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1、1 书山有路岗位 试验室主任 报告批准 综合实验室检测管理 检查资料归档 资料抽查 确定试验员归档是否及时 信息是否齐全风险 不全面或不及时 检查样品接收和安排现场检测人员 抽查各试验员接收的试验样品和委托是否一致 根据委托单先后和工程实际完成情况安排人员外出检测 风险 造成退样和修改的风险 客观条件不具备 造成检测时间的风险 现场观察试验员是否按标准完成检测试验风险 试验观察的不全面或不及时 措施 勤动腿 多观察 做到及时发现 抽查试验员操作 微机联网 通过检测系统进行报告批准风险 未能全面发现报告的错误措施 认真浏览试验数据发现问题 书山有路 2 附件2 廉政风险点排查防控工作流程图 第二
2、步 个人对照自查个人对照岗位职责 工作流程和党风廉政建设责任书等 查找思想道德 制度机制 岗位 第三步 确定廉政风险点采取自己找 科室帮 分管领导审 民主评议和派驻第二纪检组帮助分析等方式确定风险点 第四步 制定风险点防控措施个人制定措施 科室进行研究 报分管领导审查和领导小组批准 明确防控措施 第五步 建立廉政风险防控管理工作机制建立权力透明运行 流程监控 分级 第一步 确定工作对象廉政风险排查范围包括 局机关 局属单位所有领导岗位和工作岗位 重点范围见 方案 第二条 第六步 征求意见通过公开栏 互联网站等形式听取对职权清单 权力流程图 风险点和防控措施等意见 第七步 对照改进根据征求的意见
3、建议 进一步修改有关制度 完善机制 第八步 评价完善局属各单位 机关各科室自我评价 考核评议组评价反馈意见后 制定整改措施 抓好限期整改 3 附件3 书山有路廉政风险点排查防控工作登记表 备注 本表一式四份 本人 责任人 所在科室 领导小组办公室各一份 书山有路 4 附件4 单位 科室主要廉政风险点及防控措施一览表 单位 盖章 注 1 各单位 各科室要对排查出的廉政风险点 认真分析 评估 按照风险发生频率高低 人为因素大小 自由裁量幅度 制度机制漏洞 危害损失程度等进行风险排序 划分为高 中 低三个等级 2 各单位 各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上 对每个风险点明确防控责任人 制定并落实防控措施 3 只向局报送单位党政 一把手 领导班子成员 中层正职以及重点范围人员四个层级的廉政风险点及防控措施 书山有路 5 书山有路 6 单位 科室廉政风险防控管理工作制度汇总表 单位 盖章 书山有路 7 注 围绕规范单位党政 一把手 领导班子成员 中层正职以及重点范围人员四个层级
