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1、制度文件修订对照记录表文 件名 称内部审核管制程序文件编号：IEN-MQ1-013填发单位：质量保证修订次别生 效日 期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者0122004/11/152005/09/152006/04/01首次发行2.2最少每半年被审核一次,以下主针对内部环境审核作业 .对持续问题没有反映到下期目标和计划内.无内部稽核人员认定流程2.2最少每年被审核一次,以下主针对内部环境审核作业 .连续2次发生的问题点反映到来期目标内.新增内部稽核人员认定流程杨祖华杨祖华窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日东莞厂区-*有限公司管理规章类页次：第1
2、页，共3页文件编号：IEN-MQ1-013内部审核管制程序1.0目的 1.1为确保本公司环境管理系统落实于相关单位，使系统得到有效实施与保持，特订定本程序，以做为内外部环境审核作业之依据.1.2为进行环境管理体系(含GP&ROHS)审核提供指引，从而确保公司有效地推行及维持环境管理体系(含GP&ROHS)，确保环境管理体系(含GP&ROHS)符合 ISO 14001:2004 标准的要求。 2.0适用范围 2.1环境管理体系(含GP&ROHS)审核由已接受审核训练及独立于受审核部门之人员组成的审核小组按照合规性评价/内审/评审时间表 (具体见通知) 执行。 2.2 取得认证后外部机构原则上一年
3、一次监督审查,具体事宜由环境管理代表与认证机构洽谈, 内部环境审核作业则涉及环境系统运作的部门最少每年被审核一次,以下主针对内部环境审核作业 .3.0定义3.1不适用4.0职责 4.1环境管理代表负责拟制合规性评价/内审/评审时间表。4.2总经理或副总经理负责审批合规性评价/内审/评审时间表。 4.3审核员负责监督于环境管理体系(含GP&ROHS)审核中发现之不合格项目的纠正行动。4.4各部门主管负责对审核中发现之不合格项目采取纠正行动。 5.0资历及训练要求 5.1执行审核的员工须接受审核技巧方面的训练及或为被确认合格的人员。 6.0内容 6.1环境管理体系(含GP&ROHS)审核时间表 6
4、.1.1环境管理代表每年拟定合规性评价/内审/评审时间表，并交由总经理或副总经理审批。 6.1.2时间表详述何时、何地及由何人负责执行审核(具体见通知)。 6.1.3如有需要，环境管理者代表负责更新合规性评价/内审/评审时间表，并交由总经理或副总经理审批。东莞厂区-*有限公司管理规章类页次：第2页，共3页文件编号：IEN-MQ1-013内部审核管制程序6.2进行环境管理体系(含GP&ROHS)审核前之计划及准备6.2.1环境管理代表负责于进行环境管理体系(含GP&ROHS)审核前联络被审核部门主管，确定审核时间及安排.审核员不能审核自己的工作。 6.3进行环境管理体系(含GP&ROHS)审核6
5、.3.1进行审核时，审核小组成员按照通知要求对被审核部门内各项环境管理活动进行审查，并须特别注意曾于过往审核中发现有不合格情况的地方。6.4审核结果之报告及纠正行动之要求6.4.1在审核过程中，审核小组成员负责将不合格事项记录于内部审核报告表，通知有关部门主管。部门主管须于内部审核报告表上签署以确认已清楚明白不合格事项。6.4.2部门主管须采取适当的纠正措施以消除导致问题的原因。 6.4.2.1部门主管须将问题成因、纠正措施及或预防措施连同预算完成的日期记录于 内部审核报告表。6.4.3内部审核报告表 的副本交有关部门主管。 6.4.4于完成审核后，环境管理代表负责拟定环境管理体系(含GP&R
6、OHS)审核总结报告。报告的副本分发予总经理或副总经理及有关部门主管。 6.5纠正行动之跟进6.5.1环境管理代表负责跟进于环境管理体系(含GP&ROHS)审核中发现之不合格项目的纠正行动。 6.5.2如纠正行动不能够在预定时间内完成，环境管理代表与有关部门主管商议以决定解决方法，并记录在环境管理体系(含GP&ROHS)审核综合报告上。6.5.3纠正行动之进度会于管理评审会议中加以讨论。属GP(Green Partner)绿色伙伴要求作业6.6环境内部监查作业：6.6.1监查频率：例行每年一次，特殊情况如顾客审核前、法规有新要求时可追加次数(具体见环境管理代表发出之通知)。6.6.2 监查负责
7、人：环境管理代表。6.6.3监查人员：具有ISO系统内部审核员资格，且受环境体系知识训练考试合格人员( 部门提报 管理代表审核 公司核准 培训考核 证书取得).6.6.4监查项目(根据实际情况可不限于此)：A无工害采购状况。B环保产品开发状况。东莞厂区-*有限公司管理规章类页次：第3页，共3页文件编号：IEN-MQ1-013内部审核管制程序C制程无工程改善计划实施进度。D公司环境目标检讨、无工害工厂环保计划实施进度。E顾客环境管理物质检查结果、顾客环境管理物质抱怨。F顾客环境管理物质规定/要求、法规要求之推动状况。6.6.5监查作业办法：A首次会议召开。B确定监查时间、顺序、责任分工。C监查人
8、员按责任分工、检查表实施监查。D缺失矫正或持续减废。E改善成效跟踪。F总结提报。G末次会议。H相关记录归档备案。6.7每次内审进行时首先追踪上次相关单位不符合项改善状况, 连续2次发生的问题点反映到下期目标内或列入持续改善追踪7.0参考文件 7.1持续改善管理办法 IGE-MK2-003 (公司ISO9001:2000管理体系要求文件) 8.0附件8.1内部审核报告表 及说明或范例 IEN-MQ1-013-018.2合规性评价/内审/评审时间表及说明或范例 IEN-MQ1-012-018.3流程图(或内容):環境管理代表年度內部審核日程計劃表審核通知內稽內稽報告提出不符合跟進合規性評價/內審/評審時間表內部審核報告表
