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1、河南金源黄金矿业有限责任公司公峪金矿双重预防机制安全标准化作业手册河南金源黄金矿业有限责任公司二一八年十二月河南金源黄金矿业有限责任公司公峪金矿双重预防机制安全标准化作业手册 编 号：SXJN-NTGXC-SCYFBZH-2018-ZYSC 受控状态：受控 版 次：2018年版 修 订 号：1 生效日期：2018年12月25日目 录一、危险源辨识与风险评价表4（一）作业活动危险源辨识与风险评价5（二）设备危险源辨识与风险评价49（三）设施危险源辨识与风险评价68（四）公峪金矿风险分级管控清单76二、风险分级管控隐患排查治理清单和应急管理卡127A、公司级127B、矿区级136C、车间级190D
2、、岗位级201三、双重预防机制安全生产标准化体系文件表格260表3-1年度安全生产目标与指标完成情况考核评价记录260表3-2 安全生产目标与指标月份考核登记表261表3-3安全隐患排查表262表3-4一般隐患整改表263表3-5 重大隐患整改销号审批表264表3-6 隐患整改登记表265一、危险源辨识与风险评价表4（一）作业活动危险源辨识与风险评价平巷凿岩爆破工危险源辨识与风险评价表序号工种作业过程作业步骤危险源及潜在的事件可能导致的事故类型影响 范围潜在后果LEC评价法风险 分级LECD评价 级别1平巷凿岩爆破 工作 业 前穿戴劳保用品没有正确佩戴劳保用品物体 打击本岗位人身 伤害3611
3、8D级班前会未按照要求召开班前会，注意力不集中爆破 伤害本岗位轻伤36118D级火工品领取私带火种进入库内、未穿静电服、火工品混装爆炸和火灾事故仓库周边伤亡3640720A级火工品运输运输安全间距不符合要求、中途逗留、违反提升规定爆炸和火灾事故周边伤亡3615270B级现场存放未分箱存放、安全间距不够爆炸 事故本岗位 周围伤亡367126C级有毒有害气体检测作业区域存在有毒有害气体中毒和窒息本岗位重伤3640720A级检查顶板、边帮浮石未处理干净冒顶 片帮本岗位伤亡3640720A级检查、恢复通风设施风机摆放位置不合理、风筒布管理不符合要求中毒和窒息本岗位伤亡3640720A级照明照明设施损坏
4、其他 伤害本岗位轻伤36118D级检查钻机、风水管路钻机故障作业、漏风漏水机械 伤害本岗位轻伤36118D级气体检测仪、自救器悬挂未按指定位置悬挂中毒和窒息本岗位伤亡367126C级作 业 中凿 岩座、跨气腿或运行钻机下过人、使用铁杆标尺机械 伤害本岗位轻伤36118D级未正确佩戴耳塞耳聋本岗位伤残36354D级干式凿岩、未正确佩戴口罩尘肺本岗位伤残36354D级装药用铁质屯炮棍爆炸 事故本岗位伤亡367126C级起爆安全设施防护不到位、未执行三方确认爆炸 事故本岗位 周围伤亡367126C级作 业 后清退火工品火工品不按规定退库爆炸本区域重伤367126C级安全门未及时关闭安全门放炮爆破区域
5、范围内重伤367126C级 耙式耙渣机工危险源辨识与风险评价表序号工种作业过程作业步骤危险源及潜在的事件可能导致的事故类型影响 范围潜在 后果LEC评价法风险 分级LECD评价 级别2 耙式耙渣机工作业前穿戴劳保用品没有正确佩戴劳保用品物体打击本岗位轻伤36118D级班前会未按照要求召开班前会，注意力不集中机械伤害本岗位轻伤36118D级有毒有害气体检测存在有毒有害气体，有炮烟中毒和窒息本岗位轻伤3640720A级检查顶板、边帮浮石未处理干净冒顶片帮本岗位伤亡3640720A级照明照明设施损坏其他伤害本岗位轻伤36118D级电缆电缆绝缘皮破损触电本岗位轻伤161590C级漏电保护器失效或无安装
6、触电本岗位轻伤161590C级封 闭封闭不合格其他伤害本岗位其他伤害16318D级残炮、盲炮带残炮、盲炮作业爆炸事故本岗位伤亡161590C级检查、恢复通风设施风机摆放位置不合理、风筒布管理不符合要求中毒和窒息本岗位伤亡3640720A级降尘、佩戴防尘口罩降尘不彻底、未按照要求佩戴防尘口罩尘肺本岗位重伤16318D级作业中移动电缆、设备未佩戴绝缘手套、违章操作触电本岗位轻伤3615270B级铲装违规耙大块砸伤事故本岗位轻伤367126C级悬空出矿砸伤事故本岗位轻伤16742D级与推罐工协调配合不到位砸伤、挤伤本岗位轻伤16742D级作业后耙岩机停靠在安全地点耙岩机未卸压，停靠位置不正确其他伤害
7、本岗位重伤32742D级安全门安全门未及时上锁其他伤害本岗位轻伤36118D级翻罐工危险源辨识与风险评价表序号工种作业过程作业步骤危险源及潜在的事件可能导致的事故类型影响 范围潜在后果LEC评价法风险 分级LECD评价 级别3翻罐工作业前穿戴劳保用品没有正确佩戴劳保用品物体 打击本岗位轻伤36118D级班前会未按照要求召开班前会，注意力不集中机械 伤害本岗位轻伤36118D级有毒有害气体检测作业区域存在有毒有害气体中毒和窒息本岗位重伤3640720A级检查顶板、边帮作业区域浮石未处理干净冒顶 片帮本岗位伤亡3640720A级溜井安全措施溜井护栏变形损坏、格筛脱焊、安全带不符合要求高处 坠落本岗
8、位重伤3615270B级照明照明设施损坏其他 伤害本岗位轻伤36118D级作业中临井作业无佩戴安全带高处 坠落本岗位重伤161590C级未佩戴防尘口罩尘肺本岗位重伤16318D级作业人员站立位置不对机械 伤害本岗位重伤16318D级锤把、锤头安装不牢靠机械 伤害本岗位重伤16318D级作业后溜井安全门未上锁，警示牌悬挂不到位高处 坠落本区域重伤161590C级电瓶车工危险源辨识与风险评价表序号工种作业过程作业步骤危险源及潜在的事件可能导致事故类型影响 范围潜在 后果LEC评价法风险 分级LECD评价 级别4电瓶 车工作 业 前穿戴劳保用品没有正确佩戴劳保用品物体 打击本岗位轻伤36118D级班
9、前会未按照要求召开班前会，注意力不集中机械 伤害本岗位轻伤36118D级检查顶板、边帮作业区域浮石未处理干净冒顶 片帮本岗位伤亡3640720A级照 明照明设施损坏其他 伤害本岗位轻伤36118D级检查电瓶车灯光、喇叭、制动故障车辆 伤害本岗位伤亡3615270B级车门联动装置装置损坏，无法运行机械 伤害本岗位轻伤1616D级检查连接部位、消防器材连接部位松动，未配备灭火器火灾本岗位重伤367126C级作 业 中运 输拐弯、与行人无鸣笛或减速避让,超速行驶车辆 伤害运输路线范围内重伤36354D级罐车防侧翻装置装置失效物体 打击本岗位重伤367126C级作 业 后车辆维护和停靠车辆停靠在安全地
10、点，上锁其他 伤害区域重伤33763D级充 电长时间充电火灾、爆炸区域伤亡3615270B级关锁安全门安全门未及时上锁其他 伤害本岗位轻伤36118D级铲车工危险源辨识与风险评价表序号工种作业过程作业步骤危险源及潜在的事件可能导致的事故类型影响范围潜在后果LEC评价法风险 分级LECD评价 级别5铲 车 工作业前穿戴劳保用品没有正确佩戴劳保用品物体打击本岗位轻伤36118D级班前会未按照要求召开班前会，注意力不集中机械伤害本岗位轻伤36118D级有毒有害气体检测作业区域存在有毒有害气体中毒和窒息本岗位重伤3640720A级检查顶板、边帮作业区域浮石未处理干净冒顶片帮本岗位伤亡3640720A级照 明照明设施损坏其他伤害本岗位轻伤36118
