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1、2019年毕节市建设投资有限公司公司债卷毕节市七星关区刺梨产业发展项目可行性研究报告项目单位：毕节市建设投资有限公司 20192018年年01月29日目录第一章 项目总论11.1项目概述11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位概况11.1.3可行性研究报告编制依据51.1.4项目提出的意义61.2研究工作概述71.2.1建设规模71.2.2建设地址91.2.3项目建设方案101.2.4主要经济技术指标111.3投资估算及评价指标121.4可行性研究报告结论131.5存在问题及建议15第二章 项目建设背景、必要性及可行性182.1项目建设背景182.1.1刺梨基本情况182.1.2贵州省刺梨
2、产业发展现状232.1.3毕节市刺梨产业发展现状292.2项目建设的必要性322.3项目建设的可行性36第三章 市场分析453.1市场分析453.1.1水果产业市场分析453.1.2刺梨市场分析483.2刺梨产品销售策略523.3刺梨产业品牌建设543.4刺梨产业SWOT分析563.5刺梨鲜果销售保障分析62第四章 建设条件644.1项目区概况644.1.1七星关区基本情况644.1.2阿市乡基本情况684.1.3大屯乡基本情况694.1.4普宜镇基本情况704.1.5龙场营镇基本情况714.1.6田坎乡基本情况724.1.7小吉场镇基本情况724.1.8层台镇基本情况734.1.9撒拉溪镇基
3、本情况744.1.10长春堡镇基本情况754.1.11杨家湾镇基本情况764.1.12野角乡基本情况774.1.13大河乡基本情况774.1.14放珠镇基本情况784.1.15青场镇基本情况794.1.16田坝桥镇基本情况794.1.17海子街镇基本情况804.1.18八寨镇基本情况804.1.19对坡镇基本情况814.1.20何官屯镇基本情况824.1.21水菁镇基本情况824.1.22朱昌镇基本情况834.1.23鸭池镇基本情况844.1.24阴底乡基本情况844.1.25千溪乡基本情况854.1.26田坝镇基本情况864.1.27大银镇基本情况864.1.28林口镇基本情况874.1.2
4、9清水铺镇基本情况884.1.30生机镇基本情况884.1.31团结乡基本情况894.1.32燕子口镇基本情况904.2项目建设条件904.2.1具有良好的刺梨生长条件904.2.2具有良好的土地资源条件914.2.3具有良好的科技支撑条件91第五章 项目建设内容、规模及产品方案935.1指导思想935.2建设原则945.4项目刺梨产业发展布局965.5功能定位965.6建设目标985.7项目建设内容与规模985.7.1刺梨种植基地建设内容与规模1005.7.2刺梨基地管护内容与规模1035.7.3项目刺梨质量体系建设1035.7.4刺梨种植技术推广体系建设1045.8产品方案1055.9技术
5、方案1055.10工程方案114第六章 环境影响及保护措施1166.1编制依据1166.2项目区环境质量现状1166.3选址可行性与平面布置合理性分析1176.4施工期环境影响及污染防治措施1176.5运营期环境影响及污染防治措施1236.6环境影响评价125第七章 劳动安全、卫生与森林防火1277.1劳动安全卫生1277.1.1设计依据1277.1.2劳动安全1277.2森林防火128第八章 节能节水措施1318.1节能设计规范1318.2节能原则和标准1318.3节能节水措施131第九章 组织机构与经营管理1339.1组织机构与职能划分1339.2项目经营管理模式1349.3经营管理措施1
6、349.3.1项目组织管理1349.3.2项目财务管理1359.4技术培训136第十章 项目进度安排137第十一章 项目投资估算与资金筹措13811.1项目投资估算13811.2资金筹措分析144第十二章 项目经济及社会效益分析14512.1财务估算及评价依据14512.2经济效益分析14512.2.1成本分析14512.2.2销售收入分析14912.2.3利润预测15112.2.4各项财务指标分析15112.3社会效益分析154第十三章 扶贫效益分析157第十四章 项目风险分析16414.1风险分析依据16414.1.1风险分析说明16414.1.2风险分析依据16414.2风险因素识别16
7、414.2.1运营风险16414.2.2财务风险16514.3风险程度分析16514.3.1风险程度等级分类16514.3.2风险评估方法的选择16614.4防范和降低风险的对策16614.4.1政策性风险16614.4.2经营风险16914.4.3财务风险16914.4.4技术风险170第十五章 保障措施171第十六章 可行性研究结论与建议17516.1结论17516.2建议177附表1贷款投资偿还计划表180附表2工程建设造价表181附表3人员工资表182附表4固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表183附表5总成本费用估算表185附表6流动资金估算表186附表7销售收入一览表187附
8、表8损益表189附表9利润及利润分配190附表10项目投资现金流量表191附图1：项目地理位置图193附图2：项目区域位置所在地194附件：国家、省、市财政支持文件195第一章 项目总论第一章 项目总论1.1项目概述1.1.1项目名称毕节市七星关区刺梨产业发展项目1.1.2项目承办单位概况1.项目承办单位毕节市建设投资有限公司2.承办单位概况本项目由毕节市建设投资有限公司主要承担。毕节市建设投资有限公司成立于2007年，是毕节市人民政府全额出资的国有独资企业。注册资本金6.37亿元人民币。（1）基本简介成立背景为创新毕节试验区投融资体制，加快毕节试验区建设步伐，提升城市化整体水平，构建政府、金
9、融良性合作体制，搭建政银合作融资平台，加大城市、教育、卫生及新农村建设等基础设施投入，促进毕节试验区经济社会全面发展，公司是经原地委、行署批准搭建的政府融资平台公司。2012年3月，根据2010年国务院出台的19号文件和国家四部委412号文件精神，经省银监局同意，公司从政府融资平台退出转为一般类公司。经营理念公司自成立以来，始终秉承“规范运作，持续创新，稳健发展”的经营理念，为毕节市社会经济发展作出了积极贡献。人员构成公司管理层共有5人，张立华同志任党委书记、董事长，陈乔友同志任党委副书记、副董事长、总经理，周礼卫同志任党委专职副书记，刘涛同志任纪委书记，高安居同志任监事会主席。目前有一般员工
10、27人。内部基本组织结构公司内设八个部室（投资发展部、计划财务部、人力资源部、建设管理部、资产管理部、审计部、办公室、纪检监察室），拥有两家统一核算的控股子公司，基本架构图如下：子（控、参股）公司拥有全资子公司1家，为毕节市房地产开发有限公司。毕节市建设投资有限公司持有100%股权。控股公司2家，分别是毕节市乌蒙文化产业发展有限公司，毕节市建设投资有限公司持有69.68%股权、国开发展基金有限公司持有30.32%股权；毕节试验区乡村建设投资发展有限公司，毕节市建设投资有限公司持有96.42%股权、国开发展基金有限公司持有3.58%股权。参股公司4家，分别是：毕节洪山国际大酒店有限公司，毕节市建
11、设投资有限公司持有15%股权；贵州股权交易中心有限公司，毕节市建设投资有限公司持有1%股权；黔西县乡村建设投资有限责任公司，毕节市建设投资有限公司持有11.46%股权；大方县金龙城镇开发建设投资有限公司，毕节市建设投资有限公司持有4.76%股权。参股合伙企业3家，分别是毕节贵银中科扶贫发展基金管理中心（有限合伙），毕节市建设投资有限公司作为劣后级持有10%股权；毕节试验区开发扶贫生态建设(浦发)投资基金管理中心（有限合伙），毕节市建设投资有限公司作为劣后级持有10%股权；毕节市新型城镇化精准扶贫发展投资基金管理中心（有限合伙），毕节市建设投资有限公司作为劣后级持有9.99%。托管2家：按照市政
12、府安排，托管原毕节宾馆和原洪山宾馆。（2）职能、职责公司职能:基础设施建设融资平台;基础设施建设投资主体;城市国有资产授权运营载体。公司职责:作为基础设施建设投融资主体，筹集基础设施建设资金;负责建设项目的投资，建立融资、投资和偿还机制，实现建设资金(资本、资产)的集中营运、滚动发展;对政府授权范围内的城市基础设施中的国有资本行使出资人职能，开展城市基础设施建设的资本运营、投资运作和产权经营。（3）经营范围公司主营城市基础设施及相关配套项目的建设与经营开发；新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设及配套项目的投资与开发；依托公司投资基础设施建设衍生的特许经营权项目；中小企业投融
13、资；广告经营、基础设施冠名、旅游开发、文化游乐设施建设经营；承接其他建设项目的开发建设；承接建设项目投资策划、咨询业务；土地开发和整理、环境治理投资；水利基础设施建设及运营管理。同时兼营房地产开发；市政建设监理；拆迁安置；物业管理；园林绿化。（4）目前公司的资产及运营情况 2017年12月底，公司资产总额404亿元（其中：土地资产145.33亿元，其余为融资和项目建设形成的资产），负债总额为254亿元，净资产153.3亿元，资产负债率62%。2016年营业收入7.1亿元，净利润3.1亿元，2017年营业收入5.6亿元，净利润1亿元。（5）公司未来三年发展目标实现实体化转型，市场化经营；资产规模
14、达到500亿元以上，信用等级达到AA+。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参考（第三版）；（2）全国农业现代化规划(2016-2020年)；（3）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）；（4）关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见；（5）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（6）中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号）；（7）国家农业部农业七大体系建设规划；（8）国家农业部农业基本建设项目管理办法；（9）农业部关于促进设施农业发展的意见；（10）国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（2016年版）；（11）贵州省“十三五”农业产业发展规划；（12）贵州省土地利用总体规划（20062020年）；（13）贵州省“十三五”特色农业科技发展战略研究及规划
