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1、x 集团全面预算编制指标集团全面预算编制指标 解释解释 目 录 1全面预算编制指标解释 经营预算12 1 1 一次性初装费收入12 1 2 固定电话用户12 1 2 1 年末固定电话用户数13 1 2 2 平均固定电话用户数13 1 2 3 净增固定电话用户数13 1 2 4 离网固定电话用户数13 1 2 5 新增固定电话用户数13 1 2 6 移机固定电话用户数13 1 3 本地话音业务13 1 3 1 装机工料费收入14 1 3 2 移机工料费收入14 1 3 3 月租费收入14 1 3 4 区内通话次数14 1 3 5 区内通话量14 1 3 6 区内通话费单价14 1 3 7 区内通
2、话费单价平均14 1 3 8 区内通话费收入14 1 3 9 区间通话次数15 1 3 10 区间通话量15 1 3 11 区间通话费单价平均15 1 3 12 区间通话费收入15 1 3 13 上网通信费收入15 1 4 国内长途话音业务15 1 4 1 国内长途总通话量15 1 4 2 国内长途传统长话通话量15 1 4 3 国内长途 IP 通话量15 1 4 4 国内长途话音其它收入16 1 5 国际长途话音业务16 1 6 港澳台长途话音业务16 1 7 电话卡业务16 1 7 1 电话卡销售面值16 1 7 2 电话卡销售折扣16 1 8 基础数据业务16 1 8 1 X 25 分组
3、交换业务收入 16 1 8 2 DDN 收入 16 1 8 3 帧中继收入 16 1 8 4 ATM 收入 17 1 9 互联网接入业务17 1 9 1 互联网专线业务收入17 1 9 2 主叫计费业务17 1 9 3 注册拨号业务17 1 9 4 ADSL 业务收入 17 1 9 5 LAN 终端方式收入18 1 9 6 LAN 专线用户18 1 9 7 WLAN 业务收入18 1 9 8 其他宽带业务收入18 1 9 9 储值卡收入18 1 9 10 局域网同城高速互联业务收入18 1 9 11 ISP 互联与转接业务结算收入19 1 9 12 互联网用户国际 港澳台漫游接入业务收入19
4、1 10 互联网增值应用业务19 1 10 1 IDC 业务收入19 1 10 2 CTCA 业务收入 20 1 10 3 互联星空业务收入20 1 10 4 VPN 业务 20 1 10 5 VPDN 业务 20 1 10 6 CHINAFAX 业务 20 1 10 7 CHINAMAIL 业务 20 1 10 8 CHINAEDI 业务20 1 10 9 电子商务业务20 1 10 10 其他平台业务收入21 1 10 11 其他应用业务收入21 1 10 12 互联网网间结算21 1 11 互联互通业务21 1 11 1 x 转接其他运营商的话务量21 1 11 2 经其他运营商国内长途
5、网的去话话务量21 1 11 3 经其他运营商国内长途网的来话话务量22 1 11 4 其他运营商发端入网经 x 国内长途的话务量22 1 11 5 其他运营商在发话地送给 x 的国际话务量22 1 11 6 其他运营商在国际局所在地送给 x 的国际话务量22 1 11 7 其他运营商疏通国际来话落地到 x 国际出入口局所在地的国际话务量22 1 11 8 其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给 x 的异地国际话务量22 1 11 9 在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量22 1 11 10 在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际
6、来话话务量22 1 11 11 与境外运营商的国际港澳台电话结算23 1 11 12 上市公司与非上市集团公司结算支出 23 1 12 网元出租业务23 1 12 1 出租数字电路23 1 12 2 出租音频电路23 1 12 3 出租中继线23 1 12 4 光纤 管道出租23 1 13 其他23 1 13 2 电视会议业务收入 24 1 13 3 会议电话业务收入 24 1 13 4 广播电视传送业务收入 24 1 13 5 声讯通信业务收入 24 1 13 6 话音增值业务 24 1 13 7 号簿收入 25 1 13 8 电报收入 25 1 13 9 其他收入 25 1 13 10 其
7、他业务收入 25 1 14 经营预算分析指标26 1 14 1 本地电话 ARPU 不含电话卡 26 1 14 2 本地电话 MOU 不含电话卡 26 1 14 3 本地电话平均单价 不含电话卡 26 1 14 4 长途电话 MOU 26 1 14 5 国内长途传统长话平均单价 不含电话卡 26 1 14 6 国内长途 VoIP 平均单价 不含电话卡 26 2全面预算编制指标解释 资本支出预算27 1 15 投资部分引用经营模块数据27 2 1 交换网投资28 2 1 1 本地交换设备投资28 2 1 1 1 本地局用交换设备投资28 2 1 1 2 窄带光纤接入设备投资28 2 1 1 3
8、纯中继扩容投资29 2 1 1 4 本地交换设备投资合计29 2 1 2 长途交换设备投资29 2 1 3 省内 本地智能网投资29 2 1 4 骨干智能网投资30 2 1 5 独立汇接局设备投资30 2 1 6 关口局设备投资30 2 1 7 国际局交换设备投资30 2 1 8 话音增值业务投资31 2 1 9 交换网改造及其它投资31 2 1 10 交换网投资合计31 2 2 基础数据网投资31 2 2 1 DDN 投资 31 2 2 1 1 DDN 用户端口投资31 2 2 1 2 DDN 中继端口投资31 2 2 2 ATM FR 投资31 2 2 2 1 FR 投资 31 2 2 2
9、 2 2M 的 ATM 端口投资32 2 2 2 3 155M 的 ATM 端口投资 32 2 2 2 4 622M 的 ATM 端口投资32 2 2 3 基础数据网增值业务投资32 2 2 4 基础数据网改造及其它投资32 2 3 IP 网投资33 2 3 1 IP 城域网投资33 2 3 1 1 城域网交换机投资33 2 3 1 2 城域网路由器投资33 2 3 1 3 宽带接入服务器投资33 2 3 2 IP 骨干网投资34 2 3 3 IDC 投资 34 2 3 4 IP 网增值业务投资34 2 3 4 1 应用系统及其它投资34 2 3 5 用户认证及网络安全投资小计34 2 3 6
10、 IP 网改造及其它投资34 2 4 传输网投资35 2 4 1 本地 SDH 设备投资35 2 4 2 本地 DWDM 投资 35 2 4 3 本地传输光缆投资35 2 4 4 长途 省内 SDH 设备投资35 2 4 5 长途 省内 DWDM 投资35 2 4 6 长途 省内 传输光缆投资36 2 4 7 长途 省际 SDH 设备投资 36 2 4 8 长途 省际 DWDM 投资 36 2 4 9 长途 省际 传输光缆投资36 2 4 10 国际传输投资36 2 4 11 传输网改造及其它投资36 2 5 接入网投资37 2 5 1 用户电缆投资37 2 5 1 1 接入网主干电缆投资37
11、 2 5 1 2 接入网配线电缆投资38 2 5 2 接入光缆投资38 2 5 3 五类线投资38 2 5 4 宽带接入设备投资39 2 5 4 1 ADSL 投资 39 2 5 4 2 WLAN 投资 39 2 5 4 3 LAN 投资 39 2 5 4 4 其他宽带接入投资40 2 5 5 接入网改造及其它投资40 2 6 无线市话投资40 2 6 1 网络建设和优化投资40 2 6 2 增值业务投资41 2 6 3 无线市话其他投资41 2 7 公用电源及空调设备投资41 2 8 信令网及同步网投资41 2 8 1 信令网投资41 2 8 2 同步网投资41 2 9 企业信息系统投资41
12、 2 9 1 OSS 投资41 2 9 2 BSS 投资42 2 9 3 MSS 投资 42 2 9 4 CTG MBOSS 的基础架构投资42 2 10 管道投资42 2 10 1 本地管道投资42 2 10 2 干线管道投资42 2 10 3 管道改造及其他投资43 2 11 房屋投资43 2 11 1 新建房屋投资43 2 11 1 1 地市州局枢纽楼投资43 2 11 1 2 县局所及市话分局投资43 2 11 1 3 支局所投资43 2 11 1 4 接入网点投资43 2 11 1 5 纯管理用房投资44 2 11 2 续建房屋投资44 2 11 2 1 地市州局枢纽楼投资44 2
13、11 2 2 县局所及市话分局投资44 2 11 2 3 支局所投资44 2 11 2 4 接入网点投资44 2 11 2 5 纯管理用房投资44 2 11 3 房屋改造投资45 2 12 固定资产零星购置投资45 2 13 研发投资45 2 14 其它投资45 3全面预算编制指标解释 财务预算45 3 1 引用经营预算数据46 3 2 引用资本支出预算数据46 3 2 1 分类固定资产资本支出及相应明细46 3 2 2 动力电源及空调 运输设备等投资占总资本支出的比例46 3 2 3 网络能力相关指标46 3 3 资本支出分类与固定资产分类转换46 3 3 1 转换前准备46 3 3 2 资
14、本支出分类转换为固定资产分类47 3 3 3 转换结果47 3 4 损益表项目 主营业务成本47 3 4 1 工资47 3 4 1 1 生产人员47 3 4 1 2 生产人员人均工资47 3 4 2 职工福利费47 3 4 3 折旧费 累计折旧 后面有当期计提折旧 48 3 4 3 1 固定资产 在建工程原值48 3 4 3 2 固定资产 在建工程减值准备48 3 4 3 3 在建工程转固比例48 3 4 3 4 当期固定资产原值减少48 3 4 3 5 当期减少固定资产折旧转出48 3 4 3 6 综合折旧率48 3 4 3 7 本期计提折旧48 3 4 3 8 主营业务成本中列支比例49
15、3 4 4 修理费49 3 4 4 1 主营业务成本列支比例49 3 4 4 2 一般修理费 自维 50 3 4 4 3 一般修理费 代维 51 3 4 4 4 大修理费 自维 52 3 4 4 5 大修理 代维 53 3 4 5 低值易耗品摊销53 3 4 5 1 上年购置本年摊销53 3 4 5 2 本年购置本年摊销53 3 4 6 业务费53 3 4 6 1 动力费53 3 4 6 2 电费53 3 4 6 3 水费53 3 4 6 4 取暖费54 3 4 6 5 差旅费54 3 4 6 6 装移机材料费54 3 4 6 7 业务用品费54 3 4 6 8 电信卡印制费54 3 4 6
16、9 号薄印制费54 3 4 6 10 物业管理费54 3 4 6 11 电路及其他网元租赁费55 3 4 6 12 劳动保护费55 3 4 6 13 房屋租赁费55 3 4 6 14 车辆租赁费55 3 4 6 15 车辆使用费55 3 4 6 16 邮电通信费55 3 4 6 17 国际业务费55 3 4 6 18 业务费其他55 3 5 损益表项目 营业税金及附加56 3 6 损益表项目 主营业务利润56 3 7 损益表项目 其他业务利润56 3 8 其他业务收入56 3 9 其他业务支出56 3 9 1 出售商品56 3 9 1 1 出售话机支出56 3 9 1 2 出售小灵通支出57 3 9 1 3 出售网络终端支出57 3 9 1 4 其他支出57 3 9 2 出租商品支出57 3 9 3 出租房屋支出57 3 9 4 广告成本57 3 9 5 销售材料57 3 9 6 代办工程支出58 3 9 7 代办业务58 3 9 8 系统集成58 3 9 9 其他业务税金支出58 3 9 10 其他支出58 3 10 损益表项目 营业费58 3 10 1 工资58 3 10 2 福利
