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1、果品交易中心建设项目 可行性研究报告 二 O 一七年六月 目录 第一章总论 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行性报告编制依据 2 1 3 综合评价和论证结论 3 1 4 存在的问题和建议 4 第二章项目建设背景及必要性 6 2 1 农产品交易市场的历史与现状 6 2 2 项目建设背景 10 2 3 项目建设的必要性 13 第三章项目建设条件 17 3 1XX 县概况 17 3 2 项目实施的有利条件 21 3 3 主要障碍因素及解决方案 22 第四章项目市场分析 23 4 1 国内市场调查和预测 23 4 2 影响农产品市场发展的因素分析 24 4 3 农产品交易市场发展措施 26 第五章
2、项目建设方案 29 5 1 项目功能定位 29 5 2 项目建设内容及规模 29 5 3 设计指导思想 30 5 4 项目建设标准 30 5 5 建筑工程 34 5 6 设备 35 5 7 辅助及公用工程 36 5 8 建设工期和实施进度 38 第六章环保 节能及劳动保护 39 6 1 设计依据及环境评价 39 6 2 项目建设期环境保护 39 6 3 污染防治措施 40 6 4 设备保护 作业安全 41 6 5 节能 42 第七章项目组织和运营模式 45 7 1 项目发展定位 45 7 2 项目经营方向和经营模式 45 7 3 组织机构设置 46 7 4 人力资源配置 48 7 5 项目运营
3、管理 48 第八章投资估算及资金来源 50 8 1 投资估算依据 50 8 2 项目总投资 50 8 3 资金来源 50 第九章财务评价 53 9 1 财务评价依据 53 9 2 基础数据 53 9 3 营业收入 税金及附加估算 53 9 4 总成本及经营成本估算 54 9 5 利润及利润分配估算 55 9 6 财务评价指标 55 9 7 不确定性分析 57 9 8 财务评价结论 58 第十章可行性研究结论与建议 59 10 1 项目的社会效益 59 10 2 可行性研究结论 60 10 3 问题及建议 60 第一章总论 1 1 项目概要 1 1 1项目名称 果品交易中心建设项目 1 1 2项
4、目性质 新建 1 1 3项目建设单位 果品专业合作社 法定代表人 XXX 企业性质 农民专业合作经济组织 1 1 4项目建设地点 XX 1 1 5项目建设规模及建设内容 项目规划总占地面积约 17 亩 总建筑面积 3900m2 主要建设内 容包括果品交易大棚 2400 质量检测中心 300 综合服务中心 1020 配电房 门卫室 公厕等公用设施 180 配套建设给排水 消防 废物回收处理等辅助及公用设施 并建设堆场 道路 停车场及 绿化等基础设施 购置电子信息发布系统 1 套 农产品质量安全检测系 统 1 套 市场安全监控系统 1 套 1 1 6项目建设工期 项目建设工期为 9 个月 2017
5、 年 9 月底前完成项目全部前期准备 工作 2017 年 10 月份开工建设 2018 年 7 月底前完成全部项目建设 及设备安装调试 生产准备等建设任务 2018 年 8 月建成投入使用 1 1 7项目投资概算及资金来源 项目估算总投资为 776 万元 其中建设投资 760 万元 流动资金 16 万元 建设投资中 土建工程 509 47 万元 设备及安装工程 152 50 万元 项目前期费用 62 25 万元 预备费用 36 21 万元 项目总投资 776 万元 全部为建设单位自筹 1 1 8主要技术经济指标 见附表 1 2 可行性报告编制依据 1 中共中央 国务院关于深化农村改革 促进农民
6、增加收入若 干政策的意见 2 关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的 若干意见 中共中央国务院 2009 年 12 月 31 日 3 关于统筹推进新一轮 菜篮子 工程建设的意见 国办发 2010 18 号 4 国家发展改革委等九部门 关于促进中国现代物流业发展的意 见 发改运行 2004 1617 号 5 农业部颁布的 农产品批发市场建设与管理指南 2004 10 6 XX 县国民经济和社会发展 十三五 规划 7 XX 县城市总体规划 2008 2025 8 建设单位提供的有关基础资料 1 3 综合评价和论证结论 1 3 1综合评价 果品交易中心建设项目 是在我国的农产品交易市场
7、流通体系 开 始由数量扩张转入质量提高 进入了以批发市场升级改造为重点的现代 化建设新阶段的大背景下提出的 项目建设符合农业产业化的要求 符 合渭南市 XX 县经济社会发展 十三五 规划 项目的建设有利于促 进农产品市场现代服务体系建设 发展现代农业 增加农民收入 为社 会提供大量的就业岗位 同时可以改善渭南市农副产品市场整体布局和 规模 完善市场设备设施 项目经济效益和效益显著 项目建设是十分 必要的 1 3 2论证结论 果品交易中心建设项目 是在我国的农产品交易市场流通体系 开 始由数量扩张转入质量提高 进入了以产品综合交易为重点的现代化建 设新阶段的大背景下提出的 项目建设符合农业产业化
8、的要求 符合渭 南市 XX 县经济社会发展 十三五 规划 项目的建设有利于发展现 代农业 增加农民收入 为社会提供大量的就业岗位 同时可以改善 XX 县果品市场整体布局和规模 完善市场设备设施 因此项目建设是 十分必要的 项目建设规模适度 功能完备 项目将建设与果品流通相配套 建 设先进的农产品信息采集发布系统 电子统一结算方式和果品检验检测 系统 形成现代化 高效率 人性化的流通市场 对 XX 镇乃至 XX 县 果品流通市场资源配置及产业带动将产生巨大的辐射带动作用 项目自身具有巨大的市场和利润空间 项目投资回收期 净现值 内部收益率等财务指标均较好 敏感性分析结果表明项目的抗风险能力 较强
9、 项目建设方案设计合理 工艺技术先进 组织运营模式科学 具 有显著的经济效益和社会效益 项目建设符合国家相关法律 法规 条 例的规定 项目建设是可行的 1 4 存在的问题和建议 项目建设资金的按时足额到位 是本项目如期建设的前提 因此 项目单位应加强资金筹措的力度 特别是积极与有关政府部门衔接 争 取国家财政专项扶持资金 除资金筹措方案中提及的筹资措施外 还应 探索新的筹资渠道 如搞好项目包装推介 吸引外商投资等 以保证项 目顺利建设 项目建设中 要切实把好质量关 争创优良工程质量 在项目运营 中 更要注重提高技术及管理水平 加强与相关机构的合作 加强项目 的营销策划 发掘客户 创造市场 才能
10、达到预期的效果 本项目的前期投资大 为有效的化解投资风险 减轻资金压力 必 须加强项目的预算控制 严格把关建安费等重要费用成本 将成本控制 在市场平均开发建设成本以内 同时 项目社会效益显著 能显著增加 就业 带动相关产业的发展 因此项目应积极争取政府的优惠政策和金 融机构的资金支持 建议有关部门立项批准本项目建设 并把本项目列入当地农业产业 化发展和现代商贸流通服务业重点项目计划 在政策 资金等方面予以 支持 项目主要技术经济指标 序号指标与数据名称单位指标与数据备注 1 项目总投资 按全部流动资金口径 万元 776 52 1 1 固定资产投资万元 760 44 1 1 1 静态投资万元 7
11、60 44 固定资产建设投资万元 724 22 基本预备费万元 36 21 2 流动资金万元 16 09 铺底流动资金万元 15 06 3 销售收入 含税 万元 443 56 取平均值 4 销售税金及附加万元 62 81 取平均值 5 总成本费用万元 130 70 取平均值 6 利润总额万元 249 43 取平均值 7 所得税万元 62 36 取平均值 8 税后利润万元 187 07 取平均值 9 财务盈利能力分析 9 1 财务内部收益率 全部投资所得税前 28 41 全部投资所得税后 19 71 9 2 财务净现值 全部投资所得税前万元 561 61ic 10 全税投资所得税后万元 214
12、37ic 10 9 3 静态投资回收期 全部投资所得税前年 4 42 含建设期 全部投资所得税后年 5 72 含建设期 9 4 动态投资回收期 全部投资所得税前 ic 10 年 5 17 含建设期 全部投资所得税后 ic 10 年 7 52 含建设期 9 5 投资利润率 24 09 9 6 投资利税率 32 12 10 盈亏平衡点 27 41 取平均值 第二章项目建设背景及必要性 2 1 农产品交易市场的历史与现状 2 1 1农产品交易市场的历史 农产品批发交易市场自 20 世纪 80 年代初在我国出现后 经历了 一个从少到多 从产地市场兴起到产地市场与销地市场并行发展 从民 间自发形成到政府
13、推动建设的过程 资料显示 我国目前已经具备了年 生产 5 亿吨粮食 4 亿吨蔬菜 5000 万吨水果 5000 万吨肉类 3500 万吨水产品 2500 万吨禽蛋 2000 万吨油料 1800 万吨奶的 能力 小麦 水稻 水果 蔬菜 肉 蛋等主要农产品产量居世界第一 位 农产品市场化率超过了 80 2 1 2农产品交易市场的现状 目前我国农产品市场体系已初步建立 各类农产品市场已经发展到 2 7 万多个 其中批发市场 4500 多个 年交易额超过 1 3 万亿元 占 整个农业总产值的一半 粮食 蔬菜类产品的商品率已超过 30 畜 产品 水产品的商品率超过 50 水果的商品率接近 90 1 3
14、以上 的农产品实现了跨省消费 农产品市场交易方式已由集市贸易扩大到专 业批发 跨区域贸易 订单和期货交易 逐步形成了以城乡农贸市场为 基础 以批发市场为中心 以直销配送和超市经营为补充的农产品市场 体系 进入新世纪后 国务院办公厅转发了 商务部等部门关于进一步做 好农村商品流通工作意见的通知 通知中着重指出 当前农村商品 流通工作的重点是加强农产品批发市场信息 检验检测系统及仓储 运 输等基础设施建设和改造 推进农产品批发市场标准化建设 三年内 培育 2000 个实行标准化 规范化管理的农产品批发市场 抓紧制订农 产品批发市场的法律法规 鼓励外商参与农产品批发市场的建设和改造 从中不难看出 农
15、产品批发市场仍然是我国农产品市场体系中分量最 重 作用最突出的一部分 是整个农产品市场体系的核心 虽然我国农产品批发市场虽然取得了长足的发展 但是在农业市场 化的进程中 也凸现出相应的缺陷 1 农产品市场多样化 优质化的需求与供给的矛盾日益突出 从生产角度看 工业用粮和饲料作物的需求强劲 粮食由传统的 北粮南调 逐步调整为 南进北出 和 中粮西用 优质农产品 的区域布局正在形成 从消费角度看 市场对优质农产品和强化营养食 品需求加大 冷冻食品以及调理食品逐步成为城镇居民动植物产品消费 的主要形式 从人口角度看 城镇化带来食品需求结构的变化 粮食 蔬菜年消费量减少 与之相对应 畜产品的年消费量增
16、加 水产品 水 果和其他食品的消费也将相应提高 但是国内大部分的农产品市场由于 各种原因 产品种类单一 质量难以得到保证 交易信息不对称 难以 满足市场的需求 2 农产品批发市场的信息化服务速度明显加快 但在发展中仍 存在很多问题 目前 我国正在大力加快农产品批发市场信息化步伐 国家发展改 革委已经安排 4 亿元国债资金 用于全国 81 个农产品批发市场的信息 系统和检验检测系统建设 1995 年农业部率先创建了中国农业信息网 据资料显示 到 2000 年为止 已与 200 多个影响较大的农副产品批发 市场实现了计算机联网 直接和网络连接的信息集散点现已超过 3000 家 采集信息的种类现已达 200 多个品种 每天都能收集并发表上百 种农产品的价格 并提供市场供求 预测分析 产销动态等多项信息服 务 对引导产销 搞活农产品流通发挥了日益重要的作用 但是 信息质量不高 信息包含的要素不全 不准确 信息滞后 即时信息十分短缺 信息网络建设滞后 信息传播渠道不畅 网络利用 率低 当前中国农业信息系统建设的主题是政府 而政府不能对自己所 发出的经营引导信息的经济后果负责 由于信息网络隶属与不
