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1、附 录 D（规范性附录）水利工程参建单位质量检查表表D.1 参建单位质量体系建立情况检查表（开工前及开工初期）工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查项目检查方法检查内容是否满足要求违规事实1项目法人组建查阅项目法人组建文件，组织机构及人员配备文件法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合规定要求；是否明确质量管理机构及责任人；质量管理机构人员配备情况2项目法人质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件质量管理制度中是否包括质量管理机构、质量人员职责、质量检查措施等3勘察、设计单位资质情况查阅营业执照、资质证书等勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求4勘
2、察设计单位现场设代机构落实情况查阅勘察设计合同要求、成立设代机构文件等是否成立现场设代机构；大中型工程设计单位是否在施工现场设立设计代表；现场设计人员及专业是否满足工作需要5勘察设计单位服务制度建立情况查阅印发的设计服务制度文件是否建立设计文件、图纸签发制度，单项设计技术交底制度、设计变更审核及签发制度等7监理单位资质情况查阅营业执照、资质证书是否具备营业资格，资质证书是否满足要求8监理单位监理部成立情况查阅监理部成立文件，复核监理人员的执业资格和职称证书总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求9监理单位质量控制制度建立情况查阅印发的质量控制
3、制度文件是否制定有效的质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等10施工单位资质情况查阅营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否具备营业资格，资质证书、安全生产许可证是否满足要求11施工单位项目部成立情况查阅项目部成立文件，复核施工人员的执业资格和职称证书项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；变更后的人员是否符合要求12施工单位质量保证制度建立情况查阅印发的质量保证制度文件是否制定有效的质量保证制度，如岗位责任制、检验与评定制度等；是否明确质量管理机构（人员）、质量责任人13检测单位资质情况查阅资质证书、检验检测机构资质认定证书行业主
4、管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书是否满足要求14检测单位人员执业资格查阅检测人员执业证书（职称证书）检测人员执业资格（职称证书）是否满足要求15检测单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度16设备制造安装等单位营业资格查阅营业执照设备制造安装单位的营业执照是否满足要求17主要设备制造安装单位现场人员配备查阅现场人员配备情况现场人员配备是否满足要求18主要设备制造安装单位质量管理制度建立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度19安全监测现场人员配备查阅现场人员配备情况安全监测人员配备是否满足要求20安全监测质量管理制度建
5、立情况查阅印发的质量管理制度文件是否制定质量管理制度相关单位参加人员签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位监督人员检查日期表D.2 项目法人（建设单位）质量行为检查表（建设过程）工程名称项目法人（建设单位）工程形象进度序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1项目划分资料报送及质量监督机构确认情况查阅有关资料是否报送项目划分材料，质量监督机构是否确认2质量责任终身制落实情况查阅质量责任书，查看施工现场标牌是否签订质量责任书和公示质量责任人；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌3组织设计、施工、监理等单位进行设计交底情况查验设计
6、交底记录是否组织设计交底，相关人员是否签字4对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行检查情况查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行进行检查5组织联合检查验收和法人验收情况查阅有关验收资料是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整是否组成联合小组，共同检查主要设备质量，进行设备出厂
7、联合验收；相关设备质保资料、性能试验报告是否齐全，能否客观反映设备质量状况6重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等报质量监督机构核备情况查阅核备资料是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构核备7工程建设标准强制性标准贯彻执行情况查阅质量管理制度等有关文件是否贯彻执行工程建设标准强制性标准8设计变更程序履行情况查阅设计单位提供项目设计变更材料、设计变更批复是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范9参建单位质量行为和工程质量检查情况查阅检查通报、通知、检查
8、记录等材料是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；对检查发现问题是否提出明确整改意见；是否及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是否督促完成）；检查记录是否完整10工程质量等级认定情况查验评定资料、往来文件等是否及时认定工程质量等级11施工过程检测安排落实情况查验竣工检测（全过程检测）委托合同及检测记录是否根据工程实施进展进行竣工检测（全过程检测）12有无明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为查阅有关资料和检查工程实体是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为13有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备查验材料、构配件、设备质量合格证明
9、和检验报告单是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备行为14历次检查、巡查、稽察所提出质量问题的整改情况查阅上级主管部门、水利稽察、财政、审计等部门提出的整改意见及相对应的整改材料是否针对整改意见提出的质量问题制定整改方案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；是否建立整改台账检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期表D.3 勘察、设计单位质量行为检查表（建设过程）工程名称勘察、设计单位序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1质量责任终身制落实情况查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质量责任人2设计文件、图纸签批情况查阅技术设计说明书，总体和专业的全面性图纸、特
10、殊施工要求和质量标准等设计文件核定、审查、审定、校核签字是否齐全3参与工程质量事故分析、提出质量事故处理技术方案情况查阅事故分析资料和事故处理技术方案是否参与工程质量事故分析、提出质量事故处理技术方案4参加重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收情况查阅重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收，勘察单位是否提供地质编录5勘察设计服务及工作情况查阅项目勘察设计单位服务记录表，设计技术交底及需勘察设计方参与的验收资料，设计通知，设计变更审核签发资料是否按指定的规章制度开展勘察设计服务；是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；是否进行设计文件技术交底，
11、需设计人员参加的各类验收是否参加；设计通知是否及时；设计变更审核签发是否及时、规范；能否及时解决设计问题，工作记录是否完整检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期表D.4 监理单位质量行为检查表（建设过程）工程名称监理单位序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1质量责任终身制落实情况查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质量责任人2针对工程特点编写监理规划和监理实施细则情况查阅有关资料和询问是否编写监理规划和监理实施细则，是否明确质量目标3投标文件承诺的检测仪器和设备落实情况查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问是否落实投标文件承诺的检测仪器和设备4按规范和合同要求对质量实
12、施有效控制情况查阅单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证，监理旁站、巡视、检测资料等 是否按规范和合同要求对质量实施有效控制；是否按规范要求进行旁站、巡视监理，现场监理工作是否规范5主要原材料、中间产品见证取样和平行检验及工序检验制度执行情况查验有关计划和落实情况是否执行主要原材料、中间产品见证取样和平行检验及工序检验制度；检测单位资质、检测人员资格是否符合要求；平行检测和跟踪检测数量和频次是否满足要求6工程建设技术标准贯彻执行情况查阅监理大纲等有关文件是否优先执行水利行业技术标准，执行的技术标准是否现行有效7监理日志记录情况，监理月报、有关文件编制、审核、签发情况，能否全面、真实
13、反映工程质量状况查验监理日志、监理月报、监理单位文件、专题报告、监理会议等材料监理日志是否认真记录施工现场人员、设备和材料、天气、施工环境及施工中出现的各种情况；是否及时、规范审核签发各类文件、监理月报8工序、单元工程、分部工程、单位工程质量复核情况查验有关评定资料是否及时复核工序、单元、分部工程、单位工程质量检查单位人员签名被检查单位代表签名检查日期表D.5 施工单位质量行为检查表（建设过程）工程名称施工单位工程形象进度序号检查项目检查方法检查内容检查情况及违规事实1质量责任终身制落实情况查阅质量责任书是否签订质量责任书和公示质量责任人2现场施工管理机构、质量责任制及责任人落实情况查阅项目施
14、工单位投标及现场机构成立文件，施工合同，项目经理、技术负责人变更手续，考勤记录等项目经理、技术负责人等主要人员变更是否经项目法人同意，变更后是否具备同等资格；项目经理、技术负责人、终检工程师、质量负责人是否根据工作需要驻工地现场3质量责任制的建立及落实检查材料、试件、试块取样检验，施工质量检验，质量事故报告，技术交底，岗位责任制，质量检验与评定制度等制度制定情况；施工组织设计编制情况是否建立并落实材料、试件、试块取样检验，施工质量检验，质量事故报告，技术交底、岗位责任制，质量检验与评定制度等；是否编制施工组织设计4工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况,试验员持证上岗情况检查试验室设备检定和试验员岗位证书施工计量器具是否经计量部门检定或率
