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1、 山西大土河焦化有限责任公司 化工公司 SHANXI DATUHE COKE & CHEMICALS CO.LTD 2013年综合计划审核： 批准：编制：成宇星 日期：2013目 录一、计划生产任务1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率 32、年度计划水、电、煤气、蒸汽、辅料消耗表 33、能源消耗成本费用表 4二、产品、原料、辅料质量指标与工艺指标 4三、成本费用的管控及重要攻关项目1、化工公司生产经营十三项费用计划表 102、化工公司销售收入计划 13 3、化工公司重要攻关项目说明 14四、安全管理 1、指导思想 152、工作目标 153、工作方针 154、主要工作15五、班组建设1、班组建
2、设的总体目标212、班组建设的要求233、班组建设关键策略24六、质量技术管理1、产品质量和工艺控制252、设备管理和检修263、能源管理工作30七、后勤管理1、2013年工作方向 302、日常管理工作 303、文件管理 314、人事管理 315、后勤管理 316、电子邮件管理 317、会议管理 328、办公用品及资产管理 32八、三标管理 32九、附件 332013年度化工公司综合计划一、计划生产任务1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率见下表（单位：吨）： 焦油处理量名称轻油酚油工业萘洗油蒽油粗酚中温沥青总计80000数量（吨）3688008000472022400480410407780
3、8产率（）0.461105.9280.651.397.262、年度计划水、电、蒸汽、煤气、辅料消耗见下表（单位：吨）名称水电（度）煤气（m）蒸汽计划吨消耗0.8402000.4计划总消耗6400032000001600000032000名称碳酸钠液碱硫酸缓蚀阻垢剂工业盐工业萘编织袋计划吨消耗0.0000720.010.00420.0000380.00062计划总消耗5.76800336348160000名称盐酸氢氧化钠（固体）聚合氯化铝硫酸亚铁铵（固体）酰胺（固体）计划吨消耗0.00002250.00002250.000090.0000560.0000225计划总消耗1.81.87.24.51
4、.83、能源消耗成本费用表（单位：元）名称计划单价计划吨消耗费用计划总消耗费用水54320000电（度）0.5201600000煤气（m）0.2403200000蒸汽46.81618.731498400小计82.7366184004、辅料消耗成本费用表（单位：元）单位产品物料名称单耗年耗采购单价运费单价单价合计年总金额合 计单位产品辅料名称单耗年耗含 税不含税含税不含税含税不含税年总金额合 计化工公司焦油80000硫酸0.0042336380324.79305283.65685608.44204434.61990670.84液碱0.01800800683.76305283.651105967.
5、41773928.55碳酸钠0.0000725.7625002136.75/25002136.7512307.69二、产品、原料、辅料质量控制指标与工艺控制指标1、产品质量指标名称分析项目指标参照标准轻油密度（20）g/cm30.865-0.90GB/T24216-2009180前馏出量90%水份1.0%名称分析项目指标参照标准沥青软化点80-90GB/T2290-94甲苯不溶物15-25%灰分0.3%挥发分58-68%水分5%喹啉不溶物10%备注: 1、水分只作生产操作中控指标，不作质量考核依据；2、沥青中喹啉不溶物含量月至少测定一次。名称分析项目指标参照标准蒽油密度（20）g/cm31.1
6、3-1.16GB/T24211-2009300前馏出量15%水份1.5%360前馏出量50%备注：1、水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素；2、300前馏出量指标以由供需双方确定。名称分析项目指标参照标准粗酚PH56YB/T5079-93中性油1%210前馏出量60%230前馏出量75%水份10%备注：中性油含量指标由供需双方确定。名称分析项目指标参照标准脱酚油密度（20）g/cm30.98-1.01暂无含萘10%水份2%备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。名称分析项目指标参照标准洗油密度（20）g/cm31.03-1.06 GB/T24217-2009230前馏出量3
7、%300前馏出量90%萘7%酚0.5%水分1.0%黏度E501.5%15度时结晶物无备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。名称分析项目指标参照标准工业萘外观白色，允许带微红或微黄粉状、片状结晶GB/T6699-1998结晶点78不挥发物0.06%灰分0.01%备注:1、不挥发物按生产厂出厂检验数据为准；2、工业萘按液体供货时不挥发物指标由供需双方规定。名称分析项目指标参照标准轻质洗油密度（20）g/cm31.03-1.06暂无300前馏出量98%萘1%酚0.5%水分1.0%黏度E501.5%15度时结晶物无备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。2、原料焦油质量分析名
8、称指标参照标准密度（20）g/cm31.15-1.21YB/T5075-2010水份（%）：4.0灰份（%）：0.13甲苯不溶物（无水基）%3.5-7.0粘度（E80）4.0萘含量（无水基）%7.0备注：1、水分超过部分作计价处理； 2、产品质量与采购质量等同。3、辅料质量指标名称指标液碱浓度30%硫酸浓度92.5%碳酸钠灰分0.1%外观白色结晶粉末或白色细小颗粒总碱量（以NA2CO3计）%98氯化物（以NACl计）%1.20铁（Fe）含量%0.01水不溶物含量%0.15烧失量%1.3堆积密度0.9粘度，180m筛余量%604、工艺控制指标 名称指标原料焦油温度8090进一段焦油温度12013
9、5一次塔顶温度115125一次塔塔底温度125135管式炉辐射段出口温度385400，不高于410（规定为我厂重点工艺指标）二次塔顶温度345-355沥青入汽化器二次塔底温度370390馏份塔顶温度120135（规定为我厂重点工艺指标）馏份塔底温度270290一次塔压力0.05MPa二次塔压力0.05MPa馏份塔压力0.05MPa管式炉炉膛温度800总蒸汽压力0.25MPa过热蒸汽压力0.250.35MPa煤气压力3000Pa过热蒸汽温度400450（以处理量定）初塔顶温度175185初塔底温度240250初炉出口温度255265初塔底压力0.08MPa精塔顶温度215225 （规定为我厂重点
10、工艺指标）精塔底温度280-290精炉出口温度280-310（规定为我厂重点工艺指标）精塔压力0.15MPa压缩空气压力0.5MPa（规定为我厂重点工艺指标）循环水压力0.35-0.45MPa（规定为我厂重点工艺指标）蒸汽压力0.25MPa三、成本费用的管控及重要攻关项目1. 化工公司生产经营十三项费用计划表产品名称序号类别数量（吨）单价（元）总额（元）1材料主要材料煤焦油800002257.30180583885.71主要辅助材料硫酸33612.38204434.61液碱800773928.55碳酸钠5.7612307.69其他辅助材料7.15元/吨572000小计2276.83182146556.552人工工资49.603967780.00工资附加费5.90472165.82保险2.75220272.63小计58.254660218.453动力费水（吨）0.8640005320000电（度）4032000000.
