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1、沙坪坝街道2011年开展廉政风险防控管理工作方案为扎实推进辖区机关、事业单位和社区惩治和预防腐败体系建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，根据中共沙坪坝区纪委 沙坪坝区监察局关于印发沙坪坝区2011年开展廉政风险防控管理工作实施细则的通知（沙纪2011）11号），结合我街道实际，特制定本方案。一、2011年廉政风险防控管理工作实施范围街道机关和各社区。二、主要内容运用现代管理学的理念和方法，重点围绕制约监督和规范权力运行，紧密结合单位工作实际，突出涉及人、财、物管理和具有行政许可、执法，关系人民群众切身利益的重点部门、重要岗位和重要人员，认真开展以“五类风险、三道防线、四个环节”为主要内容的廉政
2、风险防控管理工作。认真查找在思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境等方面可能发生腐败行为和不作为、乱作为导致各类事故发生的廉政风险点（即“五类风险”），并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施（即“三道防线”），通过制定方案、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节（即“四个环节”），对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。三、方法步骤（一）制定实施方案和动员部署阶段（2月-3月）1、制定工作方案。照中共沙坪坝区纪委 沙坪坝区监察局关于印发沙坪坝区2011年开展廉政风险防控管理工作实施细则的通知（沙纪201111号）的要求，制定街道廉政风险防控管理工作方案。 2、成立“2011年廉政
3、风险防控管理工作”领导小组（以下简称领导小组）。组 长：屈 红副组长：张明安成 员：郑满富 杨 雁 刘有琳3、召开动员会。讲清开展此项工作的目的、意义和要求，提高对开展廉政风险防控管理工作重要意义的认识，增强党员干部和工作人员参与廉政风险防控管理工作的积极性、主动性和自觉性。（二）宣传培训和查找风险点阶段（4月一5月）1、开展宣传发动。在领导班子办公会、干部职工大会上，组织广大党员干部认真学习文件精神和领导讲话。借助民生月报、社区月报、社区博客、社区万花筒等平台，加大对廉政风险防控管理工作的基本内容、主要精神宣传，确保每位同志都能知晓廉政风险防控管理工作，并对骨干人员进行重点培训。同时要注意加
4、强信息报送。2、认真查找风险点。各科室、社区要紧密结合岗位职责，采取多种方式，认真查找涉及人、财、物管理，具有行政许可、执法权等重点环节容易出现不廉洁行为，导致违规违纪问题发生的廉政风险点。经街道纪工委严格审核把关后，将风险点登记汇总，进行公示。一是清权确权认真梳理部门和岗位职责，对行政管理权力或业务处置权力进行全面清理和确认。通过梳理行政管理事项和业务工作，明确拥有行政许可、行政处罚及人、财、物等业务处置权的部门和岗位职责，并依照运行程序绘制每一项工作的流程图，进而细化工作流程，认真分析工作流程上的各个节点是否存在廉政风险和监管风险，从中找出廉政风险可能存在的部位和环节。二是找准风险干部职工
5、对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行制度的情况，全面深入查找可能存在的廉政风险和监管风险及其发生的部位和环节。（1）查找岗位风险。机关、社区每位工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、领导提、群众帮、组织审四个程序，认真查找和分析出个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点，经本科室、社区审定后，由本人填写廉政风险点查找及防控措施登记表（个人）（附件1）；同时，街道党政一把手要填写廉政风险点查找及防控措施登记表（党政主要领导）（附件2）并上报区开展廉政风险防控管理工作领导小组审批，班子其他成员查找的风险点报党工委审核。（2）查找科室
6、风险。针对人、财、物管理和行政许可、行政处罚等重要岗位，各科室对照职责定位等情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，经分管领导审定后，填写廉政风险点查找及防控措施登记表（科室）（附件3），报党工委审核。（3）查找单位风险。领导小组结合单位主要工作职责和政务业务工作，着重查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面可能产生腐败行为的风险内容与表现形式，填写廉政风险点查找及防控措施登记表（单位）（附件4），报区开展廉政风险防控管理工作领导小组审核备案。三是确保质量街道主要领导和分管领导要
7、认真履行一岗双责的职责，对个人、科室、单位申报的廉政风险点和监管风险点，逐项逐条地认真进行审查把关，以确保质量。凡对工作流程的关键环节和每个环节的风险性质定位不准确的，或对每个风险岗位存在的廉政风险点查找不深入、不全面和表述不准确的，一律予以退回并限期完善上报，确保风险点查找工作质量。3、准确评估风险等级。领导小组要组织对每个岗位查找出的风险点进行风险等级评定，以便有的放矢地采取针对性措施进行有效防控，风险等级的评定应根据可能发生风险的高低程度进行评定。按风险发生几率和危害程度评估为三个等级：对发生可能性较大，后果严重（可能出现和滋生严重违纪违法犯罪行为）的，为一类风险；发生可能性较大，后果较
8、严重（可能承担党纪、政纪责任或造成较大损失、不良影响）的，以及后果严重但是发生可能性较低的，为二类风险；发生可能性较小、后果较轻微(可能受到内部责任追究或被通报批评、诫勉、提醒谈话)的为三类风险。4、公示监督。领导小组对已审定的个人、科室和单位廉政风险点，进行登记造册，建立台账，按单位、岗位、等级、类别制作防控措施一览表，广泛征求意见，接受群众监督。公示期满后印发实施。5、开展岗位廉政教育。根据排查的廉政风险点和“三定”方案中各岗位职责，将岗位最基本的廉政制度要求，最易模糊的思想认识，最易发生腐败的问题，作为岗位廉政教育的重点，设计教育内容，编写本单位岗位廉政教育读本。要根据岗位分类、风险级别
9、设计教育内容，开展一对一的个性化岗位廉政教育，加大教育创新力度，探索有效的教育方法，完善岗位教育模式。（三）制定防控措施和监督执行阶段（7月一10月）1、制订防控措施。领导小组按照查找出的风险点情况，制定针对性和可操性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防控措施得力，确保权力运行到哪里，风险防控措施就要跟进到哪里，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。一是健全防控体系。风险岗位工作人员要从自我防控，各科室、社区要从内部防控，街道要从综合防控三方面分别制定防控措施和计划。防控措施既要有共性要求，有适合面上的对策；又要有个性要求，针对岗位特点，具体到每个风险
10、岗位。（1）针对单位、科室、社区风险，由党政领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。（2）针对岗位风险，由单位职工本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防控控制风险的具体措施和办法，报所在科室、社区党委备案。二是加强制度建设。以正确行使权力为核心，预防为主，关口前移，加强规范和制约权力运行的制度建设，把实施廉政风险防控管理同健全惩治和预防腐败体系、完善制度规范有机结合，从而依靠制度来防控风险。第一，根据“定岗、定职、定责”的要求，梳理明确每个科室、岗位的职权和职责，制定出“事有专管之人，人有专
11、司之职”的职权公开表，汇编成册，公开亮相。第二，要做到适度分权。为了对权力形成有效制约，在法律法规规定范围内，对某些权力在科室之间进行适当分权，把裁判员和运动员两个角色分离。第三，要认真整合制度。为使制度体现其应有的实用性、现势性、执行性，对原有的制度进行补充、废止、完善。第四，要努力优化流程。按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”的原则，对业务流程进行优化，对每个流程都明确程序、时限、经办人，并突出最大限度方便办事人、减少办事环节、缩短办结时限、降低办事成本的要求，对掌握重要权力的环节，制定细化防控措施，加强检查监督，以防廉政风险发生。第五，要按照“严格要求、实事求是，权责一致、惩教结合
12、，依靠群众、依法有序”的原则，建立健全廉政风险防控制度建设的问责制度。三是要创新体制机制。要针对五类风险中查找出来的风险点进行综合分析，对属于体制机制方面存在的问题，要大胆进行改革创新，形成一套防控风险的体制机制。2、加强监督管理。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理，分级负责。对审定为“一类风险”的，在分管领导直接管理的基础上，由单位主要领导负责；对审定为“二类风险”的，在科室领导直接管理的基础上，由分管领导负责；对审定为“三类风险”的，由科室领导直接管理和负责。为充分发挥各种监督力量的作用，采取发放调查表、听取服务对象意见、定期自查等方法，调动社会各种监督主体的积极性，开展有效监
13、督。（四）交流经验和总结完善阶段（11月一12月）建立和完善廉政风险防控管理考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉政风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。同时，以年度为周期，根据考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序；并结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败的新要求，对新出现的风险点和多发易发的问题，及时制定防控措施，加大防控力度。要不断总结完善廉政风险防控管理工作措施和工作机制，推动工作创新发展，确保在每一轮循环中实现改进提高，真正构筑起预防腐败的长效机制。四、有关要求（一）统一思想，提高认识各科室、社区要高度重视廉政风险防控管理工作，充分认识其重大意义，要通
14、过廉政风险防控管理规范行政行为，建立长效管理机制，对新的风险和多次发生的问题，要及时制定防控化解措施，加大风险防控管理力度。（二）加强领导，落实责任要把推进廉政风险防控管理作为一项重大政治任务，列入党政领导班子重要议事日程，加强组织领导，周密安排部署，严格按照本方案认真组织实施。风险点查找完毕和防控措施制定后要将党政主要领导、单位查找的风险点及防控措施报送区开展廉政风险防控管理工作领导小组办公室（区纪委教育研究室）；同时，每月要按时报送沙坪坝2011年廉政风险防控管理工作月报表（附件5）和工作信息一篇。（三）强化监督，确保实效一是要加强监督检查力度。要建立健全监督检查机制，按照分级管理的原则，
15、建立经常性的上级监督下级的制度；可以通过与业务工作检查相结合的方式，通过定期自查和重点抽查，对风险是否出现、防控措施是否到位、制度是否完善等情况进行监督。二是要加强对工作推进的检查指导。领导小组要定期或不定期以明查暗访、专项检查、听取汇报、查阅资料、召开座谈会等形式，对各科室、社区实施督察，切实了解、掌握各风险点的情况。街道主要领导和纪工委要积极采取有效措施对这项工作的全过程实施监督，督促各部门落实各项工作措施，及时防控风险点、化解风险点。要纳入党风政风巡查工作重点。三是要严格考核。要制定详细的方案，每半年和年终结合党风廉政建设责任制检查，对廉政风险防控管理工作进行考核评估，并把考核结果作为奖励、晋级、评先评优的重要依据。
