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1、科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K 3K 3K 3K 3K 3K 3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目 业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 分公司部分分公司部分 科龙营销体系科龙营销体系 K 3 项目组项目组 2001 05 30 目 录 1科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图 5 1 1采购业务流程 7 1 1 1采购业务流程 8 1 1 1 1直发中转仓采购业务流程图 8 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述 10 1 1 2采购退货业务 11 1 1 2 1采购退货审核流程 11 1 1
2、2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图 11 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 12 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务 13 1 1 2 2 1采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 13 1 1 2 2 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 15 1 1 2 3采购退货 退发票方式 业务 16 1 1 2 3 1采购退货 退发票方式 业务流程图 16 1 1 2 3 2采购退货 退发票方式 业务流程描述 18 1 1 2 4采购退货 折让证明方式 处理业务 19 1 1 2 4 1采购退货 折让证明方式 处理业务流程图 19 1 1 2 4 2采购退货 折
3、让证明方式 业务流程描述 19 1 2销售业务 22 1 2 1销售业务流程 23 1 2 1 1正常商品销售业务流程 23 1 2 1 1 1正常商品销售业务流程图 23 1 2 1 1 2正常商品销售业务流程描述 25 1 2 1 2委托代销业务 26 1 2 1 2 1委托代销业务流程图 26 1 2 1 2 2委托代销业务流程描述 28 1 2 1 3自营店销售业务 29 1 2 1 3 1自营店销售业务流程图 29 1 2 1 3 2自营店销售业务流程描述 31 1 2 1 4售后直销业务 32 1 2 1 4 1售后直销业务流程图 32 1 2 1 4 2售后直销业务流程描述 34
4、 1 2 2销售退货业务流程 35 1 2 2 1销售退货审核流程 35 1 2 2 1 1销售退货财务退货类型审核流程图 35 1 2 2 1 2销售退货 当月退发票 业务流程描述 37 1 2 2 22000 年业务销售退货业务流程 38 1 2 2 2 12000 年业务销售退货业务流程图 38 1 2 2 2 22000 年业务销售退回业务流程描述 40 1 2 2 3未开发票销售退货业务流程 41 1 2 2 3 1未开发票销售退货业务流程图 41 1 2 2 3 2未开发票售退回业务流程描述 42 1 2 2 4退发票方式销售退货业务流程 43 1 2 2 4 1退发票方式销售退货
5、业务流程图 43 1 2 2 4 2退发票方式销售退回业务流程描述 44 1 2 2 5折让证明方式销售退货业务流程 45 1 2 2 5 1折让证明方式销售退货业务流程图 45 1 2 2 5 2折让证明方式售退回业务流程描述 46 1 2 2 6需定级销售退货处理业务流程 47 1 2 2 6 1需定级销售退货处理业务流程图 47 1 2 2 6 2需定级销售退货处理流程描述 48 1 2 3销售换货处理流程 49 1 2 3 1销售换货处理流程图 49 1 2 3 1 1销售换货处理流程描述 50 1 3仓存业务 51 1 3 1库存调拨业务流程 51 1 3 1 1分公司内部库存调拨业
6、务流程 52 1 3 1 1 1分公司内部库存调拨业务流程图 52 1 3 1 1 2分公司内部调拨业务流程描述 53 1 3 1 2分公司间调拨调出方业务流程 54 1 3 1 2 1分公司间调拨调出方业务流程图 54 1 3 1 2 2分公司间调拨调出方业务流程描述 55 1 3 1 3分公司间调拨调入方业务流程 56 1 3 1 3 1分公司间调拨调入方业务流程图 56 1 3 1 3 2分公司间调拨调入方业务流程描述 57 1 3 2售后换货业务流程 58 1 3 2 1周转机售后领用业务流程 58 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图 58 1 3 2 1 2周转机售后领用业务
7、流程描述 59 1 3 2 2三包机补差处理业务流程 60 1 3 2 2 1三包机补差处理业务流程图 60 1 3 2 2 2三包机换货价差业务流程描述 61 1 3 2 3三包机换货处理业务流程 62 1 3 2 3 1三包机换货处理业务流程图 62 1 3 2 3 2三包机换货业务流程描述 63 1 3 2 4等级品入库处理业务流程 64 1 3 2 4 1等级品入库处理业务流程图 64 1 3 2 4 2等级品入库业务流程描述 65 1 3 3售后收销售退货代管处理流程 66 1 3 3 1售后收销售退货代管处理流程图 66 1 3 3 1 1售后收销售退货代管处理流程描述 67 1
8、4其他业务 68 1 4 1总部直发客户销售业务流程 68 1 4 1 1总部直发客户销售业务流程图 68 1 4 1 2总部直发客户销售业务流程描述 71 1 4 2分公司配送方式销售业务流程 72 1 4 2 1配送领货处理业务 72 1 4 2 1 1配送领货业务流程图 72 1 4 2 1 2配送领货业务流程描述 73 1 4 2 2配送销售业务 74 1 4 2 2 1配送销售业务流程图 74 1 4 2 2 2配送销售业务流程描述 75 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 76 2 1目的 76 2 2方法 76 2 3要求 76 2 4科龙营销公司业务流程图常用符号说明
9、 77 3科龙营销科龙营销 K 3 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认 78 3 1说明 78 3 2双方项目组签字确认 78 1 科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程科龙营销分公司业务流程 图图 业务流程图编号 1 业务名称 营销分公司总体功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 调拨 换货 1 3 其他业务处 理 1 4 1 1采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 业务流程图编号 1 1 业务名称 采购系统功能图 功能域 采购管理
10、 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 商品采购业 务流程 1 1 1 采购退货处 理业务流程 1 1 2 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 1 1 2 1 跨月退发 票方式采 购退货 1 1 2 2 退货证明 单方式采 购退货 1 1 2 3 1 1 1 采购业务流程采购业务流程 1 1 1 1直发中转仓采购业务流程图直发中转仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 直发中转仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员
11、发货开送货单 营销总部 1 2 3 1 启下页 分公司 总部发货反馈 采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 收货汇总 物流专员 核 销 财务科 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述直发中转仓采购业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销总部开单 送货单 发货 并将发货发馈表送分公司物流管理员 营销总部 分公司仓库到货验收 根据实
12、收数开手工入库单 登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后 根据仓库手入库单在K 3系统中录入 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 K 3采购管理暂估入库明细表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务科 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 1 1 2采购退货业务采购退货业务采购退货业务采购退货业务 1 1 2 1采购退货审
13、核流程采购退货审核流程 1 1 2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退货类型审核 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 财务退货类型审核开始 结 束 分公司 财务科 1 退货申请 是否已向 总部开收 货汇总表 是否能 退原发 票 否否是是 是是否否 未开发票退货 并在退货申请上 注明退货类型 退发票方式退货 并在退货申请上 注明退货类型 折让证明退货 并在退货申请上 注明退货类型 2 33 2 财务科财务科财务科 查原采购收货单 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业
14、务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退货类型审核 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司开退货申请 财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部 如果条件为否 财务科 则为未开发票采购退货 在采购退货申请是注明未开发票方式退 货 同时注明原采购收货单号 如果条件为是 则转 财务科判断是否可退发票 如果能退回原发票 则为退发票方式退货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货 并注明原发票号码 如果 条件为否 在采购
15、退货单上注明折让证明方式退货 并在当地税 务机关输折让证明 说明 1 分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要 也已 便于分公司自身单据的核销 并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件 同时也利于加 强内部控制与管理 2 营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计 针对不同退货类型分类开发票 具体为 采购收货单 包括蓝字与红字 开蓝字采购发票 采购退回单退发票开红字发票冲原 蓝字发票 然后根据退货后余额重新开蓝字发票 采购退回单折让证明开红字发票 3 以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务采购退货 总
16、部未开发票 处理业务 1 1 2 2 1采购退货 总部未开发票发票 业务流程图采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 发票 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 物流专员仓管员 出仓单 1 退货申请 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 分公司 退货申请审批 2 分公司 审批后的退货申请 采购收货单 红字 发票 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务科 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 采购收货单汇总 物流专员 开发票 财务科 发票录入 财务科 1 1 2 2 2采购退货 当月退发票 业务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 当月退发票 业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓
