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1、附件5：大唐信阳（华豫）发电有限责任公司安全风险控制评估管理单元内审组分析报告（2015年5月8日）管理单元评估组，共含有18个管理小组（要素）、xx个专业小组。本单元标准分2000分，应得分1700分，首次评估实得分xx分，得分率xx%，风险度xx%。本单元安全风险评估手册，标准评估项目共xx项，不参与评估xx项，实际评估xx项，首次评估扣分项共xx项，占实际评估项目的xx%；重点问题xx项、占扣分项目的xx%，管理问题xx项、占扣分项目的xx%，设备问题xx项、占扣分项目的xx%。本单元安全风险要素管控重点要求，“控制节点”共xx个，不参与评审xx个，实际评审数量共xx个，首次评审不符合数
2、量共xx个，占评审数量的xx%。本单元安全风险要素管控重点要求，“重点要求”共xx项，不参与评审xx项，实际评审数量共xx项，首次评审不符合数量共xx项，占评审数量的xx%。单元组长：朱斌内审员：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华一、不参与评估项目清单：（1）项目（安全风险评估手册项目）序号评估项目标准分评估内容不参与评估说明合计（2）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求）序号控制节点重点要求不参与评估说明合计二、风险度动态分析（安全风险评估手册）（每周一次）日期应得分（分）实得分（分）得分率（%）环比（%）风险度（%）环比（%）三、整改项目动态分析（安全风险评估手册）（1）评估项目（安全风
3、险评估手册项目）（每周一次）日期评估项目数量（项）扣分项目数量（项）环比（项）扣分项目与评估项目之比（%）环比（%）（2）评审项目（安全风险要素管控重点要求）（每周一次）日期控制节点数量不符合数量不符合项比例重点要求数量不符合数量不符合项比例四、问题类别动态分析（安全风险评估手册）（每周一次）日期扣分项目数量（项）重点问题管理问题设备问题数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）五、安全风险评估结果明细表（安全风险评估手册）（每周更新一次）序号评估项目标准分(分)应得分（分）实得分（分）风险度（%）严重问题数管理问题
4、数设备问题数1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故、事件管理1.18审核与纠正管理单元风险度=（1单元实际得分单元应得分值）100%六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求）（每周更新一次）举例：要素1：方针序号控制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合1.1制定依据安全生产工作规定要求，结合企
5、业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求：1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求2.体现企业发展的方向3.体现企业持续改进安全生产工作的承诺4.体现员工、社会和其他相关方的需求1.2传达与沟通所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求:1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化3.向承包商、供应商及其他相关方传递4.利用公众开放日等向公众披露方针1.3回顾与修订企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性1.4评价指标宣贯到位率100%要素2：目标序号控
6、制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合1.2.1设定依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求:1.符合或严于上级下达的目标及相关方的要求，并应予以量化2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标3.高于同类企业平均水平4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平1.2.2确认目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求:1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部）2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人1.2.3实施与监测各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写员工安全承诺书，承
7、诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施1.2.4回顾与奖惩每年对目标（指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核1.2.5评价指标目标宣贯到位率100%目标完成率100%要素3：安全生产管理机构序号控制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合1.3.1管理制度按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求1.3.2机构设置建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督
8、体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络1.3.3岗位人员配置安全生产管理人员配置1.岗位人员配置率100%2.岗位人员持证上岗率100%安全监督管理人员配置1.专职安监人员不低于3人2.岗位人员持证上岗率100%1.3.4评价指标岗位人员配置率100%岗位人员持证上岗率100%要素4：法律、法规和其他要求序号控制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合1.4.1管理制度建立识别适用的安全生产法律法规、
9、标准规范的制度1.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式2.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准1.4.2识别与获取1.建立适用于企业相关的法律法规清单2.获取清单所列制度3.法律法规、规程或标准变化后及时更新清单1.4.3传达1.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员2.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求1.4.4转化法律、法规和上级相关要求中要求企业制定制度或管理办法、实施细则必须转化为本企业的制度、管理办法或实施细则1.4.5回顾与更新上一年度已变化的法律法规、规程或标准要求在
10、下一年度及时回顾更新1.4.6评价指标获取率100%要素：5文件与记录序号控制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合1.5.1体系文件制定1.每年公布现行有效安全生产规章制度清单，制度清单经组织审核、审批后公布；2.制定文件应考虑以下因素或要求：-（1）法律、法规要求和国家、行业标准；（2）流程管理与节点控制要求；（3）相关方的要求；（4）与企业发展相关的外部信息1.5.2文件批准与颁布根据上级的规定制定企业相关的制度和细则，并及时修订，所有文件批准与颁发人程序完整，及时有效1.5.3文件发放与培训1.发放文件到相关岗位，并告知相关人员管理要求；2.及时组织相关人员进行培训与考试，培训计
11、划、培训记录、考试统计表及考核记录齐全1.5.4文件执行与反馈建立反馈渠道，收集文件执行中存在的问题，为下一步修订工作做好准备1.5.5文件变更与废止文件变更与废止工作及时，且方法受控1.5.6文件保存做好文件的保存归档1.5.7文件回顾1.按要求做好回顾工作；2.按要求对文件进行审查，主要审查内容：（1）文件颁布与执行时间；（2）文件的版本与编号；（3）批准和发放控制；（4）解释权；（5）变更与废止；（6）强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求；（7)文件保存要求1.5.8数据记录建立1.按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录；2.各项安全生产活动记录保存完整：安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记录、安全生产星级管理体系运行数据与记录完整1.5.9数据记录标识按文件要求做好记录标识1.5.10数据记录审查1.按文件要求做好记录审查；-
