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1、程 序 文 件( 第1版第0次修改 )文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0受控状态：发放编号：2012-2-1发布 2012-2-1实施 XXXXXXXXXXXXXXXXX 发布程序文件文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0第1页 共2页主题 程序目录第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日序号 文件编号 文件名称 1 XZFS-CX01-2012-1/0 文件控制程序 2 XZFS-CX02-2012-1/0 内部质量审核和管理评审程序 3 XZFS-CX03-2012-1/0 保密和保护所有权程序 4 XZFS-CX04-2012-1/0 质量监督工作程序 5 XZ
2、FS-CX05-2012-1/0 验证比对、能力验证程序 6 XZFS-CX06-2012-1/0 纠正措施控制程序 7 XZFS-CX07-2012-1/0 设备管理程序 8 XZFS-CX08-2012-1/0 量值溯源和期间核查控制程序 9 XZFS-CX09-2012-1/0 人力资源管理程序10 XZFS-CX10-2012-1/0 新开展项目控制程序11 XZFS-CX11-2012-1/0 监测工作程序12 XZFS-CX12-2012-1/0 测量不确定度评定方法13 XZFS-CX13-2012-1/0 合规性评价控制程序14 XZFS-CX14-2012-1/0 样品管理程
3、序15 XZFS-CX15-2012-1/0 计算机控制程序16 XZFS-CX16-2012-1/0 记录控制程序17 XZFS-CX17-2012-1/0 报告控制程序18 XZFS-CX18-2012-1/0 抱怨处理程序19 XZFS-CX19-2012-1/0 持续改进程序20 XZFS-CX20-2012-1/0 档案管理程序21 XZFS-CX21-2012-1/0 监测环境控制程序22 XZFS-CX22-2012-1/0 标准物质管理程序23 XZFS-CX23-2012-1/0 不符合监测工作的控制程序24 XZFS-CX24-2012-1/0 要求、标书和合同的评审程序2
4、5 XZFS-CX25-2012-1/0 外部支持服务和供应品采购控制程序26 XZFS-CX26-2012-1/0 服务客户程序27 XZFS-CX27-2012-1/0 实验室内务管理程序28 XZFS-CX28-2012-1/0 监测报告抽查评价程序29 XZFS-CX29-2012-1/0 预防措施控制程序30 XZFS-CX30-2012-1/0 应急准备和响应程序31 XZFS-CX31-2012-1/0 监测方法的确认程序32 XZFS-CX32-2012-1/0 分包控制程序33 XZFS-CX33-2012-1/0 采样程序34 XZFS-CX34-2012-1/0 安全作业
5、程序35 XZFS-CX35-2012-1/0 环境保护与三废处置程序36 XZFS-CX36-2012-1/0 质量控制程序程序文件文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0第2页 共2页主题 程序目录第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日修 订 页程序号修改条款修改日期修改人审核人批准人程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第1页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1.1 目的及适用范围适用于质量手册、程序文件、技术性文件和有关资料及其它文件的受控版本，以确保本站在用的文件资料均为现行有效。1.2 职责1.2.1 站长审批质量手
6、册、程序文件；作业指导书、技术记录格式由各科室负责人审核，技术管理层批准；质量记录格式由质量监督员负责审核，由质量负责人批准。1.2.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制和审核。1.2.3 各科室负责与其职能有关的技术性文件的编制工作。1.2.4 综合科负责文件的日常管理工作。1.3 程序内容1.3.1 文件的分类1.3.1.1 质量手册和程序文件1)质量手册2)程序文件1.3.1.2 技术性文件1)作业指导书，包括监测工作实施细则、采样技术规范、仪器设备操作规程 和验收规范2)其它1.3.1.3 记录表式1） 质量、环境记录2） 原始记录，包括采样记录，实施记录3） 报告表式1.3
7、.1.4 技术资料（包括外来资料）程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第2页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1)标准2)技术规定3)监测分析方法4)其它1.3.2 文件资料编号规定1.3.2.1 文件编号格式1.3.2.1.1质量手册、QE管理手册、程序文件XZFS- -/ 修改次数 文件版号 发布年号 文件序号 文件类别（SC质量手册，CX程序文件，JL 记录 ，ZY 作业指导书）1.3.2.1.2技术性文件XZFS-ZY 发布年号 文件序号 文件类别（GC 仪器设备操作规程，XZ 监测实施细则，GF 采样规范, YS 验收规范）1.3
8、.2.1.3记录表式质量、环境记录ZL 流水号 文件序号 程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第3页 共6页主题 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日原始记录YS 流水号 文件序号 文件类别（GF 采样记录，XZ 实施记录）监测报告BG 流水号 文件序号1.3.2.2文件类别SC 质量、环境手册CX 程序文件ZY 作业指导书YS 原始记录表格式（YS-GF 采样规范记录表格 YS-XZ实施细则记录表格）ZL 质量、环境记录表格GC 仪器设备操作规程XZ 监测实施细则GF 采样规范YS 验收规范BG 监测报告1.3.3 文件的编制、批准13.3.1 质量手
9、册和程序文件由质量负责人负责组织编制和审核，站长批准。质量手册和程序文件应根据GB/T 15481-2005 程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第4页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日 (ISO/IEC17025:2005) 、实验室资质认定评审准则、GB/T 19001-2008 (ISO19001:2008)、GB/T 24001-2004 (ISO14001:2004)的要求编写；1.3.3.2 技术性文件由监测科室人员编写，监测科室负责人审核，技术管理层批准；1.3.3.3 记录格式由监测科室人员编写，质量监督员和质量负责人审核，技
