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1、名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共5页一、目的为确保产品质量发生异常时，能迅速消除不良原因，采取矫正预防措施，以防止问题再发生，并针对不良发生原因有效解决及执行防止再发生对策。二、范围用于进料、制程中、成品、客诉、退货与内部质量稽核等过程中所发生之不良情况。三、定义1.轻微异常：1.1进料：在制程中可以修正者或现场调整机械设备即可恢复正常运作者，如原纱沾染油污面积或捻度不均部份3以下者。1.2制程：现场操作人员能自行处理或调整即可回复至质量要求水平者。1.3成品：实时发现实时更换或
2、补正，可调整回复至质量要求水平者，如收缩膜污损、标签贴错或污损、纸盒污损等。2.重大异常：2.1进料：原纱起毛，捻度不均部分超过3者；染料连续三批进货检验均不合格者。2.2制程：染色不均亦无法实时调整至合乎质量要求时。2.3成品：线管破裂，色层不一致时。流程图NAY结果确认矫正、预防暂停/填单、登录Y重大异常判定品质异常时机测状况需求NB记录存查继续作业/结案AB名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to d
3、o，What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位1品质异常时机6.1品质异常时机6.1.1进料检验质量有异常时。6.1.2制程巡回检验质量有异常时。6.1.3成品检验质量有异常时。6.1.4客诉产品有异常时。6.1.5客户退货时。6.1.6内部质量稽核有重大缺失时。厂务部营业部2判定6.2判定6.2.1打样员于进料时，在化验室依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定进行判定。6.2.2相关单位人员于以下时间地点，依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定进行判定。6.2.2.1各制程之现场操作人员。分别于各制程时，于
4、现场进行首件自主检查。6.2.3.2品管员于各制程中，于现场进行巡回检查。6.2.3相关单位人员于以下时间地点，依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定，进行判定。6.2.3.1营业部相关人员于移转库存时，在成品暂存区清点数量。6.2.3.2营业部相关人员于搬运入库前，在卸货区清点。6.2.4业务员于接获客诉时，依【客户抱怨处理程序书】(MS-S2-1402)之相关规定进行判定。进料检验程序书(MS-P2-1001)制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)成品检验程序书(MS-P2-1003)客户抱怨处理程序书(MS-S2-1402)客户退货处理程序书(MS-S2-1403)名
5、翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程内部质量稽核小组6.2.5业务员接获客户要求退货时，依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403)之相关规定进行判定。6.2.6内部质量稽核小组于稽核时，依【内部质量稽核管理程序书】(MS-G2-1701)之相关规定进行判定。内部质量稽核管理程序书(MS-G2-1701)相关单位3重大异常6.3重大异常6.3.1相关单位
6、主管依本作业内容6.2.1、6.2.2与6.2.3之各项情况判定是否属重大异常，若是，进入流程4，暂停作业或填单登录，若不是，则进入流程7，继续作业或进行结案。6.3.2本作业内容6.2.4、6.2.5与6.2.6之各项情况，无论是否为重大异常，均需进入流程4，进行填单登录。相关单位管理代表4暂停/填单、登录6.4暂停/填单、登录6.4.1制程中由相关单位人员于现场操作时，向单位主管口头报准或由品管员巡回检验时通知该单位主管，暂时停止作业，由该单位主管填写异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1。6.4.2除制程外之相关单位人员分别依所遇状况，填写异常处理连络单(MS-G4-1401)如
7、附件1，若为进料异常，技术组主管应立即以电话通知会计员，暂时停止该供货商之供货，并立即以电话通知该供货商。6.4.3相关单位人员将异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1，以传真或邮寄或面交等方式交给管理代表，登录于矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)如附件2，以利于追踪矫正与预防状况，异常类别为内部稽核者，另行单独登录，其余类别则依序登录即可。异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共
8、5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程管理代表相关单位5矫正、预防6.5矫正、预防6.5.1管理代表依异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1上之异常状况，并向填写人了解实际现况后，判定需矫正单位后填入异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1，以传真或邮寄或面交等方式发给需矫正单位主管签收。6.5.2相关单位主管签收异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1后，应于二周内，进行原因分析并拟定矫正措施与预防对策；若有跨部门之需要，需呈报部门主管，并由该部门主管以电话或书面方式，通知相关部门
9、人员成立项目小组，共同进行原因分析并拟定矫正措施与预防对策，对策拟定后，应即告知管理代表，对策拟定日期与对策执行期限，登录于矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)如附件2，以利于继续追踪矫正措施与预防对策之执行状况。6.5.3相关单位主管依拟定之矫正措施与预防对策，确实执行，若于改善期限前已恢复正常，将执行结果填入异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1后，联络管理代表以进行结果确认，若于改善期限前仍无法恢复正常，相关单位主管应即联络管理代表，延长改善期限。6.5.4若延长改善期限仍无法如期改善，或结果确认时并未恢复正常管制， 相关单位主管应确认若为执行不力，则加强执行，若并非
10、执行不力，则重新拟定对策以进行改善。6.5.5若需矫正单位为供货商，由申请采购单位主管联络供货商，要求该供应商针对异常状况，提出矫正措施与预防对策以进行改善，并持续追异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程踪其矫正措施与预防对策之执行与改善情形。管理代表相关单位6结果确认6.
11、6结果确认6.6.1管理代表会同该单位主管进行结果确认，若矫正单位为供货商，则应会同供货商进行确认，确认是否已恢复正常管制与标准，若已恢复正常，进入流程7，继续作业或进行结案，若未恢复正常，则进入流程5，再进行矫正、预防。相关单位管理代表7继续作业/结案6.7继续作业/结案6.7.1暂时停止作业之单位，恢复正常作业并继续进行下一制程。6.7.2暂时停止供货之供货商，可以恢复供货。6.7.3管理代表于异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1上标注结案，并登录于矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)如附件2后，留存异常处理连络单(MS-G4-1401)如附件1之原稿，并各影印一份交由各相关单位主管保管。异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)相关单位管理代表8记录存查6.8记录存查6.8.1相关单位主管与管理代表依【质量记录管制程序书】(MS-M2-1601)之相关规定，汇整所有相关之窗体记录并妥善保存。质量记录管制程序书(MS-M2-1601)
