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1、目录Contents PART01两体系的由来 PART02两体系内容与作用 PART03体系基础理论点 PART04风险分级管控体系 PART05隐患排查治理体系 两体系的由来 2016年1月6日 习近平总书记关于安全生产发表重要讲话 强调 对易发重特大事故的行业和领域采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制 推动安全生产关口前移 2017年6月23日 省质监局发布了非煤矿山 工贸 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37 T2972 2017 DB37 T2974 2017 DB37 T2971 2017 和用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37 T2973 201
2、7 四项地方标准 2017年5月22日和6月23日 省安监局分两批发布了71个行业的两个体系建设指南的征求意见稿 第十七条生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度 定期进行安全生产风险排查 对排查出的风险点按照危险性确定风险等级 并采取相应的风险管控措施 对风险点进行公告警示 实现风险的动态管理 第十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 定期组织安全检查 对检查中发现的一般事故隐患 应当立即采取措施予以消除 对重大事故隐患 应当采取有效的安全防范和监控措施 制定和落实治理方案及时予以消除 并将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告 负有安全生产监督管理职责的部门应
3、当对重大事故隐患治理情况进行督办 第三十九条生产经营单位有下列行为之一的 责令限期改正 可以处五千元以上二万元以下的罚款 对其主要负责人处以一千元以上一万元以下的罚款 逾期不改正的 责令停产停业整顿 可处以二万元以上三万元以下的罚款 对其主要负责人处以一万元以上二万元以下的罚款 一 未按规定设置安全总监 安全生产委员会的 二 未按规定提取和使用安全生产费用的 三 未按规定建立落实安全生产风险分级管控制度的 四 未按规定报告重大事故隐患治理方案的 五 未按规定执行单位负责人现场带班制度的 六 未按规定缴纳安全生产风险抵押金的 第四条危险化学品单位应当建立安全生产风险分级管控机制 定期进行安全生产
4、风险排查 对排查出的风险点按照危险性确定风险等级 进行公告警示 并采取相应的风险管控措施 确保安全生产 危险化学品单位应当建立安全生产隐患排查治理制度 定期组织安全检查 及时发现并消除事故隐患 并对隐患排查治理情况负责 2016年4月22日 济南市人民政府下发了 关于建立完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 2016年4月22日 济南市安委会下发了 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案 2016年8月1日 济南市安委会下发了 关于进一步推进全市安全生产网格化 实名制体系建设和安全风险管控与隐患排查治理体系建设工作的通知 2016年6月 济南市安监局组织全市
5、规模以上企业对两个体系建设工作进行专门培训 2017年8月11日 关于做好2017年下半年安全生产 一网双控 工作的通知 2017年6月份开始的危化品企业安全隐患大排查快整治严执法紧急行动 重点对两个体系建设内容进行检查 2016年9月10日至10月10日 济南市安监局对化工企业两个体系建设等重点工作进行督导 2017年9月7日 8日 济南市安监局组织危化品行业暨工伤预防知识培训班 2017年6月2日和8月4日 章丘区安监局组织两期两个体系建设交流规模会 两体系的内容与作用 职业健康管理体系 安全标准化 风险管控 隐患排查治理 P D C A 两体系与OSHA18001和安全标准化的关系 全面
6、排查出企业存在的作业活动和设备设施 提升危险源管控措施制定的准确性 提升安全检查的针对性和及时性 提升 提升员工安全培训教育的针对性和培训效果 通过风险分级管理 提升管理的针对性和有效性 降低 降低因危险源控制措施落实不到位产生的隐患 降低突发情况下员工应急处置响应时间 减少安全检查人员培训时间 降低隐患整改治理成本 降低事故发生的可能性 两体系作用 体系基础理论点 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合 可能性 是指事故 事件 发生的概率 严重性 是指事故 事件 一旦发生后 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度 风险 可能性 严重性 风险分级管控按照风险不同级别 所需管控资
7、源 管控能力 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式 风险点风险伴随的设施 部位 场所和区域 以及在设施 部位 场所和区域实施的伴随风险的作业活动 或以上两者的组合 危险源可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 16 事故隐患企业违反安全生产 职业卫生法律 法规 规章 标准 规程和管理制度的规定 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态 人的不安全行为和管理上的缺陷 隐患排查企业组织安全生产管理人员 工程技术人员 岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规 标准和企业管理制度 采取一定的方式
8、和方法 对照风险分级管控措施的有效落实情况 对本单位的事故隐患进行排查的工作过程 隐患治理消除或控制隐患的活动或过程 17 危险源 风险 隐患 事故 受控状态 部分失控 完全失控 风险分级管控体系建设 风险分级管控体系建设流程 两个体系建设流程 mp4 成立两体系工作小组 完成两体系建设准备工作 1 公司成立由企业负责人为组长的体系建设领导小组 小组成员应包括安全 生产 设备 电气 计量 仓库 物流 保卫等相关专业部门各基层单位成立由部门负责人为组长的工作小组 成员应包括车间各专业管理员 班组长 各岗位操作工 确定开展危险源辨识采用的辨识方法 本文以JHA SCL为例进行讲解 确定风险评价采用
9、的方法 本文以LS风险矩阵法进行讲解 编制两体系建设工作方案对参与公司两体系建设的人员分级进行培训 识别风险区域 单元 划分辨识单元 2 公司风险分级管控体系不仅包含正常生产过程 同时也包括了废水处理 仓储 物流运输 检维修等各种情形 确保区域全覆盖 过程全覆盖 企业应根据工艺流程 区域等原则将公司划分为不同的风险区域 为进一步开展风险点划分打好基础 例如 生产系统 DCS控制单元 现场合成单元 造粒单元 包装单元 粉碎单元 真空泵房 装置罐区 仓储系统 普通仓库 普通冷库 危险化学品仓库 罐区 水处理系统 废水处理工序 中控检验 DCS控制单元 电气系统 变压器室 10KV配电室 400V配
10、电室 智能控制系统 压力表检修 维修车间 设备制作单元 检维修作业单元 识别风险区域 单元 划分辨识单元 2 23 识别风险区域 单元 划分辨识单元 2 风险区域 单元 划分登记表 记录受控号 单位 酚醛树脂装置N0 01 识别风险区域内风险点 3 按风险区域划分单元 组织各岗位员工对本岗位涉及到的作业活动进行排查 排查应包含正常作业 非正常作业等过程 一线员工完成作业活动清单填写后 由车间负责人汇总 并组织部门风险分级管控小组进行讨论 确定作业活动清单 作业活动清单 记录受控号 单位 酚醛树脂装置现场合成单元No 01 按风险区域划分单元 组织各岗位员工对本岗位设备设施进行排查 一线员工完成
11、设备设施清单填写后 由车间负责人汇总 并组织部门风险分级管控小组进行讨论 确定设备设施清单 设备设施清单 记录受控号 单位 酚醛树脂装置现场合成单元No 01 识别风险区域内风险点 3 风险点登记台账 记录受控号 单位 酚醛树脂装置现场合成单元No 01 将风险区域内的作业活动和设备设施汇总形成风险点台账 识别风险区域内风险点 3 对风险点进行危险源识别 4 确定完风险点之后 企业应选用合适的危险源辨识方法对风险点内的危险源进行辨识 辨识过程应由基层员工与专业管理人员一同进行 具体实施过程中可以编制统一的辨识表格 表格打印出来后职工拿着空白表格根据现场实际情况进行辨识 填写 企业可以根据以往辨
12、识经验 将常见的危险源及时后果 影响等情况进行举例 方便职工进行危险源辨识 将 作业活动清单 中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤 作业活动分解成作业步骤时既不能分解的太细 也不能分解的过粗 建议以每个作业步骤内包含5个左右的危险源为宜 最多不超过10个危险源 根据GB T13861的规定 辨识每一步骤的危险源及潜在事件 危险源应从人的因素 物的因素 环境因素和管理因素4个方面去考虑 根据GB6441规定 分析造成的后果 事故类型主要分为 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 火药爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害等识别现有控制措施
13、从工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置等方面评估现有控制措施的有效性 根据风险判定准则评估风险 判定等级 将分析结果 填入 工作危害分析 JHA 评价记录 中 工作危害分析 JHA 评价步骤及注意事项 对风险点进行危险源识别 4 安全检查表 SCL 评价步骤及注意事项 将设备设施分解成单独组件 并确定每个组件的检查项目综合考虑设备设施内外部和工艺危害 识别顺序 厂址 地形 地貌 地质 周围环境 周边安全距离方面的危害 厂区内平面布局 功能分区 设备设施布置 内部安全距离等方面的危害 具体的建构筑物等 查阅相关法律 法规 规程 标准 确定检查项目的检查标准根据GB6441规定 分析造
14、成的后果 事故类型主要分为 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 火药爆炸 锅炉爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害等识别现有控制措施 从工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置等方面评估现有控制措施的有效性 根据风险判定准则评估风险 判定等级 将分析结果 填入 安全检查表分析 SCL 评价记录 中 对风险点进行危险源识别 4 识别危险源现有控制措施 5 风险控制措施的选择按如下顺序选择控制措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施等 工程控制包括 消除或减弱危害 消除是通过对装置 设备设施 工艺等的设计来消除危
15、险源 如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等 替代是能过用低危害物质替代或系统能量 如较低的动力 电流 电压 温度等 封闭 对产生或导致危害的设施或场所进行密闭 隔离通过隔离带 栅栏 警戒绳等把人与危险区域隔开 采用隔声罩以降低噪声等 移开或改变方向 如危险及有毒气体的排放口 管理控制包括 制定实施作业程序 安全许可 安全操作规程等 减少暴露时间 如异常温度或有害环境 监测监控 尤其是使用高毒物料的使用 警报和警示信号 安全互助体系 培训 风险转移 共担 培训教育包括 入厂三级安全培训教育 特种作业人员培训 特种设备从业人员培训 操作规程培训 法律法规培训 班前班后会 班组活动 安
16、全知识竞赛等 个体防护包括 个体防护用品包括 防护服 耳塞 听力防护罩 防护眼镜 防护手套 绝缘鞋 呼吸器等 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时 均应采取防护措施 当处置异常或紧急情况时 应考虑佩戴防护用品 当发生变更 但风险控制措施还没有及时到位时 应考虑佩戴防护用品 应急控制包括 紧急情况分析 应急方案 现场处置方案的制定 应急物资的准备 通过应急演练 培训等措施 确认和提高相关人员的应急能力 以防止和减少安全不良后果现场合成操作风险控制措施识别 docx现场合成操作岗位合成反应釜控制措施辨识 docx 风险评价与分级 6 平常企业自身组织进行的风险评价主要选择风险矩阵分析法 LS 作业条件危险性分析法 LEC 等方法 针对辨识的危险源潜在的风险进行定性 定量评价 并填入工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录 针对涉及 两重点一重大 的化工装置应同时进行HAZOP分析 风险矩阵法 简称LS R L S 其中R是危险性 也称风险度 事故发生的可能性与事件后果的结合 L是事故发生的可能性 S是事故后果严重性 R值越大 说明该系统危险性大 风险大 事故发生的可能性 L 判断
