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1、书 山 有 路 1 浙江华人数码印刷有限公司 Zhejiang CCAV Digital Printing Co Ltd C CC CA AV VP P F FS SC C 0 01 1 F FS SC C 管管理理手手册册 C Ch ha ai in n o of f C Cu us st to od dy y C CO OC C 产产销销监监管管链链要要求求 第第 D D 版版 编编制制人人 李李红红容容 审审 核核 人人 魏魏 兵兵 批批准准人人 使使用用部部门门 分分发发号号 受受控控状状态态 2 20 01 13 3 年年 0 08 8 月月 1 13 3 日日发发布布 2 20 0
2、1 13 3 年年 0 08 8 月月 1 13 3 日日实实施施 浙浙江江华华人人数数码码印印刷刷有有限限公公司司发发布布 书 山 有 路 2 管理手册修改记录 次序 修改页次 修改条款内容 修改日期 修改人 备注 1 2 3 4 整体 整体 第十四章 第零章 第一章 标准换版整体修改 整体增加材料类别 FSC 再生 x 材料 不合格品控制程序 任命书 公司组织机构图 2012 4 4 2013 3 4 2013 3 4 2013 8 13 徐亦萍 徐亦萍 高惠宗 魏兵 书 山 有 路 3 管理手册目录 第零章 0 0 颁布令和任命书 第 4 页 0 1 手册管理 第 5 页 0 2 公司管
3、理方针 第 6 7 页 第一章 1 0 公司简介 第 8 页 1 1 公司组织机构图 第 9 页 1 2 认证体系的范围 第 9 10 页 第二章 引用标准 第 10 页 第三章 COC 管理体系职责 第 11 12 页 第四章 文件控制程序 第 13 14 页 第五章 记录控制程序 第 15 16 页 第六章 培训控制程序 第 17 18 页 第七章 材料来源控制程序 第 19 页 第八章 采购控制程序 第 21 22 页 第九章 仓库控制程序 第 23 24 页 第十章 产品标识和可追溯性控制程序 第 25 26 页 第十一章 生产过程控制程序 第 26 27 页 第十二章 销售控制程序
4、第 28 29 页 第十三章 FSC 标签使用控制程序 第 30 31 页 第十四章 不合格品控制程序 第 32 页 附件 1 生产工艺流程图 第 33 页 附件 2 FSC 关键控制点 CCPS 第 34 页 附件 3 FSC 部分术语解释 第 35 页 附件 4 声明 第 36 页 第 0 章 管理准则 书 山 有 路 4 0 0 颁布令和任命书 一 颁布令 本公司依据 COC 管理体系要求编制成管理手册 现予批准 颁布实施 本管理手册是公司 COC 管理体系的法规性文件 是指导公司建立并实 施管理体系的纲领和行动准则 公司全体员工必须遵照执行 二 任命书 为贯彻执行 COC 管理体系要求
5、 加强管理体系运作的领导 特任命公 司总经理助理魏 兵同志为本公司管理者代表 管理者代表职责如下 1 确保 COC 管理体系过程得到建立 实施和保持 2 向最高管理者报告 COC 管理体系业绩 包括改进需求 3 确保在整个组织内提高对 FSC 的认识 4 就 COC 管理体系有关事宜对外联络 任命以下人员为各部门 FSC 体系负责人 1 任命范斌为生产部 FSC 体系负责人 2 任命李竟为营业部资材课 FSC 体系负责人 3 任命马丽娟为营业部资材课 FSC 体系负责人 4 任命李红容为人事行政部 FSC 体系负责人 5 任命刘红莉为品保部 FSC 体系负责人 总经理 日期 2013 8 13
6、 0 1 手册管理 书 山 有 路 5 1 1 本公司手册是依据 COC 管理体系要求而建立的 是本公司基本纲领和 行为准则 1 2 本手册由人事行政部负责编制 管理者代表审核 经总经理批准后 由人事行政部负责发放和控制 并由人事行政部负责保存手册原件及 分发记录 1 3 本手册经总经理批准发布后即生效 发放分 受控 和 非受控 1 4 本手册 受控 本的发放为公司范围内和认证机构的发放 若有顾客 或其他原因需用 则由管理者代表核准后 注明 非受控 后发放 1 5 本手册的修改经总经理核准后由人事行政部负责修改 管理者代表审 核 并经总经理批准后发放 1 6 本手册的修改以修改页的形式出现 由
7、人事行政部从 受控 手册中 将已作废的页次收回并销毁 如有必要 保留一份底稿盖上 作废 标识 对 非受控 手册不予跟踪 人事行政部做好修改文件的发放 登记工作 1 7 本手册是本公司的财产 未经管理者代表的同意 任何人不得全部或 部分复制 1 8 本手册的解释权归属管理者代表 0 2 公司管理方针 书 山 有 路 6 为实现持续改进 并使产销监管链体系过程符合 FSC STD 40 004 v2 0 标准要求 公司确定了经营方针 经营目标 并做出公开承诺 1 FSC 经营方针 合理利用和维护资源 坚持可持续经营 2 FSC 经营目标 逐步提高 FSC 产品的利用和销售比例 3 公开承诺 本公司
8、将严格执行本手册规定 并做出以下承诺 致力于提高 FSC 认证材料和认证产品的使用 贯彻 FSC 的要求 公司 声明不直接或间接从事以下活动 a 进行木材和林产品非法采伐和贸易 b 森林活动违反居民权利和传统 c 森林活动破坏高保护价值的森林 d 改变成种植林或非森林用途的重大改变 e 森林活动中的转基因使用 f 违反了国际劳工组织的核心传统 为了更好的维护公司员工利益 遵守 FSC 体系要求 对员工职业健康 和安全作出下承诺 a 严守法律法规 推进清洁生产 实施过程控制 增强污染防治 b 工序中材料使用环保材料 避免对环境和员工身体造成伤害 c 创造良好工作环境 关注员工身心健康 同时 避免
9、从以下方面取得原料 认证材料原产地有争议的 原料林地为非认证的高价值森林 木材为非法砍伐的 自然林进行开垦或非林木使用的 木材是经过基因改变的 4 为实现公司经营方针 目标和承诺 公司将采取下列措施 a 通过宣传 培训和目标展开等方式 让所有员工理解方针目标 树 立良好的意识 不断提高管理水平 实现节能降耗 b 建立文件化的 FSC 监管体系 并通过统计数据进行证实和作为改善 的依据 书 山 有 路 7 c 以专人来维护体系的有效运行 全员共同实施有效改进 使体系更 加完善 以达到本公司的目标 d 本公司将与供应商密切合作 确保供应商的原材料和我们的产品一 样符合 FSC 标准的要求 总经理
10、日期 2013 8 13 书 山 有 路 8 第一章 公司概况 1 0 公司简介 浙江华人数码印刷有限公司 是一家专门从事高端纸张印刷品生产的 专业生产厂家 主要设备引进 CTP 制版机 德国海德堡印刷机 切纸机 折页机 瑞 士马天尼胶装联动线 骑订联动线 荷兰奥西快印等国际一流印刷设备 目前公司主要客户为 索尼 卡西欧 微软 东芝 夏普 音研等国 际大公司 公司管理规范 环境优雅 舒适 符合国家相关法律规定 公司拥有高素质的人员结构 本着精益求精的敬业精神 以人性化管 理为目标 运用先进 科学的管理手段 建立现代企业管理模式 公司尊重人才 信任人才 培养人才 将员工个人发展与公司长远发 展结
11、合起来 公司地址 浙江杭州下沙经济技术开发区 18 号路 16 号 公司法人代表 刘威 公司总经理 刘威 联系电话 0571 86737596 传真电话 0571 86840519 书 山 有 路 9 1 1 公司组织机构图 1 2 认证体系的范围 一 本手册描述的 FSC 监管链体系 是在符合 FSC 产销监管链体系 FSC STD 40 004 V2 1 标准要求的条件下 通过有效运行和不断改进 有 能力持续证明 1 任何生产和销售的 FSC 产品组的纸张均来自于经过 FSC 认证的 直接供方 且能确认以下种类 业 务 课 生 管 课 装 订 课 印 刷 课 国 际 业 务 资 材 课 制
12、 作 课 物 流 课 动 力 设 备 生产部 研发工程部营业部 品保部 财务部 人事行政 生产技术总监 张毅 13857186987 总经理 刘威 18868750407 生产副经理 范斌 15868829101 总经理助理 黄兴根 18658103060 副总经理 苏伟强 15158118118 管理者代表 魏兵 15925619899 书 山 有 路 10 FSC Mix 或 FSC 再生 x 材料 2 在 FSC 材料接收 储存 加工 运输 销售等过程中 确保经过 FSC 认证 PEFC 认证和没有经过认证的产品能清楚地识别和隔离 并不被混合 3 遵守 FSC STD 50 001 V1
13、 2 要求并依照该要求对公司 FSC 产品 组清单 范围内的产品使用标签 4 建立和保持相关记录 二 采购 FSC 认证的材料 FSC 再生 x 纸张 FSC Recycled x Paper and Paperboard FSC Mix 纸张 FSC Mix Paper and Paperboard FSC Mixed 纸张 FSC Mixed Paper and Paperboard 在产品版本切 换期间允许使用 三 销售的产品 图书 Books 杂志 Magazines 插页 Instruction Leaflets 说 明书 Brochures 四 使用的转换体系 Transfer 转
14、换体系 第二章 引用标准 2 1 FSC STD 40 004 V2 1 FSC Standard for Chain of Custody Certification FSC STD 40 004a V2 0 FSC STD 40 004b V1 0 书 山 有 路 11 2 2 FSC STD 50 001 V1 2 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders 第三章 COC 管理体系职责 3 1 总经理 负责 COC 管理体系文件的批准发布 制定 COC 管理方针 负责建立组织结构 规定相关的部门职责
15、 在建立和运行 COC 管理体系过程中 负责提供必要的资源和权利 任命 COC 管理体系的管理者代表并授权其执行和保持 COC 管理体系 3 2 管理者代表 负责协助总经理有效地控制和管理 COC 管理体系及日常运作的监控 负责审核 COC 管理体系文件 负责处理体系运行过程中所出现的异常状况 负责向管理层汇报体系运行情况 负责 COC 管理体系有关事宜对外联络 3 3 营业部 资材课 负责 FSC 认证材料的采购及供应商选择和控制工作 负责 FSC 原材料采购的统计工作 负责采购合同 外包合同 发票 运输文件等 复印件 的保存 3 4 营业部 业务课 负责销售合同评审 向生产部传达生产指令及
16、出货通知和 FSC 标记的印 刷工作 负责开具销售发票 发货单等运输文件并保存与销售相关的各项记录 负责对成品销售的统计工作 建立和维护产品组清单 3 5 营业部 物流课 负责对 FSC 原材料和成品的保管 标识及隔离及出 入库管理工作 负责对 FSC 标记的发放 并确保发放数量与出货成品数量一致 负责 FSC 材料和成品的发货工作 负责 FSC 材料 FSC 成品的台账登记管理工作 负责向业务课反馈订单使用 FSC 材料的声明 3 6 品保部 负责对 FSC 原材料的进货检验工作 负责向认证机构提交 FSC 商标及包装物设计图稿并保留批准的记录 书 山 有 路 12 3 7 人事行政部 负责文件发放 修订 作废 回收 销毁 存放归档等管理工作 负责对公司员工的 COC 要求及体系文件的培训工作 负责对建立 COC 年度培训计划 3 8 生产部 负责 FSC 生产任务安排 负责领用 FSC 材料及其它材料 并进行核对确认 并负责检查所领用的 材料及半成品的标识是否完整 负责检查所有现场的 FSC 材料及半成品和成品与非 FSC 材料是否实现 分离 负责对处于生产现场的材料 半成品及成品
