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1、质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 1序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注1管理评审计划QR/JG-0101-01质保部质保部3年2管理评审会议纪要QR/JG-0101-02质保部质保部3年3管理评审报告QR/JG-0101-03质保部质保部3年4质量策划记录QR/JG-0201-01技术部技术部3年5产品销售合同QR/JG-0301-01业务部业务部长期6外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02业务部业务部长期7客户电话(口头)订单QR/JG-0301-03业务部业务部长期8特殊产品合同评审表QR/JG-0301-04业务部业务部长期9合同变更单QR
2、/JG-0301-05业务部业务部长期10加工定作合同QR/JG-0301-06业务部业务部长期11管理文件受控目录QR/JG-0501-01质保部质保部长期12文件审批单QR/JG-0501-02质保/技术部质保/技术部长期13文件发放登记表QR/JG-0501-03质保/技术部质保/技术部长期14文件回收登记表QR/JG-0501-04质保/技术部质保/技术部长期15文件更改申请单QR/JG-0501-05质保/技术部质保/技术部长期16文件归档登记表QR/JG-0501-06质保/技术部质保/技术部长期17文件作废留用/销毁申请单QR/JG-0501-07质保/技术部质保/技术部长期18
3、技术文件受控目录QR/JG-0502-01技术部技术部长期19外来文件(图样)登记表QR/JG-0502-02技术部技术部长期20物资采购申请单QR/JG-0601-01相关部门采供部3年21物资采购计划QR/JG-0601-02采供部采供部3年22应急采购申请单QR/JG-0601-03相关部门采供部3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 2序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注23物资采购合同QR/JG-0601-04采供部采供部3年24物资进厂报验单QR/JG-0601-05相关部门质保部3年25物资进厂检验报告QR/JG-06
4、01-06质保部质保部3年26物资入库单QR/JG-0601-07采供部采供部3年27物资领用单QR/JG-0601-08采供部采供部28材料化学成份分析委托单QR/JG-0601-09质保部质保部3年29分承包方申报表QR/JG-0602-01业务/采供部质保部长期30分承包方质量能力调查表QR/JG-0602-02业务/采供部质保部长期31分承包方质量能力评审报告QR/JG-0602-03质保部质保部长期32合格分承包方清单QR/JG-0602-04业务/采供部业务/采供部长期33分承包方供货质量记录单QR/JG-0602-05质保部质保部长期34顾客提供产品质量信息反馈单QR/JG-07
5、01-01业务部业务部3年35工序周转卡QR/JG-0801-01制造部制造部3年36待验品（标识）黄 色相关部门37合格品（标识）绿 色相关部门38不合格品（标识）红 色相关部门39合格证（包装标记）白 色制造部40生产任务派工单QR/JG-0901-01制造部制造部3年41外协加工委托单QR/JG-0901-02业务/制造部业务/制造部3年42业务加工计划书QR/JG-0901-03制造部制造部3年43加工件工艺流程卡QR/JG-0901-04制造部制造部3年44生产设备台帐QR/JG-0902-01制造部制造部长期编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01
6、NO: 3序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注45设备一、二级保养维护计划QR/JG-0902-02制造部制造部3年46设备一、二级保养验收单QR/JG-0902-03制造部制造部3年47设备维修记录单QR/JG-0902-04制造部制造部长期48金切设备完好标准检查表QR/JG-0902-05制造部制造部3年49锻压设备完好标准检查表QR/JG-0902-06制造部制造部3年50起重设备完好标准检查表QR/JG-0902-07制造部制造部3年51质量巡检记录QR/JG-1001-01质保部质保部3年52紧急放行、例外转序质量跟踪表QR/JG-1001-02采供/制造部质保部3
7、年53产品检验报告（螺栓、螺钉类）QR/JG-1001-03质保部质保部3年54产品检验报告（螺柱类）QR/JG-1001-04质保部质保部3年55产品检验报告（螺母类）QR/JG-1001-05质保部质保部3年56产品检验报告（非标类）QR/JG-1001-06质保部质保部3年57机加工产品质量检验报告QR/JG-1001-07质保部质保部3年58产品机械性能测试委托单QR/JG-1001-08质保部质保部3年59计量器具管理台帐QR/JG-1101-01质保部质保部长期60计量器具周期检定计划表QR/JG-1101-02质保部质保部3年61计量器具周期检定卡QR/JG-1101-03质保部
8、质保部长期62计量器具降级/报废申请单QR/JG-1101-04质保部质保部3年63计量器具赔偿通知单QR/JG-1101-05质保部质保部3年64计量器具周期检定/修理委托单QR/JG-1101-06质保部质保部3年65原材料降级利用申请单QR/JG-1301-01采供部质保部3年66产品降级让步申请单QR/JG-1301-02制造/业务部质保部3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 4序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注67不合格品通知处理单QR/JG-1301-03质保部质保部3年68产品报废单QR/JG-1301-04质保部
9、质保部3年69内部质量信息反馈单QR/JG-1401-01相关部门质保部3年70顾客质量信息反馈单QR/JG-1401-02业务部业务部3年71纠正和预防措施实施单QR/JG-1401-03质保部质保部3年72物料仓库收发存台帐QR/JG-1501-01物料仓库物料仓库长期外购统一帐页73成品仓库收发存台帐QR/JG-1501-02成品仓库成品仓库长期外购统一帐页74机加工产品收发存台帐QR/JG-1501-03制造部制造部长期外购统一帐页75原材料收发存台帐QR/JG-1501-04制造部制造部长期外购统一帐页76送货单QR/JG-1501-05业务部业务部长期77质量记录表式汇编目录QR/
10、JG-1601-01质保部质保部长期78质量记录归档登记表QR/JG-1601-02质保部质保部长期79质量记录借阅/归还登记表QR/JG-1601-03质保部质保部长期80质量记录销毁申请表QR/JG-1601-04质保部质保部长期81质量记录超期留用申请表QR/JG-1601-05质保部质保部长期82内部质量审核年度计划QR/JG-1701-01质保部质保部3年83内部质量审核日程表QR/JG-1701-02质保部质保部3年84内部质量审核检查表QR/JG-1701-03质保部质保部3年85内部质量审核不合格报告单QR/JG-1701-04质保部质保部3年86内部质量审核报告QR/JG-1701-05质保部质保部3年87企业员工培训需求申报表QR/JG-1801-01相关部门人事主管3年88企业员工培训计划QR/JG-1801-02人事主管人事主管3年编制/日期: 审核/日期:质量记录表式汇编目录QR/JG-1601-01 NO: 5序 号名 称标 识 号使用部门保存部门保存年限备 注
