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1、受控文件清单编号：JTRQ/JL-4.2.3-03 序号:序号文件名称文件编号受控状态发放部门份数编制人/日期： 审批人/日期： 文件发放/回收记录编号：JTRQ/JL-4.2.3-01 序号:序号使用部门文件资料名称文件资料编号受控状态发放日期回收日期发放人接收人文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件更改申请单编号：JTRQ/JL-4.2.3-04 增加 删除 修改 序号：文件名称文件编号原制订部门原制订者变更前版次变更后版次变更日期变 更 前 内 容变 更 后 内 容需更改部门：审
2、 批/日期申 请/日 期文件作废.销毁登记表编号：JTRQ/JL-4.2.3-05 序号：序号文件/资料名称文件/资料编号销毁数量单位(册/张)销毁日期批准人经办人质量记录清单编号：JTRQ /JL-4.2.4-01 序号：序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)使用部门编制人/日期审批人/日期管理评审计划编号：JTRQ/JL-5.6-01 序号：评审目的：评审内容：管理评审时间：年 月 日至年 月 日评审地点：管理评审主持人：管理评审参加人（部门）：参加管理评审要求：编制/日期审批/日期管理评审报告编号：JTRQ/JL-5.6-02 序号：管理评审日期参加人员管理评审目的管理评审内容：组
3、织结构的适合性（人员、资源）质量问题和采取的措施顾客意见和申诉体系运行情况与质量保证标准的符合程度内部审核报告质量方针目标实施情况与当前顾客要求相关性需要进行改进的范围未能完成的工作评审结论改进完善实施部门：报告发放部门：编制/日期审批/日期签 到 表编号：JTRQ/JL-5.6-04 时间： 地点： 内容：序号姓名部门名称签 字12345678910111213141516171819 20年度培训计划编号：JTRQ/JL-6.2-01 序号：序号培 训 名 称培 训 人被培训人拟定时间备注制定人/日期批准人/日期培 训 大纲编号：JTRQ/JL-6.2-0培训名称授课教师培训日期培训教材培
4、训课时培 训 内 容 及 安 排培训小结：培 训 记 录编号：JTRQ/JL-6.2-03 序号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单(共 人)：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训效果评价：员工培训档案 编号: JTRQ/JL-6.2.-04 序号 : 姓名民族婚否照片年龄出生地学历部门职务职称身份证号联系电话毕业院校住址受教育经历学校专业学位备注工作经历单位名称部门职位备注家庭成员年龄单位成员关系联系电话备注生 产 设 备 台 帐编号：JTRQ/JL-6.3-02 序号：序号设备名称型号生 产 厂 家购买日期随机文件数量备注设备维护计划编号：JTRQ/JL6.3-03
