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1、制度文件修订对照记录文 件名 称管理评审管制程序文件编号：IEN-MQ1-014填发单位：质量保证修订次别生 效日 期修订前条文摘要修订后条文摘要修订者0122004/11/152005/09/152006/03/25首次发行2.1管理评审会议依照合规性评价/内审/评审时间表日期召开(具体见通知)一般情况下不少于每半年召开一次。无无GP&ROHS相关描述2.1管理评审会议依照合规性评价/内审/评审时间表日期召开(具体见通知)一般情况下不少于每年召开一次。6.2.3合规性评价结果；外部信息交流；环境绩效；目标、指标的实现程度新增GP&ROHS杨祖华杨祖华窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第
2、 0 版 生效日期:2004年11月15日东莞厂区-*有限公司管理规章类页次：第1页，共2页文件编号：IEN-MQ1-014管理评审管制程序1.0目的 1.1检讨公司环境承诺及评估整体环境绩效，以及修正或更新其环境管理体系(含GP&ROHS)的机会;确保本公司ISO14001:2004环境系统的运作在规范内实施，并藉以提升实施之层次与环境绩效.2.0适用范围 2.1管理评审会议依照合规性评价/内审/评审时间表日期召开(具体见通知)一般情况下不少于每年召开一次。 3.0定义3.1管理评审委员会的成员包括总经理、副总经理、环境管理代表、各部门主管或其代表。 4.0职责 4.1副总经理或总经理负责审
3、核或核准合规性评价/内审/评审时间表。 4.2环境管理代表负责： 4.2.1主持管理评审会议4.2.2拟制评审会议的议程及记录，搜集会议中所需的数据、文件及跟进会议中决议之纠正行动。 4.3管理评审委员会成员负责评审质量系统，及解决系统中出现的各项难题。 4.4各部门负责实施涉及其责任范围内之纠正措施及或预防性措施。 5.0资历及训练要求 5.1执行本程序的人员无须事先具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。 6.0内容 6.1环境管理代表负责拟定合规性评价/内审/评审时间表 供总经理或副总经审批后，依照该时间表(具体见通知)召集管理评审委员会成员参加管理评审会议，会议之议程由环境管理代表拟制
4、及批准。6.1.1如有需要，环境管理代表负责修改合规性评价/内审/评审时间表。 6.2在管理评审会议上将审议自从上次会议后产生的活动的数据与记录。评审应包括，但不限于下述各项：6.2.1上次会议的管理评审会议记录；6.2.2环境目标、指针环境行为；6.2.3合规性评价结果；外部信息交流；环境绩效；目标、指标的实现程度6.2.4环境管理体系(含GP&ROHS)的成效；东莞厂区-*有限公司管理规章类页次：第2页，共2页文件编号：IEN-MQ1-014管理评审管制程序6.2.5环境方针的适用性及修正方针以符合下列新的情况：a)法律的更改；b)有关方面期望与要求的改变；c)公司服务或工作的变更；d)科
5、学及科技的发展；e)从环境事故中得到的教训；f)市埸导向；g)信息交流6.2.6此外，于管理评审会议时应对下列各项提出改善建议：a)确定环境管理体系(含GP&ROHS)中可以改进处，以不断改进环境绩效；b)定出不符合规定或失误的原因；c)针对失误的原因，制定并实施纠正及预防措施；d)核实纠正及预防措施的效用；e)由改善工作过程而出现的任何文件记录程序的变动；f)比较各种目标与指针。6.3所有于会议中评审的项目均须记录。6.4环境管理代表负责拟制会议记录，记录内容包括会上通过的各项纠正措施、预防性措施及其负责人员及计划完成日期。6.5环境管理代表负责将管理评审会议记录分发与各管理评审委员会的成员或部门，并跟进会议中议决之纠正措施及或预防性措施。6.6各部门主管按照会议结果实施纠正措施及或预防性措施，对其进展进行监督，并于下次评审会议上汇报。 7.0参考文件7.1组织系统管理办法 IGE-MK2-005(公司ISO9001:2000管理体系要求文件)8.0附件8.1合规性评价/内审/评审时间表及说明或范例 IEN-MQ1-012-01上次追蹤事項環境目標指標內外部稽核管理體系成效法律法規糾正預防措施8.2流程图(或内容):合規性評價/內審/評審時間表環境管理代表跟進會議記錄會議召開評審通知環境管評審計劃表
