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1、编号：JY-QR程 序 文 件 汇 编 依据： ISO9001：2008标准编制 受控状态：受控 版本号/修改状态：A/0 分发号：0012009年6月6日发布2009年6月6日实施临沂佳源工艺品有限公司批准页程 序 文 件 汇 编 依据： GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准编制 编制：编制组 2009 年5月15日审核：审核组 2009 年5月31日批准： 2009年6月6日2009年6月6日发布 2009年6月6日实施临沂佳源工艺品有限公司 程序文件目录序号文 件 名 称编 号1文件控制程序JY-CX-012记录控制程序JY-CX-023管理评审程序JY-CX
2、-034顾客满意控制程序JY-CX-045内部审核控制程序JY-CX-056人力资源控制程序JY-CX-067不合格品控制程序JY-CX-078采购控制程序JY-CX-089纠正措施控制程序JY-CX-0910预防措施控制程序JY-CX-1011生产和服务运作控制程序JY-CX-1112与顾客有关的过程控制程序JY-CX-1213基础设施和工作环境控制程序JY-CX-1314数据分析控制程序JY-CX-1415过程和产品的监视和测量控制程序JY-CX-1516产品实现的策划控制程序JY-CX-1617监视和测量装置控制程序JY-CX-17修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依
3、据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注临沂佳源工艺品有限公司文件控制程序 编 号JY-CX-01版 本A修改码O页 次1/41、目的对公司质量管理体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件的有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件；3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5办公室负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、程序文件、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规
4、章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。4.2 文件的编号a） 质量手册的编号JY/QM-A/0b） JY-代表临沂佳源工艺品有限公司QM-代表质量手册A/0-代表版本号b）程序文件的编号: JY/QR-*JY-代表临沂佳源工艺品有限公司QR-代表程序文件*-代表序号如01c）三级作业文件的编号：JY/ZY/-*JY-代表临沂佳源工艺品有限公司ZY-代表三级作业文件临沂佳源工艺品有限公司文件控制程序 编 号JY-CX-01版 本A修改码O页 次2/4*- 代表序号如01d）外来文件的编号：JY/YL-*JY-代表临沂佳源工艺品有限公司YL
5、-代表外来文件* -代表序列号，如01e）质量记录的编号：JY/JL/-*JY-代表临沂佳源工艺品有限公司JL-代表质量记录*-代表序列号，如014.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量手册、程序文件由办公室负责指定专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编写、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由办公室负责登记、发放。c）文件的领用、发放要填写文件发放记录。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须
6、在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。4.5文件的更改a）质量手册、程序文件由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应保留文件更改内容记录。b）三级作业文件更改由各相关部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写文件回收记录，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的重新发放青岛和盈礼品包装有限公司文件控制程序 编 号JY-CX-01版 本A修改码O页 次3/4a）所有更改后的文件应重新发放；b）因破损而重新发放的文件，受控号不变，并收回相应旧文件；c）因丢失补发的文
7、件应给予新的受控号，并注明已丢失的文件的受控号失效。4.7文件的保存、作废、销毁、借阅与复制4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。b）所有文件由办公室备案存档，并填写文件资料一览表和外来文件资料一览表。c）各部门制定专人负责发放到本部门体系文件的保管，并填写文件资料一览表和外来文件资料一览表。d）任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废、销毁a）所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b）为某种原因需保留的任何作废文件都
8、应有适当的标识。c）对要销毁的作废文件由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，加盖“销毁”印章，由办公室销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅与质量体系有关文件，应填写文件借阅记录，由相关部门负责人审批后可借阅。受控文件不能随意复制，必须经办公室统一登记、编号、发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，与质量体系有关的，必须经办公室统一备案、登记、编号、发放。4.8.2办公室负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。临沂佳源工艺品有限公司文件控制程序
9、编 号JY-CX-01版 本A修改码O页 次4/4、相关文件5.1 JY/QR-02质量记录控制程序6、质量记录6.1 JY/JL-01文件发放记录6.2 JY/JL-02文件更改申请单6.3 JY/JL-03文件回收记录6.4 JY/JL-04文件资料一览表6.5 JY/JL-05外来文件资料一览表6.6 JY/JL-06文件销毁申请6.7 JY/JL-07文件借阅记录临沂佳源工艺品有限公司质量记录控制程序 编 号JY/QR-02版 本A修改码O页 次1/2、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。、范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录的控制。、职责3.1办公室负责监督、
10、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责编制、收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3管理者代表负责批准编制的质量记录格式。、程序内容4.1质量记录的编号，执行文件控制程序有关规定。4.2质量记录的填写4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名要签全名。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3质量记录的保存、保护4.3.1办公室将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保
11、存期、使用部门等内容，并编制质量记录清单，交管理者代表审批。4.3.2各部门的必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于干燥、安全的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，并按质量记录清单上规定的保存期限保存。4.3.3办公室负责监督各部门的日常质量记录的填写和管理情况。临沂佳源工艺品有限公司质量记录控制程序 编 号JY/QR-02版 本A修改码O页 次2/24.4质量记录的发放、借阅各部门保管的质量记录应便于检索，需发放、借阅要经相应部门负责人批准并填写文件发放记录、文件借阅记录。4.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由相关部门填写文件销毁申请交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的质量记录格式，由相关责任人负责编制，部门经理负责审核，交管理者代表批准，并交办公室备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。、相关文件5.1JY/QR01文件控制程序6、质量记录6.1 JY/JL-08质量记录清单6.2 JY/JL-01文件发放记录临沂佳源工艺品有限公司管理评审控制程序
