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1、XXXX有限公司商业计划书 本资料仅用于经许可的意向投资人审阅 未经本公司许可 知悉各方均有保密义务 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 融资摘要 企业 XXXX有限公司 以下简称 公司 所属行业 公司地位 财务状况 2006年销售收入XXXXX万元 净利润XXXXXX万元融资需要 XXXXX万元融资方式 资金到位 不迟于XX年X月底退出方式 上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出 或由老股东回购 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资
2、金投向上市进程和退出 公司基本情况 公司成长历程 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 公司股权结构 公司股权结构 续 控股子公司 公司组织构架 管理团队 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 行业发展概述 行业增长迅速 未来5年仍将保持较快增长过去几年 手机销售年复合增长率超过30 如左图 总体较低的普及率 35 3 和高普及市场换机频率的加快 未来3 5年仍将保持较快增长 如右图 资料来源 信息产业部 GFK数据 行业竞争激
3、烈 集中度低 行业业态多元化趋势显著 目前仍以专业手机零售店为主流 区域化特点严重 全国范围看 行业集中度低 行业发展概述 续 资料来源 信息产业部 GFK数据 大量创新的行业 产品和服务融合趋势显著 零售商机遇大于挑战大量的新产品 新技术 新服务 新应用的涌现MP4 VOIP GPS DMB 流媒体 手机电视 手机钱包 使得新产品 新技术 新服务 新应用不断大量涌现 持续推动行业的规模扩大和档次提高 产品 服务在不同的行业中融合手机电视 电信 广电手机钱包 电信 银行增值服务 电信 内容服务 随着业务的越趋复杂 在客户认知和服务方面 专业零售商优势显著 在不断变化的环境中 机遇大于挑战 行业
4、发展概述 续 公司战略 把握行业高成长机遇 迅速扩大营销服务网络规模 公司战略 续 进行业务整合 提高网络经营效率 信息系统 系统独立标准混乱 统一标准集中系统 强化功能便于应用 公司战略 续 推动持续创新 提高手机零售以外业务的比重 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 公司优势与核心能力 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 22 财务状况与预测 来源 年度财务状况与预测 资产状况和财务指标 目录 融资摘要公司概述管理架构行
5、业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 私募融资的主要因素 融资目的 融资金额 融资形式 投资者选择 持股锁定 26 私募前后的股本结构 说明 根据公司现有股本情况测算 私募融资的市盈率分析 私募发行前本公司股本为 万股 2007年预测净利润为 万元 每股收益 元 股 本次拟向战略投资者发行 万股 本次募集后的总股本为 万股 2007年 2008年的市盈率分析 目录 融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出 上市进程和退出 上市进程 退出机制 同行业上市公司比较 数据 源自各公司公布的年报
