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1、人力资源规划The Programming of the Human Resource胡八一Robert Hu目 录3.2人力需求预测的方法253.2.1生产效率分析预测法.253.2.2岗位分析预测法.263.3人力供给预测273.3.1内部供给分析.273.3.2人才接替及部提升计划.283.3.3外部供给预测.303.4外部招聘计划313.5人力资源供求综合平衡323.5.1企业人力资源供不应求的措施.323.5.2企业人力资源供大于求的措施.324.0教育培训规划334.1分析培训需求.334.1.1组织目标分析法.344.1.2绩效评估分析法.364.1.3个人改善与发展分析法.38
2、4.2制订培训计划404.2.1公共课程培训安排表.404.2.2绩效改善培训安排表.414.2.3个人提高培训安排表.42第三部份 人力资源部年度工作计划431.0工作计划安排表432.0工作改善对策与实施计划表44注:来自不同行业20余个案例分享或案例练习穿插在教材中.第一部份 企业战略规划企业战略目标规划的阶段企业战略目标规划的内容企业年度目标规划的项目 企业规划与人力资源规划1.0企业战略目标规划的阶段第一阶段：战略规划规定组织使命制定行动方针建立长、短期目标鉴别战略方案选择战略组织哲学：为组织将要经营其业务的方式规定出价值观、信念和指导原则；决定组织正在或将要执行的活动及组织现在或期
3、望的类型行动方针：指导组织活动的总则。它概述了建立目标、选择和实施战略的框架结构长期目标：规定实现组织使命的预期成果（常指一个会计年度以上的目标）；短期目标：执行性、年度以内的目标，供管理者实现长期目标之用 战略备选方案：实现组织长期目标和短期目标若干可行性的选择选定组织为实现长期目标打算采用的特定战略或战略组第二阶段 战略实施确定组织架构管理组织活动监控战略的有效期制定适当的组织关系和权力关系，以实施选定的战略确保完成战略所必须的活动能有效地进行决定战略是否能达成其目标2.0企业战略目标规划的内容规划项目项目表达方式举例盈利能力用利润、投资收益率、销售利润率或每股收益来表示4年内使税后利润增
4、加15%3年内销售额达到7K万元市场用市场占有率、销售额或销售量来表示3年内A产品市场占有率达到45%4年内B产品的销售量达到50万件生产率用投入产出比率或单位产品的成本来表示3年内投入产出率达到99.8%2年内单位生产成本下降5%产品用产品销售额或盈利能力来表示2年内必须淘汰两种利润率最低的产品；必须开发出不低于所有产品平均销售额的三种新产品财力资源用资本构成、现金流量、流动资本等来表示5年内使流动资本增加到5K万元3年内使长期负债减少到80万元物质设施用工作面积、固定费用或生产量来表示3年内把储存能力增加到80万件3年后国内生产能力下降到8万/月研发用花费用的货币量或完成的项目目标来表示5
5、年内以不超过1000万元的费用开发出一种10万元以下的轿车人力资源用人事费用率、人员流动率、工作满意度或实施培训计划数等来表示3年内人事费用率降低到20%；人均人事费用上升到5000元/月2年内员工工作满意度达到90%明年年人员流动率目标为15%3年内培训费用率达到3%；人均培训费用上升到1万元/年3年内实行出勤5天/周制3.0企业年度目标规划的项目与“人”有关的方针规划员工任免数与薪资等有关的规划权限、责任、组织、职能等有关的规划每人可创造的附加值等有关的规划招聘、录用、晋升等人事相关的活动的规划与“财”有关的方针规划总资本利益率与利润分配的规划附加值及损益平衡点等相关的规划销售额、销售利润
6、、产品价格与损益有关的规划资金运用及金融信用等有关的规划与“物”有关的方针规划产品开发与产品结构的规划采购、库存的规划与质量相关的规划设备投资等相关的规划决定经营方针的要素参考过去的实绩并分析结果相关利益团体的意见收集参考各种情报及调查资料4.0企业规划与人力资源规划的关系编制年度预算（年度）预算单位和个人的工作项目与目标；编排对结果的监控人力规划过程第二部份 人力资源规划岗位职务规划人力分配规划人力补充规划教育培训规划人力资源规划的内容目标规划实施规划岗位职务规划根据公司中近远期目标、劳动生产力、技术设备与工艺等确立相应的组织架构、岗位职务标准现行组织架构的评估与新架构的设计部门职能与职务权
7、限的划分;流程重组岗位说明书与岗位年度绩效标准的建立编制年度人力成本预算与控制措施人力分配规划根据组织架构、岗位职务进行人员定编、工种分配、职务调动等建立人员编制；与现行岗位人员相对照余员或冗员的重新安排、调动与处理职务空缺统计；人员不足与离职预测人员补充规划根据人员编制使岗位职务空缺能从质量和数上得到合理补充外部供给预测与内部职务替补计划拟订招聘计划(人数、报到日期与费用)制定吸引、留住人才的机制与措施教育培训规划根据公司现状与发展的需要，通过各种教育培训，为公司培养当前和未来所需的各类合格人才在改善与发展的基础上分析培训需求制定培训计划(对象、课程、期限与费用)培训体系的规划(设备、师源与
8、绩效改善1.0岗位职务规划1.1组织架构的评估与重新设计 案例练习一：顺德市顺风家电公司生产电风扇、电饭煲、排气扇和咖啡壶四种产品，其中电风扇是主打产品，但市场竞争十分恶化，销售额占全部的60%，但利润只占全部的30%；咖啡壶切入市场不久，只占总销售额的8%，目前处于亏损状态，但单机利润较高，且未来潜力很大，有可能出口销售。公司共有三个品牌：欧弗、莱宝和利奇，其中欧弗是公司主打品牌，用于所有产品；莱宝仅用于低价位的电风扇，是用来打价格战的，阻截竞争对手从而保护欧弗，所以欧弗与莱堡不允许是同一经销商（东北除外）；利奇是广东总代理商专有品牌，它可以包括所有产品，销往全国各地，且不允许第二个经销商使
9、用，但他也不经销其它品牌的产品；东北总代理商享有黑、吉、辽三省独家经销权，包括所有产品和欧弗、莱宝两个品牌，公司在沈阳设有办事处和货仓。顺风公司于九三年便开发出电饭煲、排气扇和咖啡壶等产品，以前统一销售，由于业务员是佣金提成的，他们卖电风扇是老经销商，开发市场的成本不高，尽管新产品的提成比率较高，但市场开发费用大，所以业务员都不愿意花大力气去开拓新产品市场，导致一度中断了除电风扇以外的所有产品的销售。至九九年，电风扇市场日趋下滑，公司不得不再次重视新产品的销售。在设计营销系统架构时，总经理的精神是既要将每一个产品做活做大，又不想过多重复资源。1、 如果你是人力资源部经理请与营销副总共同协商营销
10、系统组织架构的设计答:业务员不愿开拓新产品市场导致新产品的销售中止,那么就要从业务员的岗位职务规划入手.由于业务员是佣金提成的,卖电风扇是老经销商,多属独家经销商,这样就导致他们在这一领域的垄断,缺乏竞争意识,也不愿投入太多来进行新领域的开拓.由他们来负责公司的市场开拓欠妥.在新产品销售之际,应该形成一个完整的营销团队,前期有市场分析人员,然后要有营销策划专员,再就是要有专业营销队伍进行产品销售,从而形成一个完整的营销系统.所以以前依靠老经销商的销售路径是不利于新产品销售的,要吸纳更多创新灵活的人才将新产品销售工作做好.2、 请归纳你在设计过程中考虑的设计原则、方法和注意事项1.2部门职能划分
11、案例分享二：广东机械有限公司财务部职能、职责明细表（节选）资金管理1、销售合同的审核、整理与归档保管2、货物销售往来帐目的登录与报表编制3、按公司规定定期与业务员和客户核对销售往来帐目4、应收货款计划的执行与风险控制5、财务收入计划的执行、分析与控制6、应收帐款的定期核对与分析控制7、业务员提成的定期计算8、采购合同的审核、整理与归档保管9、货款支付的审核、安排与分析10 资金周转计划的执行与分析11 资金管理制度的制订与执行监督12 资金管理作业流程的修订、完善与执行监督会计事务1、对外加工合同的审核、整理与归档保管2、会计凭证填报、审查与保管3、会计帐目的登录、整理与保管4、会计报表的编制
12、与上报5、生产用原材料、辅助材料消耗的核算、控制与分析6、在用物资损耗的核算、控制与分析7、企业纳税申报与税务分析研究8、销售发票的开具9、企业税务年审工作10 企业财务的涉外接待工作11 会计制度的修订、完善与执行监督12 会计帐务作业流程的修订、完善与执行监督案例练习三：请划分总经办与人事行政部、销售部与市场部的主要职责1.3建立职务权限 案例分享四： 福建服装公司采购部职务权限表（节选）业务 区分业务内容经办部门职务权限备注责任人科长部长常务副总总经理计资金计划1生产物料进货资金计划的申报采2非生产物料采购资金计划的申报采3供应商的调查、开发计划采4供应商的季度评审计划采划采 购 计 划1常备生产物料月进货进度计划计2非常备生产物料的临时采购计划(计划内)计3非生产物料的采购计划(需求计划内)计4常备生产物料月进货进度计划的适度调整计供应商的开发1合格供应商的确认总2供应商的考核采3供应商的筛选与变更采案例练习五：请按上述表格
