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1、工作标准说明书 部门/岗位：财务部/材料会计序号重点工作内容工作标准具体要求权重分数 1材料和费用报销报销的合理性、合法性、准确性。1. 严格按照公司报销规定核算、报销；出现一处漏项、错项扣5分；2. 报销前各部门主管需对职权范围内的各种费用发生的真实性盖章确认，否则财务有权拒绝稽核；主管没有盖章确认财务核算的，每次扣5分；3. 审核过程中发现重大问题和报销制度的漏洞，应及时上报；发现漏洞及时上报每次加2分。4、逐笔登记各部门各种费用发生明细、汇总及时上报。上报不及时扣5分。352固定资产管理帐帐相符、账实相符，折旧计提符合财务制度和税法规定1. 固定资产总账和明细账相符、实物和明细账相符。帐
2、帐、帐实相符出现一处错误扣5分；2. 固定资产计提折旧符合财务制度和税法规定，计提合理。计提折旧出现一处错误扣5分；203分配工资费用合理、及时根据办公室提供的工资表准确分配工资费用04稽核仓库出入库手续办理的完整性抽查帐实相符每月不定期到库房稽核出入库手续，抽查零部件是否帐实相符。每月至少一次，未执行扣10分。每稽核出一处错误加2分；每提出一条合理化建议被采纳加2分；255填制、审核出纳付款单据原始凭证合法、合理1、 严格按照财务制度制作原始凭证；每制作原始凭证错误一次，扣10分。2、 监督、审核出纳按照制作的原始凭证办理付款手续。20说明：依据国家财经制度和公司差旅费报销制度、仓储管理流程、外协件采购工作流程等制定；本标准于确定之日起宣贯到相关责任人，要求认真领会、掌握并严格执行。
