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1、湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日目 录序号文件名称文件编号责权部门1文件控制程序QP001行政人资部2.记录控制程序QP002行政人资部3目标管理程序QP003行政人资部4管理评审程序QP004总经理5培训控制程序QP005行政人资部6设备控制程序QP006生产部76S管理程序QP007质量管理部8客户沟通和服务控制程序QP008营销部9合同评审控制程序QP009营销部10配方调试及更改控制程序QP010技术部11采购控制程序QP011物资供应部12生产过程控制程序QP012生产
2、部13物料控制程序QP013仓储物流部14产品防护控制程序QP014仓储物流部15监视和测量设备控制程序QP015技术部16顾客满意调查控制程序QP016技术部17内部审核控制程序QP017质量管理部18进料检验控制程序QP018质量管理部19过程检验控制程序QP019质量管理部20最终检验控制程序QP020质量管理部21不合格品控制程序QP021质量管理部22数据分析管理程序QP022各部门23纠正与预防措施控制程序QP023各部门24物资入库控制程序QP024仓储物流部湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 2 页页 数共 32 页标题：文件控
3、制程序生效日期2011年05月27日1.0 目的：使质量管理体系所有文件与资料正确流通，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。2.0 范围：本公司所有生产之产品，从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用之。3.0 权责：3.1内部文件与资料之制定，废止与收发管制权责表：文件级层核准审核制定收发管制单位一级文件最高管理者管理者代表质量管理部质量管理部二级文件最高管理者管理者代表权责部门主管质量管理部三级文件最高管理者部门主管单位人员质量管理部3.2文件审核过程中发现问题时，如有手改现象，由审核人在手改处盖章或签名确认4.0 定义：4.1一
4、级文件：质量手册：说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。4.2二级文件：程序文件：供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。4.3三级文件：作业规范：规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。4.4四级文件：记录（各类表格）：采用记录的形式来显现执行结果之表格或报告书。5.0 作业内容：5.1文件管制流程图（如附件一）5.2文件制作规范：本规定限于一二级文件适用5.2.1封面制作规范：A公 司 名：B文件名称：一、二级文件名称；C文件编号：详见文件编号规则（5.5）；D制定单位：编制本文件之单位；E版 本：详见5.7相关内容；F页 数：详见5.7相关内容；G制定日期：制定文件
5、的时间；湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 3 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日H发行日期：文件被核准后正式发行实施的时间；I核准、审查及制定人签名：核准、审查人必须签名确认 5.2.2内页制作规范：内页制作必须包括：A文件名称：位于正文中间B文件编号，版本版次及页次；位于正文之上方C正文：正文必须位于页面内5.3文件制定、修订、废止作业5.3.1文件制定作业：文件需要制定时，同权责部门进行制作，经相关部门会审，权责人员核准，质量管理部按文件编号原则对新文件进行编号5.3.2文件修订作为A若文件不符合现时要求需修订时
6、，由权责部门提出修订原因，填写“文件修订及废止申请单”交原制定部门研议修订，并经相关部门会审，权责人员核准B修订后之文件由文管中心负责发行5.3.3文件废止时，同提出部门填写“文件、修订及废止申请单”交原制定部门废止，原编号列入管制，不得重复使用5.4文件审核与核准作业：文件制定、修订及废止之审查及核准作业依照31作业5.5文件编号规则5.5.1一级文件编号：QMS-01：质量手册 Q/EMS流水号体系管理质量/环境、ROHS湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 4 页标题：目录生效日期2011年05月27日5.5.2二级文件编号：QP：QMS程
7、序文件E P：EMS程序文件ZHQ/EP流水号程序文件中汉5.5.3表格编号：QR：质量记录 ER：环境记录Q/ERQC流水号表格中汉5.5.4三级文件编号：QW：质量管理体系三级文件 EW：环境管理体系三级文件ZHQ/EW流水号作业指导书中汉湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 5 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日部门代码：最高管理层：GM01、营销部：SL02 质量管理部：QA03 技术部：TN04 财务部：CW05 生产部：SC06 仓储物流部：SP07 物资供应部：RS08行政人资部：HR095.6.1
8、文件级层：一级文件1，二级文件2，三级文件3。5.6.2文件流水号：以三位数字表示，从：001“开始编号，002，003依此类推。5.6.3表格流水号：以三位数字表示，从“001”开始002，003依此，表格版本：此限于表格使用权用，用小写英文字母表示，”a”开始，修订号为“b,c”依此类推。5.7 一、二、三级文件版本/版次用页次管理5.7.1第一次制定之原本以A/O表示，A版第一次修订为A/1版，依此类推。5.7.2为避免版次修订太多影响文件之真实内容，凡版次经5次修订后，或文件修订后总页数有变化时原制定单位进行版本变更，发行B版、C版，依此类推。5.7.3一、二、三级文件总页数包括封页、
9、正文和附件部份，随附之表格不计入总页数，由该文件之表格附于后面；由其余文件引出之窗体而该文件也用到者，不再附于文件后，以表格编号管制。5.8文件发行，回收管制作业5.8.1一、二、三级文件收发管制，由质量管理部按各部门需求份额填写“文件分发回收记录表”进行发行，并在发行文件封面上加盖蓝色发行章。5.8.2 修订及废止时，旧版本失效，记录于“文件分发回收记录表”备注栏。5.9文件保存，销毁作业：5.9.1文件保存作业: A、现场使用之文件须置于现场，非现场使用之文件由各部门自行集中管理。 B、使用部门不得影印正式发行文件（四级文件不限制影印）。 C、质量管理部在增加新文件或文件有修订版本、版次的
10、次月发行“文件最新版次一览表”供使用部门在“文件最新版次一览表”上自行做好记录。 D、文件发现有破损，字迹模糊，份数不足等需要补发时，由需求部门申请，经单位主管审查后由质管部予以补发，损坏之文件须回收并做记录于“文件分发回收记录表”上。湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 6 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日E、任何人不得于一、二、三级文件加标记或书写任何字符。 F、所有文件之原件由质管部指定专人管理，文件管制须纳入内部品质稽查项目中，以确保文件资料之正确使用。 G、各单位看板需引用文件时，在看板上标明文件编号
11、及版式本版次，文件修订时应随文件而改变。 H、文件之借阅，须经权责部门审查核准后由质管部办理。5.9.2文件销毁作为：由各部门回收旧版本文件，统一交文管中心销毁，文管中心保留一份原版本文件并加盖“作废章“存档，并登记在“作废文件登记一览表”中。5.10 外来文件管理5.10.1 外来文件之接收由各权责部门负责，接收后统一交到登录于外来文件登记一览表内。5.10.2 外来文件需引用时，由权责部门主管确定，确定引用之文件由文管中心依受控文件要求管制发行并记录。5.10.3外来文件含：相关法律、法规、行业标准、国家标准、ISO标准条文、客户提供之检验标准及技术或品质图等。客户与本公司往来之订单及因订
12、单回复的沟通资料不列入外来文件管理，只依四级文件要求作业。6.0 相关文件/资料：6.1记录控制程序;6.2内部审核程序;7.0 使用表格：7.1文件修订及废止申请单；（ZH-QR-001）7.2文件分发回收记录表； （ZH-QR-002）7.3文件最新版次一览表； （ZH-QR-003）7.4外来文件登记一览表； （ZH-QR-004）7.5作废文件登记一览表； （ZH-QR-005）湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 7 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件控制流程图：文 件 需 要NG取 消确 认OK落实编写部门编 写NG审 批 批OK质量管理部编号、版本、目录受 控 发 放相关部门执行评 审 需 修 改受控新版发放修 改旧版回收（作废）审 批NGOK更换版本、更新总表质量管理部湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 8 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日文件发放流程图：签名、审核、批准文件作成接收部门签收发放相关部门发放前登记（复印件）盖 “文件发行章”复印文件湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-002版本号B/0页 码第 9 页页 数共 32 页标题：记录控制程序生
