《精编》旅游业项目开发可行性研究报告书

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1、旅游开发可行性研究报告 目 录 1 项目总论项目总论 1 1 1 项目背景 1 1 2 研究工作依据 2 1 3 项目研究的范围 2 1 4 项目投资回报 3 1 5 可行性研究初步结论 3 2 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 5 2 1 项目提出的背景 5 2 2 项目发起人和发起缘由 5 2 3 本市工业旅游资源调查及分析 6 2 4 投资的必要性 8 3 旅游客源市场分析旅游客源市场分析 9 3 1 概述 9 3 2 周边出游市场概述 9 3 3 市场调研的基本结论 12 4 建设条件建设条件 15 4 1 资源禀赋状况 15 4 2 区位条件 15 4 3 交通状况 16 4 4

2、 文脉分析 17 4 5 自然情况 18 4 6 人力资源条件 18 5 总体规划总体规划 19 5 1 主题定位 19 5 2 总体项目布置 19 5 3 矿道旅游 本市嘉年华 20 5 4 本市往事 27 5 5 本市 1900 28 5 6 山顶休闲区 28 5 7 项目设计容量 29 6 环境保护环境保护 32 6 1 环境保护原则 32 6 2 生态环境保护 32 6 3 废物处理方法及达标要求 33 6 4 大气环境保护 34 6 5 噪声污染 34 6 6 消防 安全与卫生 34 7 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 36 7 1 组织机构 36 7 2 企业组织形式 36

3、7 3 劳动定员 37 8 项目实施进度安排项目实施进度安排 39 8 1 项目总体进度计划 39 8 2 项目建设方式 40 8 3 项目建设依据 40 8 4 项目产品规格及质量标准 41 8 5 项目组织管理 41 8 6 开发第一阶段的详细时间安排 41 8 7 项目总体开发步骤 42 9 项目运作及风险规避项目运作及风险规避 43 9 1 项目资本运作基本思路 43 9 2 项目运作结构 45 9 3 项目运作模式 46 9 4 方案设计 47 10 投资估算与经济分析投资估算与经济分析 49 10 1 投资估算依据 49 10 2 项目总投资估算 49 10 3 测算说明 50 1

4、0 4 损益估算 51 10 5 现金流量表 52 10 6 财务评价 53 10 7 不确定性分析 53 10 8 国民经济效益分析 54 10 9 风险与对策 56 11 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 58 11 1 结论 58 11 2 建议 59 1 项目总论项目总论 1 11 1 项目背景项目背景 表表 1 11 1 项目背景表项目背景表 项目名称本市工业旅游开发可行性研究报告 主管部门本省省本市市文体旅游局 完成单位深圳市度假湾企业策划有限公司 法人代表王传黎 位置 本市市位于本省省南部本州州 本州北岸 面积 本市市辖区总面积 1587 平方公里 东西最长 40 5 公

5、里 南北最长 56 5 公里 其中山 地面积占九成左右 森林覆盖率 24 4 品牌 本省是旅游大省 其美丽的山水风光每年吸引几千万游客来滇旅游 本市是世界上 最早 最大的产锡基地 拥有独特的工业文化 加上小城依山抱湖 垂柳轻拂 绿草茵茵 湖光山色美不胜收 被中外朋友誉为 东方佛罗伦萨 构成了本市独特的旅游资源体系 深度发掘后定能大放异彩 特点 依托本省省 大旅游圈 的整体强势 开发综合休闲 观光的旅游项目 市场基础好 旅游资源自身特色浓厚 相关基础设施 城区拥有公共汽车线路 5 条 辖区内公路总长近 987 8 多公里 近 30 多个景点机动 车可以到达 整体水平不高 市场状况 以 97 年为

6、例 全年接待游客 26 8 万人次 其中 90 为公务 商务旅游 专程旅游者 仅占 10 且绝大多数为本州州内游客 关于政府 先有云锡 后有本市 是本市市的真实反应 本市以锡而荣 但是锡作为一种矿产 资源 具有不可再生性 相对单一的产业格局必然存在远期的隐忧 本市市政府正是未雨 绸缪 高瞻远瞩 果断决策利用现有资源发展相关产业 借助旅游业 这个 朝阳产业 无烟工业 保证本市的长期繁荣 1 21 2 研究工作依据研究工作依据 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件 对项目承办单位或可行性 研究单位的请示报告的批复文件 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件 国家和拟建地区的开发建设政策

7、 法令和法规 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料 1 31 3 项目研究项目研究的范围的范围 市场分析与预测 总体规划 环境保护措施分析 企业组织与劳动定员 项目实施计划 投资估算与资金筹措 财务评价 项目的社会效益和生态效益分析 1 41 4 项目投资回报项目投资回报 经综合分析研究 确定本项目的主要经济指标如下 1 总投资 10559 万元 2 内部收益率 IRR 为 17 87 3 静态投资回收期为 5 27 年 4 动态投资回收期为 6 10 年 5 财务净现值为 11919 2 万元 1 51 5 可行性研究初步结论可行性研究初步结论 一 政策可行 该项目是国家鼓励发展的产业

8、加快开发可尽早形成本市的产业优势 亦契合本省 旅游兴省 的产业政策导向 二 区位可行 文化氛围独特 地理位置优越 自然环境优美 适合开发文化景观类 景区和休闲度假项目 三 市场可行 目前同类产品的供给市场不足 需求市场较旺盛 四 效益可行 本项目的经济效益 社会效益 生态效益均较佳 五 技术可行 项目本身所需高端大型娱乐设备 由国外设备公司提供 六 文化可行 本市工业文化悠久 自然风光良好 该项目建成后 可与其他景区形 成璧合优势 促进该地区旅游业有突破性的发展 2 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 2 12 1 项目提出的背景项目提出的背景 世界上最大的产业就是旅游业 在发达国家 人们用

9、于旅游上的消费是收入的三分之 一 21 世纪更是世界旅游业高速发展的世纪 尤其是发展中国家 由于科技和工业相对 落后 都将旅游业摆在优先发展的地位 我们国家为了鼓励旅游 拉大内需 刺激经济发 展 从双休日制度的实施 到如今的三个黄金周 再到即将实行的带薪年休假制 假日里 火车 汽车 飞机风驰电掣地搬运人口 旅游业成了 取款机 可以预测 一个和世界 经济接轨的旅游经济潮已经形成 各地都在把握旅游业的无限商机 具有战略眼光的企业 家也都把眼光投向到旅游产业上来 这是时代的必然 中国是具有十三亿人口的泱泱大国 加之又加入了 WTO 一个更加开放的中国将展现于世人面前 发达国家的旅游观念和先 进管理模

10、式也必将促进中国旅游业的高速发展 世界各国都在争取中国这个最大旅游客源 市场 出于互惠 出于向往历史悠久 旅游资源丰富的文明古国 中国 各国都竞相来 中国进行旅游交往 我国必将成为全球最大的旅游目的地 据世界旅游组织 WTO 预 测 到 2020 年 中国的国际旅游创汇可达 600 亿美元 国内旅游收入 2 万亿人民币 本省是我国的旅游大省 其美丽的山水风光每年吸引近 2000 万游客来滇旅游 旅游 业的发达不仅将本省推向了世界 同时也带来了客观的财政收入 旅游业已经成为本省的 支柱产业 2 22 2 项目发起人和发起缘由项目发起人和发起缘由 项目发起单位或发起人的全称 本省省本市市文体旅游局

11、本省省本市市文体旅游局 发起缘由 本州州地处滇南要地 旅游业起步较晚 但发展较快 随着 90 年代对燕子洞 阿庐 古洞的相继开发 大量的国内外旅游者纷纷慕名而来 促进了旅游业的进一步发展 继而 形成了一大批有较强吸引力旅游景区 景点和城市 如 建水临安古城 阿庐古洞 蔓耗 热带雨林 元阳观音山 石屏异龙湖 弥勒白龙洞和屏边大围山等风景名胜区 南溪河河 口边贸城市 旅游产品也从单一的观光旅游逐渐转向综合性旅游 经济效益明显增强 地理优势明显 交通便捷 开发潜力巨大 开发难度较小 开发成本不大 2 3 2 3 本市工业旅游资源调查及分析本市工业旅游资源调查及分析 2 3 12 3 1 本市工业旅游

12、资源调查本市工业旅游资源调查 本市 中国锡都 从 2000 多年灿烂的 锡文化 历程中一路走来 不仅为人类创 造了辉煌的物质文明 同时创造了宝贵的精神文明 千百年来 源远流长的 锡文化 不仅孕育了本市这座古城 孕育了云锡企业 而且 滋润着本市经济圈 滋润着本市人民 独特的企业文化 掏金文化 地质文化 区域文化 移民文化与边境文化的交融 构 成了本市独特的文化遗址与景观等旅游资源 构成了本市十景 本市市区宝华寺 云庙 宝华公园 金湖 老阴山 小火车 尚甸龙泉 沙甸清真寺 蔓耗热带雨林 丫沙底温泉 图 2 1 本市工业旅游资源分布图 2 3 22 3 2 本市工业旅游资源评价本市工业旅游资源评价

13、根据评价体系 以模糊记分法 将本市的每一处工业旅游资源按表中指标进行分别打 分 最后得分见下表 表 2 2 本市工业旅游资源综合评价 评价指评价指 标标 项目项目 规模度规模度古悠度古悠度珍稀度珍稀度奇特度奇特度保存度保存度审美度审美度组合度组合度知名度知名度综合值综合值 R 马拉格 矿道 7 5 0 5 9 11 2 2 10 8 2 4 6 1 5 2 10 0 20 6 0 64 6 9 寸轨铁 路 4 5 0 5 9 11 2 2 10 8 2 4 6 4 5 6 6 0 0 12 3 6 52 9 9 锡行街4 5 5 615 4 0 4 1 1 5 2 6 0 0 6 18 24

14、6 2 宝丰隆 2 2 5 0 5 9 1 871 80 1 2 3 4 5 6 6 0 0 2 06 20 3 6 由上表可知 本市的工业旅游资源中 矿道和寸轨铁路的资源价值较高 具备开发较 高吸引力的项目的条件 而锡行街和宝丰隆则得分偏低 但项目用地较前两者又有很大优 势 比较适合开发接待游客较大的旅游服务配套项目 2 42 4 投资的必要性投资的必要性 1 本项目将促进本市的经济发展 为了充分挖掘和利用本市州的工业文化 历史文化 建筑艺术和自然风光等资源 将 资源优势转化为产品优势 以打造本市州新的旅游亮点和经济增长点 并力争将其塑造成 具有地方特色的旅游精品区 必须从吃 住 行 游 购

15、 娱六个方面对项目进行整合 本项目的建立必然促进本市的经济发展 2 政府需做强 做大旅游业 打造旅游拳头产品 虽然改革开放后的 20 几年中 本市旅游业与本省省日新月异的变化一样得到了长足 的发展 但横向比较国内其他地区 其产业规模仍然偏小 仍有较大发展空间 本项目对 规划范围内进行本市工业文化包装 是充分利用本市旅游资源 增加旅游新亮点的有效途 径 也是做大做强本市旅游业 整合和提高本市旅游的重大举措 必将丰富 壮大整个本 市地区的旅游产业 3 通过本项目的建设 将增强旅游业在本市地区国民经济中的地位 旅游业产业关联度很强 对本市州国民经济发展有强大的辐射和波及作用 可以带动 本市地区相关产

16、业部门的发展 进而增强旅游业在本市地区国民经济中的地位 4 通过本项目的建设 将增加本市的税收 提高就业率 本项目建成后 旅游业属于劳动密集型产业 将从本市本地招收大量的劳动力经过陪 训以后进入服务行业 必将提高本市的劳动就业率 旅游业的开发建成也将为本市市提供 稳定的税源 3 旅游客源市场分析旅游客源市场分析 3 13 1 概述概述 消费者的需求是市场的原始动力 消费需求的变动也是调整产品的市场战略和经营策 略的驱使和依据 所以寻找最有针对性的需求细分市场 研究它的变动规律 预测它的趋 势 用以指导项目的市场定位和产品定位 为制定经营战略提供参考 将是着手本项目的 第一课 这也是此文本的主要任务和目标 3 23 2 周边出游市场概述周边出游市场概述 3 2 13 2 1 国际 国内旅游业发展现状及趋势国际 国内旅游业发展现状及趋势 3 2 1 13 2 1 1 国际旅游产业国际旅游产业 2000 年以来 世界旅游业遭受了一系列事件的冲击 增长的脚步有放缓的趋势 但 增长的潜力仍然巨大 据世界旅游组织 WTO 统计 2001 年全球旅游收入达到 4 620 亿美 元 到 2020 年国