能作用 推进计生 三结合 工作深入 开展 提高人口与计划生育依法行政水平 搞好流动人口与艾滋病预 防教育工作 5 机构 编制 人员设置及变动情况 我单位是正科级建制行政单位 设股级科室 4 个 主要包括党政 办公室 民政司法股 卫生股 计生股 根据人事编制部门分配 我 单位共有人员编制9 个 其中行政干部编制8 个 行政工勤编制 1 个 二 内设机构和编制 兴安街道办事处是正科级单位 内设4 个职能科室 包括 办 公室 计生股 民政 卫生股 核定编制9 名 二 部门预算单位 构成 本部门无下属二级单位 三 部门决算编报范围和人员情况 谢谢你的关注 谢谢你的关注 2016 年兴安街道

8、办事处部门决算汇编范围包括 行政单 位1 个 兴安街道办事处 参照公务员管理单位1 个 年末机构实有人数23 人 其中 在职人员7 人 离休人员 人 退休人员16人 第二部分2016 年度部门决算报表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 八 部门决算相关信息统计表 九 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十 政府采购情况表 兴安街道办事处2016年部门决算公开10张表见附件 第三部分2016 年度预算执行情况说明 一

9、收入支出决算总体情况说明 兴安街道办事处2016年度部门决算收入总额279 53 万 元 其中 本年收入245 96 万元 年初结转和结余33 58 万 元 本年支出250 91 万元 年末结转和结余28 62 万元 2016 年部门决算收入总额与2015 年相比 增加 25 95 万元 谢谢你的关注 谢谢你的关注 同比增长0 10 原因 社区党组织活动经费增加和增加工 资 一 2016 年度本年收入245 96 万元 其中 财政拨 款收入 245 96 万元 占本年收入的100 二 2016 年末结转和结余28 62 万元 其中 基本 支出结转28 62 万元 占年末结转和结余的100 项目

10、支 出结转和结余0万元 占年末结转和结余的0 三 2016 年度本年支出250 91 万元 按照支出功能 分类 一般公共服务类支出250 91 万元 占本年支出的 100 二 收入决算表情况说明 2016 年度本年收入245 96 万元 其中 财政拨款收入 万元 245 96 占本年收入的100 三 支出决算表情况说明 2016 年度本年支出250 91 万元 其中 基本支出 250 91 万元 占本年支出的100 项目支出0 万元 占本年支出 的 0 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入总额279 53 万元 其中 本年 收入 245 96 万元 年初财政拨款结转

11、和结余33 57万元 财 政拨款支出250 91 万元 年末财政拨款结转和结余28 62 万 元 2016 年财政拨款收入总额与2015 年相比 增加 25 96 万 谢谢你的关注 谢谢你的关注 元 同比增长 0 10 原因 社区党组织活动经费增加和增加工 资 一 2016 年度财政拨款收入245 96 万元 其中 一 般公共预算财政拨款245 96 万元 占本年财政拨款收入的 100 二 2016 年度财政拨款支出245 96 万元 按照支出 功能分类 一般公共服务支出245 96 万元 占本年支出的 100 三 2016 年末财政拨款结转和结余28 62 万元 其中 基本支出结转28 62

12、 万元 占年末财政拨款结转和结余的 100 项目支出结转和结余0 万元 占年末财政拨款结转 和结余的 五 一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款支出250 91 万元 其 中 基本支出250 91 万元 占本年支出的100 项目支出 0 万元 占本年支出的0 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出250 91 万 元 按照支出经济分类 工资福利支出68 48 万元 占总支 出的27 商品和服务支出24 31 万元 占总支出的 0 096 对个人和家庭的补助支出80 89 万元 占总支出的 32 项目支出77

13、 20万元 占总支出的31 谢谢你的关注 谢谢你的关注 七 一般公共预算财政拨款 三公经费 我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求 进一步从严控制 三公 经费开支 2016 年度一般公共预算财 政拨款 三公 经费预算安排 2 38 万元 其中 因公出 国 境 费 0 万元 公务用车运行费 2 38 万元 公务 接待费 0 万元 2016 年度决算支出 1 04万元 完成预算 的 44 同比下降 0 56 其中 因公出国 境 费支出0 万 元 同比持平 因公出国 境 团组 0 个 人次0 人 主 要是我单位无因公出国支出 公务用车购置及运行维护费支 出 1 04 万元 其中公务用车运行维

14、护费 1 04 万元 同 比下降 0 56 公务用车购置0 辆 公务用车保有 0 辆 原 因主要是 2016 年下半年实行了车改 公务接待费支出 0万 元 同比持平 其中国内公务接待0 批次 接待 0 人 主 要是我单位无公务接待支出 八 相关信息统计表情况说明 1 机关运行经费支出情况说明 我单位2016 年机关运 行经费支出24 32 万元 比 2015 年增加 23 24 万元 增长 0 95 主要原因是 2016 年增加了其他交通费 机关运行 经费支出的具体内容包括 办公费15 98 万元 手续费万 元 水费0 万元 电费0 03 万元 邮电费0 40 万元 取暖费 2 37 万元 物

15、业费0 万元 差旅费0 95 万元 维修 维护 费0 26万元 培训费0 万元 工会经费0 万元 谢谢你的关注 谢谢你的关注 公务用车运行维护费1 04 万元 其他交通费3 29 万元 劳 务费 0 万元 其他商品和服务支出经费0 万元 2 政府采购支出情况说明 我单位2016 年政府采购支 出总额 2 24 万元 其中 政府采购货物支出2 24 万元 政 府采购工程支出0 万元 政府采购服务支出0 万元 3 国有资产占用情况说明 截止2016 年 12月 31 日 我单位共有车辆0 辆 其中 一般公务用车0 辆 一般执法 执勤用车0 辆 特种专业技术用车0 辆 其他用车 0 辆 单 价 50

16、万元以上通用设备0 台 套 单价 100 万元以上专用 设备 0 台 套 4 预算绩效管理工作开展情况说明 我单位 2016年无绩效目标管理的项目 九 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 我单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 反映本年度从本级财政部门取得的 财政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款 二 上年结转和结余 反映以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资 金 既包括财政拨款结转和结余 也包括事业收入 经营收 入 其他收入的结转和结余 谢谢你的关注 谢谢你的关注 三 年末结转和结余 反映本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金 既包括财政拨款结转和结 余 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 八 基本支出 反映为保障机构正常运转 完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出 四 项目支出 反映在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 纳入财政决算管理的