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1、 建筑门窗节能性能标识现场调查 2011 3 一 现场调查的依据 三 现场调查的手段和方法 二 现场调查的范围 七 现场调查的后期处理 六 现场调查记录 五 现场调查程序 四 现场调查的内容 现场调查的依据 建筑门窗生产企业节能标识产品生产现场调查细则 试行 企业批量生产合格标识产品能力 现场调查的范围 1 应覆盖不同种类产品的生产线 塑料窗 现场调查的范围 ABC 2 应覆盖同一个企业不同生产场地 X 现场调查的范围 3 应分别调查同一集团公司的不同企业 现场调查的手段和方法 寻找企业满足要求的证据 样本的评价 整体的评价结论 抽样方法 现场调查的内容 生产企业基本条件 质量管理体系 现场调
2、查的内容 一 生产企业基本条件 要求 企业法人营业执照 组织机构代码证 生产企业应具有一定的生产能力 申请产品通过型式检验 一 生产企业基本条件 资质证书应在有效期内并通过年检 查看平面图 年度报表获得信息 产品型式检验报告应是近两年内获得的 调查要点 现场核查并收集有效证据 二 质量管理体系 生产现场调查细则 1 职责2 资质及资源3 文件4 记录5 产品的实现6 检验和试验7 检测设备8 放行和交付后活动9 节能标识产品的一致性10 节能标识证书和标志的使用 1 职责 要求 生产企业应规定与建筑门窗节能标识产品质量控制和管理活动有关的部门和各类人员的职责及相互关系并形成文件 企业还应指定一
3、位节能标识负责人 确保能够履行以下方面的职责 负责建立满足本文件要求的体系文件 并确保其实施和保持 确保执行节能标识相关标准或技术要求及节能标识证书 标签的正确使用 确保节能标识产品用主要原材料及配件与标识证书所批准的一致 确保节能标识产品主要原材料及配件发生变更时的及时申报及相关联系事宜 1 职责 调查要点 查阅职责规定文件 尤其关注关键工序操作工 检验员 设计人员的任职要求 职责规定 查阅标识负责人的任命书 任命书应规定该负责人与标识有关的4个职责 通过调查过程中与标识负责人的沟通以及其职责履行情况 判断其是否胜任 2 资质及资源 要求 生产企业应取得相应产品的生产许可证并为所申请标识的产
4、品配备如下资源 配备必要的生产设备和适宜的生产环境 以稳定生产符合要求的节能标识产品并满足原材料和产品的储存要求 配备必要的检测设备和检验实验室 检验实验室环境应能满足检验试验仪器设备的使用及检测工作的要求 配备相应的人力资源 确保从事对产品质量有影响的人员具备必要的能力 2 资质及资源 调查要点 查看并记录必备的生产资源 运输设备 基础设施 厂库房料架 生产设备 生产环境 2 资质及资源 调查要点 铝合金门窗生产企业必备的生产设备 双头切割机 单头切割机 端面铣床 或组合冲床 仿型铣床 组角机 角码切割机 钻床 冲床等 2 资质及资源 调查要点 塑料门窗生产企业必备的生产设备 自动焊机 三位
5、以上 双头切割机 V型锯 清角机 水槽铣 玻璃压条锯等 生产环境 冬季焊接室温应可控制在15 以上 2 资质及资源 调查要点 彩色涂层钢板窗生产企业必备的生产设备 双头切割机 冲床 组装机 钻床 铣床等 2 资质及资源 调查要点 木窗生产企业生产设备 双头切割锯 刨床 仿型铣床 台钻 木窗组框机 压条锯等 生产环境 喷漆车间应整洁 干净 通风良好 有温湿度控制设备 2 资质及资源 调查要点 查看并记录必备的检测资源 深度游标卡尺塞尺游标卡尺0 200管型测力计万能角度尺钢卷尺钢板尺等 表面涂层测厚仪 焊角强度测试仪 2 资质及资源 调查要点 查看必备的人力资源有经验的设计 生产加工 检验人员
6、3 文件 要求 生产企业应具备以下文件 与节能标识产品相关的法律 法规 标准或技术要求 实施细则 与节能标识产品有关的产品设计文件 采购控制文件 生产工艺作业指导书 产品检验控制文件等 节能标识证书和标识标签的使用 保管控制文件 3 文件 调查要点 查看企业是否收集与节能标识产品相关的外来文件 重点是有效的产品标准 建筑门窗节能性能标识工作管理办法 建筑门窗节能性能标识试点工作实施细则 查阅企业是否制定相关文件 尤其节能标识证书和标识标签的使用保管控制文件应符合要求 4 记录 要求 生产企业应建立并保持与节能标识产品有关的记录 并对其标识 储存 保管和处置进行有效控制 包括 主要原材料及配件供
7、应商签订的质量保证协议 并应保存对供应商的选择评价 日常管理及相关采购过程的记录 原材料检验记录 过程检验记录 出厂检验记录等质量记录 标签的发放和使用记录 记录应清晰 完整 并有适宜的保存期限 4 记录 调查要点 查看企业是否编制相关记录表格 填写是否清晰 完整 查看记录的保存是否分类清楚 标识清楚 妥善保管 查阅方便 保存期至少三年 5 产品的实现 5 1产品的研制5 2主要原材料和配件的采购5 3生产过程的控制 5 1产品的研制 要求 生产企业应对产品进行研制 应在研制方案或相应文件中确定产品主要性能指标及节能性能指标 并明确执行的标准或技术要求 应对生产工艺评审 对产品性能进行验证 应
8、保存产品研制的记录 记录应能够体现主要性能指标和节能标识评价指标的实现过程和结果 5 1产品的研制 调查要点 询问产品研制过程 查阅研制计划 方案等 是否明确产品主要性能指标 节能性能指标 执行标准等 查看是否在适宜的阶段对设计的生产工艺进行评审并验证产品性能 查看研制记录是否完整 5 2主要原材料和配件的采购 要求 企业应制定采购控制文件 对主要原材料和配件的供方保持定期评价和日常管理 明确主要原材料和配件采购的技术要求 并与供方进行有效沟通 对采购过程进行有效控制 保持相关记录 确保供方提供的材料和配件满足要求 5 2主要原材料和配件的采购 调查要点 查看企业是否制定采购控制文件 文件是否
9、明确主要原材料和配件 对供方的评价方法 采购过程的控制方法 查看对供方的定期评价记录及支持性材料 查看采购计划 采购单是否明确采购物的技术要求 入库单记录信息是否与采购计划 采购单一致 5 3生产过程的控制 要求 生产企业应对生产过程进行控制 应识别关键工序 关键工序操作人员具备相应的能力 关键工序应制定相应的工艺作业指导书 明确控制指标 控制方法 检验手段等 产品生产过程中如对环境条件有要求 生产企业应保证工作环境满足规定的要求 应建立并保持对主要生产设备的维护保养制度 5 3生产过程的控制 调查要点 询问是否明确关键工序 查看是否制定关键工序工艺文件 文件是否明确控制指标 包括对环境条件的
10、 控制方法 检验手段等 询问关键工序操作人员是否满足任职要求 查看培训考核记录 查看企业是否有手段保证工作环境满足规定的要求 查看是否制定主要生产设备的维护保养制度 并实施 记录 6 检验和试验 6 1主要原材料 配件的检验 验证6 2生产过程中的检验6 3产品的检验 6 1主要原材料 配件的检验 验证 要求 生产企业应按技术文件规定进行原材料 配件的入库检验 检验 验证项目和主要技术指标应满足采购技术文件的要求 以确保主要原材料 配件满足规定 主要原材料 配件检验 验证可由门窗生产企业进行 也可由供应商完成 当检验由供应商完成时 工厂应对供方提出明确的检验要求 生产企业应保存原材料 配件的检
11、验 验证记录 供方提供的合格证明及有关检验数据等 6 1主要原材料 配件的检验 验证 调查要点 查阅是否制定控制文件 规定主要原材料 配件的检验 验证项目 主要技术指标 抽样要求 合格判定方法等 查看检验 验证记录 是否完整 与采购批次对应 并满足文件的规定 当检验由供方完成时 是否在采购合同中明确检验要求 查看是否保存供方提供的合格证明及有关检验数据 6 2生产过程中的检验 要求 生产企业应在产品生产的适宜工序进行过程检验 制定过程检验控制文件 包括过程检验的项目 抽样方法 抽样频度 检验方法 合格判定等 生产企业应按文件规定进行过程检验 并保存过程检验的相关记录 6 2生产过程中的检验 调
12、查要求 查看是否制定过程检验控制文件 尤其对关键工序 包括过程检验的项目 抽样方法 抽样频度 检验方法 合格判定等 查看过程检验记录是否完整 符合文件规定 6 3产品的检验 要求 生产企业应制定产品检验控制文件 包括检验项目 抽样方法 抽样频度 检验方法 合格判定等 生产企业应按文件规定进行产品检验 并保存产品检验的相关记录 6 3产品的检验 调查要点 查看是否制定产品 最终产品 检验控制文件 包括检验的项目 抽样方法 抽样频度 检验方法 合格判定等 查看检验记录是否完整 符合文件规定 7 检测设备 要求 生产企业应对检测设备的使用 管理 检定 校准 维修实施有效管理 生产企业应确保检测设备得
13、到正确使用 检测设备应按规定的周期进行检定 校准 保持检定 校准记录 设备的检定 校准状态应能被使用及管理人员方便识别 7 检测设备 调查要点 观察检验员是否能够正确使用检测设备 需要时 应制定设备操作规程 查看检测设备检定 校准记录 是否按周期检定 校准 查看检测设备是否加贴合格 不合格 停用标签 设备名称 编号 校准日期 有效期等信息是否完整 8 放行和交付后活动 调查要点 查看包装是否能够有效防护产品 满足企业要求 查看是否进行用户满意度调查 并针对客户意见采取有效措施 9 节能标识产品的一致性 要求 生产企业应对批量生产的节能标识产品与申请或获得标识产品的一致性进行控制 以使节能标识产
14、品持续符合规定的要求 主要原材料 配件与提交申请备案的清单保持一致 生产现场环境 生产设备 生产工艺 以上内容如有变更 应及时申报确认 9 节能标识产品的一致性 查看企业是否制定节能标识产品的一致性控制文件 文件是否包括对主要原材料 生产环境 生产设备 生产工艺控制内容 变更时的控制方法 调查要点 10 节能标识证书和标志的使用 要求 生产企业应建立节能标识证书和标识标签使用制度 确保节能标识证书和标识标签的使用满足相关规定 10 节能标识证书和标志的使用 查看企业是否制定标识证书和标签使用控制文件 规定标识证书及标签的使用范围 保持使用记录 并规定定期报告标识证书使用情况等内容 查看企业是否
15、分别编制标识证书 标签的使用记录表格 调查要点 现场调查程序 编制 现场调查计划 调查方名称地址 调查目的依据范围日期 调查组成员 调查活动的日程安排 通知企业 召开首次会议介绍门窗标识的要求意义 宣布本次调查目的依据范围 调查活动的日程安排 参观生产车间 获取证据 填写记录表 确定调查结论原则 召开末次会议通报调查发现的优缺点 调查结论等 必要时 提出整改要求 现场调查程序 调查结论 通过不通过 基本符合项 4个 现场调查记录 首 末次会议签到表 企业标识产品生产条件现场调查记录表 企业标识产品生产条件现场调查报告 现场调查计划 规定表格 规定表格 企业标识负责人确认签字并加盖企业公章 现场调查记录 企业标识产品生产条件现场调查报告 编号规则 报告类别 DC 实验室编号4位 企业流水号3位 调查日期8位如 DC010200120100925 一份留企业 或与测评报告一同寄企业 一份后备提交住建部标准定额研究所一份标识实验室自留 一式三份 现场调查的后期处理 现场调查通过 现场见证企业生产标识样窗 贴封样单 要求企业将样窗包装 及时寄送至标识实验室 进行检测 现场调查不通过 标识实验室应于调查后5个工作日内向企业提交 企业标识产品生产条件现场调查报告 同时通过上传结果 现场调查不通过 谢谢
