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1、鞋业风险评估管理办法一、目的为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。二、适用对象本公司员工。三、定义风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。四、风险评估工作的准备1、风险评估小组的确立及授权（1）风险评估小组的确立由集团公司授权本公司执行经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。评估小组成员中可由
2、以下相应人员组成：设备课主管、行政主管、生产主管、品管课主管。评估小组组长可由执行经理指派。详见风险评估组织机构图组长设备部门行政部门生产部门品管部门（2）风险评估小组的授权执行经理接到集团公司总部的授权后，应及时授权确定本工厂的评估小组成员，按照本风险评估管理办法及时开展工作。附件1风险评估负责人授权书附件2：风险评估组设备部门组员授权书；附件3：风险评估组行政部门组员授权书；附件4：风险评估组生产部门组员授权书；附件5：风险评估组品管部门组员授权书；附件6：风险评估组长授权书；（3）评估小组的工作职责根据集团总部及执行经理的授权，履行下列职责：本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，
3、对工厂及所有的员工负责。全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂行政部和工会组织提交工作报告。评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。2、评估程序（1）进行识别对象分类；将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。（2）评估风险概率及可
4、能带来的负面影响、确定风险等级；将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。3、评估工作流程图评价并
5、分析风险来源风险认可制定处理计划与措施降低可能转移风险减少危害实施监管评审风险认可持续执行NOYES五、风险来源的评估与采取的措施（一）风险因素的识别分类1、容易受到风险因素伤害或影响的人员见：下表序号部门人员类别1裁断部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。2针车部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。3中底部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。4大底部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。5成型部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。6设备部门1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员。7其他部门1
6、、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 2、工厂存在风险因素的对象。序号部门及部位风险因素1裁断部门1、 胶水；噪音；裁断机台；贴合机台。2针车部门1、胶水；2、鞋面整形机台；3、削薄机台。3中底部门1、胶水；2、中底整形机台；3、钢芯打钉机台；4、中底刷胶机。4大底部门1、胶水；2、大底磨边机台；3、大底压底机台；4、大底烙印机。5成型部门1、胶水；2、前攀机台；3、后攀机台；4、大底压底机台；5、打钉机台；6、加硫箱。6设备部门1、电力系统；2、配电设备；3、各类机台用电。7建筑物1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶。4、建筑物的消防设施。8原材料1原材料中有害化
7、学品成分，2、原材料中尖锐角。9废料1、材料废料，2、化学品废料。10化学品1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。11锅炉1、高压、高温气体和水，2、防止爆炸。12空压机的高压气罐1、防止爆炸。（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定。见下表：风险因素的等级确定序号机台或部位风险因素等级确定高中低1裁断机噪音。机械伤手。2贴合机台 机械伤手。胶水。3港宝削薄机机械伤手。粉尘。4裁条机：机械伤手。5鞋面整形机机械伤手。6鞋面削薄机机械伤手。7中底整形机机械伤手。8钢芯打钉机机械伤手。9中底刷胶机机械伤手。胶水。10大底磨边机机械伤手。粉尘。11大底烙印机机械伤手。12前攀机机
8、械伤手。13后攀机机械伤手。14大底压底机机械伤手。15加硫箱机械夹伤。高温烫伤。16鞋子打钉机机械伤手。17高压配电柜高压电击。18低压配电柜电击。19各类机台用电电击。20车间配电盒电击。21建筑物的楼梯地滑防止摔伤。22楼的屋顶防止高空坠落。风险因素的等级确定序号机台或部位风险因素等级确定高中低23未设安全出口的阳台防止高空坠落。防止高空落物。24建筑物的消防设施灭火器失效或阻塞。消火栓孙怀或阻塞。消防服、工具损坏。25原材料尖锐角伤手。有害化学成分影响人体健康。26废料材料废料、边角料污染环境。化学品废料、剩余料污染环境。化学品空捅污染。27正在使用的化学品胶水人体有害健康。处理剂人体
9、有害健康。28机械用油渗漏污染环境。废油污染环境。29空压机高压气罐防止过压保护装置失灵而爆炸。30锅炉防止过压保护装置失灵而爆炸。防止高温气体、水泄漏烫伤人体。2、风险因素产生的负面影响分析见下表：风险因素产生负面影响分析（一）序号机台或部位风险因素后果分析1裁断机噪音。对人体健康有害，造成听力下降。机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。2贴合机台 机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。胶水。对人体有害，长久可影响人体健康。3港宝削薄机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。粉尘。对人体有害，长久可影响人体健康。4裁条机：机械伤手。如果伤手，导致伤痛。5鞋面整形机机械伤手。如果伤手
10、，重者可致手残，轻者受到伤痛。6鞋面削薄机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。7中底整形机机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。8钢芯打钉机机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。9中底刷胶机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。胶水。对人体有害，长久可影响人体健康。10大底磨边机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。粉尘。对人体有害，长久可影响人体健康。11大底烙印机机械伤手。如果伤手，导致烫伤。12前攀机机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。13后攀机机械伤手。如果伤手，导致伤痛。14大底压底机机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。15加硫箱机械夹伤。如果受伤，导致伤痛高温
11、烫伤。导致烫伤。16鞋子打钉机机械伤手。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。17高压配电柜高压电击。严重可致命。18低压配电柜电击。严重可致命，轻度可导致伤痛。19各类机台用电电击。可导致伤痛。20车间配电盒电击。可导致伤痛。21建筑物的楼梯地滑防止摔伤。可导致摔伤。22楼的屋顶防止高空坠落。如果坠落，致命。风险因素产生负面影响分析（二）序号机台或部位风险因素后果分析23未设安全出口的阳台防止高空坠落。重者致命，轻者受伤。防止高空落物。重者致命，轻者受伤。24建筑物的消防设施灭火器失效或阻塞。失火时，致命后果。消火栓损坏或阻塞。失火时，致命后果。消防服、工具损坏。失火时，致命后果。25原材料
12、尖锐角伤手。受到伤痛。有害化学成分影响人体健康。影响人体健康。26废料材料废料、边角料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品废料、剩余料污染环境。保管不妥，污染环境。化学品空桶污染。保管不妥，污染环境。27正在使用的化学品胶水人体有害健康。长久可影响人体健康。处理剂人体有害健康。长久可影响人体健康。28机械用油渗漏污染环境。保管不妥，污染环境。废油污染环境。保管不妥，污染环境。29空压机高压气罐防止过压保护装置失灵而爆炸。致命。30锅炉防止过压保护装置失灵而爆炸。致命。防止高温气体、水泄漏烫伤人体。造成人员烫伤。(三) 降低风险的措施1、裁断机：(1) 风险源：a、噪音 b、机械伤手；(2) 风险等级：a为低级、b为高级；(3) 产生风险的原因：a 泵浦及油泄压的声音；b 冲裁时发出的冲压振动声；c违章操作；d机械故障；e降低风险的措施：f按照要求采用合适的液压油；g定期检查清洁液压油，到期进行更换；h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；i检查各连接部件螺丝的松紧；j保持机台水平，
