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1、 化验室质量手册第A版文件编号： A-01 修订状态： 第1次修改 发布日期： 2013年1月1日实施日期： 2013年1月10日 发放编号： QS-01 受控状态： 四川青山水泥建材有限公司 目 录第一章 发布令第二章 化验室第三章 化验室组织机构图第四章 化验室主任聘任书第五章 化验室人员配备一览表第六章 化验室岗位责任制第七章 质量事故报告制度第八章 抽查对比制度第九章 检验仪器设备管理制度第十章 标准溶液专人管理和复标制度第十一章 ISO标准砂及化学试剂管理制度第十二章 质量文件和化验室档案资料管理制度第十三章 样品管理制度第十四章 人员培训和考核制度第十五章 检验原始记录、台账、检验
2、报告填写、编制、审核制度第十六章 安全生产制度第十七章 质量审核制度第十八章 不合格品的控制及处理制度第十九章 化验室内务管理制度第二十章 化学试剂、贵重物品管理制度第二十一章 检验管理制度第二十二章 采购质量控制制度第二十三章 出厂水泥质量要求及出厂水泥确认程序第二十四章 化验室质量手册的管理、执行及检查制度第二十五章 危险化学药品意外事故防范措施和应急预案附表一 工艺流程图第一章 发布令1.1手册说明本手册经本公司曲泰总经理授权，由化验室组成编写小组，参照水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法三个规章制度和GB/T27025-2008检测和校准实
3、验室能力的通用要求，结合企业实际情况编写。手册中规章制度按章节编排，本手册共二十四章。本手册适用于化验室生产控制、检验、质量管理等工作，由于时间十分仓促，水平有限，难免存在不足之处，恳请大家批评指正。 编写小组 2012年12月27日1.2质量管理手册发布令经本人授权，由化验室组成编写小组编写的化验室质量手册经本人审定，现予以批准发布并于2013年1月10日开始实施。化验室质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行。 总 经 理： 发布日期：2013年1月1日 第二章 化验室2.1化验室概况四川青山水泥建材有限公司化验室是在公司总经理的直接领导下，对产品质量具体负责。化验室内
4、设有控制组、分析组、物检组和职能部门等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的控制、检验、监督与管理工作。建立了满足产品质量检验用的试验室、样品存放室、试剂库、制样室、分析室等，周围环境优美，采光效果好，无噪音、粉尘等，面积约750m2。化验室配齐全套水泥检测设备，满足水泥企业化验室基本条件的要求。检验仪器、计量器具按时送省、市技术监督局进行检定，仪器设备的完好率达到100%。严格执行水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，均已取得由省建材质检站颁发的操作合格证。2.2化验室质量方针严谨、科学、及时、准确 2.3化验室质量目标依据水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件和水泥企业产品质量对比验
5、证检验管理办法三个规章制度和GB/T27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求，化验室应实现以下目标：a)内部抽查对比合格率大于95%；b)与质检机构对比合格率大于85%；c)化验室内部仪器校验合格率100%；d)出厂熟料、水泥合格率100%、袋重合格率100%、富裕强度合格率100%。2.4化验室的职责与权限2.4.1范围本制度适用于化验室质量管理。2.4.2引用文件 水泥企业质量管理规程2.4.3化验室的职责和权限a、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。b、质量控制
6、根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。c、出厂水泥合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。d、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。e、试验研究根据原材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。f、化验室具有水泥出厂决定权。第三章 化验室组织机构图总经理质量管理组质量统计员（1
7、人）质验员（2人）第四章 化验室主任聘任书四川青山水泥建材有限公司文件关于聘任马金成同志职务的通知各部门：根据生产需要，经公司研究决定暂聘任， 马金成同志为化验室主任，负责化验室全面质量管理工作。 四川青山水泥建材有限公司二一三年二月二日主题词：聘任 职务 通知 抄 送：董事会 各部门 存档 青山水泥办公室 2013年3月1日印 第五章 化验室人员配备一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称工作年限工作岗位持证情况备注0102030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化验室岗位责任制6.1化验室主任6.1.1在经理或管理者代表的直接
8、领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。6.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、法规、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后监督执行。6.1.3及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。6.1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写
9、出质量分析小结。6.1.5经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。6.1.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。6.1.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。6.1.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级管理部门。6.2专职技术人员（工艺技术员）6.2.1在主任
10、的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、法规、标准和制度，并结合本公司实际情况进行宣贯。6.2.2认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草本公司质量管理手册，并认真贯彻执行。6.2.3掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入量和质量控制指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。6.2.4经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。6.2.5根据原材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出经济合理的配料方案及各工序质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。 6.2.6经常了解生产工艺和原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究实验，掌握规律，指导生产，应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。6.2.7参与走访用户，了解用户对产品质量方面
