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1、编号： 版本： A/01程序文件编写：审核：批准：2004-11-18发布 2004-11-28 实施三崎美容美发用品有限公司 发 布程 序 文 件 目 录 表1 SQ/程序01管理评审控制程序2 SQ/程序02内部质量审核控制程序3 SQ/程序03文件控制程序4 SQ/程序04不合格品控制程序5 SQ/程序05质量记录控制程序6 SQ/程序06纠正措施控制程序7 SQ/程序07预防措施控制程序 三崎美容美发用品有限公司 编号：SQ/程序-01 版本：A/00 管理评审控制程序 生效日期：2004/11/28编写： 审核： 批准：1 目的通过管理评审，保证公司质量体系持续有效满足ISO9001
2、：2000标准要求以及公司质量方针和质量目标的要求。2 适用范围本程序适用于公司内部的管理评审活动。3 职责3.1 总经理负责计划和组织管理评审。3.2 管理者代表收集准备并提供管理评审所需资料，编制“管理评审计划”，负责拟定“管理评审报告”，并跟进纠正或预防措施的效果。3.3 相关部门负责准备提供与本部门有关的评审所需资料并落实纠正或预防措施的实施。4 程序4.1管理评审由总经理提出，至少每年评审一次，一般在内部审核之后进行，若出现特殊情况，如内部机构发生重大变化，连续出现重大质量事故或被顾客投诉，本公司所依据的有关法律法规发生变化，质量体系文件出现重大修改，市场和顾客要求已发生变化等，可以
3、随时进行评审。4.2 管理评审由总经理主持，管理者代表、各职能部门负责人参加。4.3 管理者代表负责制定“管理评审计划”，交总经理批准后通知所有参加部门人员，评审计划内容包括：评审目的、内容、时间安排、参加人员以及各部门准备评审工作汇报内容、要求等。4.4 管理评审内容主要包括：a 质量体系达到质量方针目标的综合效果。b 质量目标的完成情况。c 质量体系结构状态和运行情况（包括内部质量审核活动的计划和实施状态）。d 质量体系审核结果（如有关纠正、预防措施活动的计划和实施状态）。 e 各渠道反馈其他质量信息和有关产品质量问题（包括质量事故）的处理。f 上次管理评审提出有关纠正或预防措施的实施情况
4、。g 最终产品的实际质量状况等。4.5 评审的方式以集中讨论、开会为主。4.6 管理者代表指定专人做好“管理评审会议记录”，并于会后将评审结果及评审过程中所确定采取的纠正或预防措施包括计划完成日期等内容整理好，填写于“管理评审报告”。4.7 管理者代表根据发现不符合项的性质和严重程度，决定是否发出“纠正措施报告”或“预防措施报告”。4.8 “管理评审报告”和管理评审活动发出的“纠正措施报告”或“预防措施报告”交总经理审批后，发放至参与评审的人员和相关部门。4.9 相关部门负责人负责根据“管理评审报告”中的要求做好改进工作。4.10 管理者代表负责对纠正或预防措施的实施效果进行验证，所有经验证有
5、效的纠正或预防措施要纳入文件，管理评审涉及到的质量体系文件更改按文件控制程序执行。5.相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3文件控制程序6.相关记录6.1管理评审计划6.2管理评审会议记录6.3管理评审报告管理评审计划SQ/记录-66评审时间评审地点评审目的评审范围评审内容准备工作要求分发编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日管理评审会议记录SQ/记录-67评审时间记录人评审地点参加人员评审议题记 录说明：填写地方不够时，请加附页。管理评审报告SQ/记录-68评审目的评审依据评审时间参加人员评审报告：分发编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日 三崎美容美发用品有限公
6、司 编号：SQ/程序-02 版本：A/00 内部质量审核控制程序 生效日期：2004/11/28编写： 审核： 批准：1、目的制定公司内部质量体系审核控制程序，以验证本公司质量活动的符合性和有效性，为不断改进和完善质量体系提供依据。2、适用范围本文件适用于公司内部质量体系审核活动的控制。3、职责31管理者代表负责对本程序的归口管理，并负责制定内部质量体系审核计划，编制年度审核次数和“内审计划表”，任命审核组长与审核员成立审核组。32审核组长负责组织审核小组进行内部质量体系审核的具体实施。33被审核部门负责人应按内审计划安排有关准备事项，以确保内部审核工作顺利进行，对不合格项及时制定纠正措施并组
7、织实施。34品质控制部负责纠正措施的协调、验证工作。4、程序4.1 计划与筹备4.1.1 管理者代表根据公司的实际工作情况，在年初制定年度的“内审计划表”，使一年内能把质量体系涉及的所有部门、所有过程都覆盖一次，经总经理批准后实施，如有特殊情况，可随时增加审核次数。4.1.2 管理者代表确定内审人员并分工，审核组长制定“内审日程表”，经管理者代表批准后提前七天发放至各被审核部门。如被审核部门对表中安排有异议，可与审核组长联系要求调整。4.1.3 审核员应经过专业培训，审核与其无直接责任的部门和过程。4.1.4如审核组需要被审核部门在审核前提供相关文件时，被审核部门应予以配合。4.1.5 审核员
8、根据审核分工准备“内审检查表”（包括检查内容、涉及要素、检查抽样方法、结果记录等）、“纠正措施报告”、“预防措施报告”、审核所依据的文件等。4.2 执行4.2.1审核组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、内容、日程安排等。并指定人员做好记录，填写于“首次会议记录表”，首次会议由审核小组成员和被审核部门负责人参加。4.2.2审核小组根据审核计划的分工安排，实施审核工作。审核时通过交谈、查阅文件、检查现场、抽取被审核部门的相关记录，收集客观证据对发现的问题要做好记录，编写“不合格报告”，并请被审核部门确认。4.3报告及记录4.3.1审核结束后审核小组根据已发现的不合格项，编制“不合格项目分布表
9、”作为审核报告的依据，并作出审核结论。4.3.2 审核结束后审核组长组织召开末次会议，总结内审情况报告审核结果。并指定人员做好记录，填写于“末次会议记录表”。末次会议由审核小组成员和被审核部门负责人参加。4.3.3 审核组长于末次会议后编写“内审报告”，审核组长签名，管理者代表审核，连同“纠正措施报告”、“预防措施报告”、“不合格项目分布表”提交管理者代表批准后，发至受审部门及人员，并通知其采取措施（内部质量审核报告内容）。4.4跟进及结案4.4.1受审部门在收到审核报告三天内填写纠正或预防措施于“纠正措施报告”或“预防措施报告”上，并确定完成日期。4.4.2 管理者代表于“内审计划表”上确定
10、跟进验证日期，提交总经理批准。4.4.3 审核组在完成日期验证评审纠正或预防措施的实施效果，并记录在“纠正措施报告”或“预防措施报告”上。4.4.4 内部质量审核结果，管理者代表递交至公司管理评审。4.4.5 管理者代表负责将所有的内审记录提交专职人员存档。4.4.6 下次审核应检查上次审核提出的纠正或预防措施是否有效并记录。5、相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序6、记录6.1内审计划表6.2内审日程表6.3内审报告6.4内审检查表6.5不合格项目分布表6.6不合格报告内审计划表 20 年内部质量审核计划 SQ/R-69 共2页 第1页 、 目的： 公司质量体系运行须定期开展
11、内部质量审核，实施自我完善机制，以验证质量体系的有效性，从而开展质量改进活动，并为管理评审提供依据。、 职责：2.1组织领导：管理者代表2.2组织实施：质量部2.3具体实施：审核组 组 长： 组 员：、 范围：各部门、车间的所有与质量有关的活动。、 依据：4.1 GBTI90012000标准；4.2 公司质量手册4.3 公司程序文件以及各项管理制度、技术文件等5、方法 按内部质量审核控制程序进行。、 频次：从今年起例行内部质量审核次年。如遇特殊情况由管理者代表决定增加次数或临时追加审核。、 时间：日期：时间：实施：实施前一周由质量部制定实施方案并组织执行。内审日程表SQ/记录-70日期时间第一组第二组审核员：审核员：月日首次会议月日末次会议组长/日期： 厂长/日期：内审报告SQ/记录-71目的性质覆盖范围依据ISO9001：2000标准、GMPC文件及公司有关文件审核员审核组长： 审核成员：审核时间审核概述：体系有效性评价：改进意见：分发范围：注：不够填写时可加附页。审核组长/日期： 审核
