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各会计汇总分析填表 流程名称 编制财务报表流程流程编号 2 3 7流程拥有者 财务部 是否准确 财务经理判断是否需要补充说明 是 否 储运部 各部门经理 工程项目组 财务部 总经理 经审核的财务报表 否 存档 会计报表 时间 按存放时间登记存货汇总 统计施工情况 财务 会计主管审核其准确性 财务经理进行补充说明 会计 财务报表报送 分析并提出意见 审阅并决策 1 2 3 4 6 7 8 9 是 物资收付存表 物资按货龄库存表 工程施工进度表 财务报表 管理报表 流程名称 编制财务报表流程说明流程编号 2 3 7流程拥有者 财务部
