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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门人事行政部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价4.2.3/4.4.5/文件控制4.2.4/4.5.4/4.2.3记录控制1查文件是否经过审批？文件是否受控？如何控制文件的发行和更新？2是否有相关的法规、标准？如何控制文件的修改?3管理手册是由谁签发的？说出实施日期？是否对标准内容进行删减？说出删减理由?1请出示记录清单（从清单中抽查记录，看是否填写正确及保管情况，记录是否有保存期？2. HACCP记录是否清楚地编号? 如何保持HACCP记录以防损坏和
2、丢失？HACCP记录保持多长时间? 乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门人事行政部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价5.3/4.2/5.2管理方针4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案5.5.1/4.4.1/5.4职责和权限5.5.3/4.4.3/5.6.2内部沟通5.6/4.6/5.8管理评审1询问本部门负责人公司的质量、环境、食品安全方针是什么?2询问负责人本部门识别了哪些环境因素？重要环境因素有哪些？3.提供部门目标和指标，是否建立了实现目标指标的管理方案1 请说出你部门
3、的职责与权限及你本人的职责1内部沟通有哪些形式?效果如何? 有无记录?1是否按照计划进行管理评审?是否保存评审的记录?(查评审记录包括会议通知,会议签到表,会议记录,管理评审报告等确认)乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门人事行政部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价6.2/6.2.2人力资源4.4.2培训、意识与能力6.4工作环境7.5操作性前提方案在建立1. 是否有识别培训需要的程序?2是否按要求安排了相应的培训?如何确定培训有效性的？是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、
4、观察、问卷等）是否有效适宜？利用了什么样的资源进行培训3 请提供组织年度培训计划，培训记录和岗位人员名单及相应的资质证书4. 关键岗位人员的能力要求、培训、上岗证？5.是否对员工进行卫生控制方面的培训?6有多少人参加了内审培训？1是否对工厂环境进行了改善，请举例1.是否有害虫控制计划? 捕鼠点是否充分? 是否有灭鼠网络图？是否有监控记录?乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门人事行政部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价4.3.2环境法律法规和其它要求4.4.3信息交流4.4.6运行控制
5、4.4.7应急准备和响应8.2.2内部审核5.现场审核1公司是否建立了获取法律法规的程序?请提供组织法律法规清单(国家、地方部门) 1请提供信息交流形成的文件或规定，并提供记录1 请提供程序规定的运行准则2公司如何对废弃物进行分类的?如何处理的?是否保持了处理记录? 1请出示应急准备和响应相关程序及相应应急预案及演习总结1.公司内部审核时间如何安排的?1. 员工是否定期进行健康检查？(健康证等)2. 员工是否经过个人卫生要求方面的培训?3. 卫生间设施是否足够并状态良好？4.新员工入厂培训?检查培训记录乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号
6、：GZR-TX-JL-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价4.2.3/4.4.5文件控制4.2.4/4.5.3/4.2.3记录控制5.3/4.2/5.2质量/环境食品安全方针5.4.1质量目标1抽查文件是否经过审批？文件是否受控？（本部门受控文件清单），文件是否发放到相关岗位？是否妥善保存？是否有收、发文登记？1.请出示记录清单（从清单中抽查记录，看是否填写正确及保管情况，记录是否有保存期？保存期内记录是否齐全）HACCP记录是否清楚地编号? 如何保持HACCP记录以防损坏和丢失？1询问负责人公司质量/环境/食品安全方针是什么?2.本部门是否有明确的目标指
7、标? 是否建立了实现目标指标的管理方案？改进过程是否有时间进度计划并责任到人乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价5.5.1职责和权限5.6/4.6/5.8管理评审6.2.2/6.2.2能力、意识、培训6.3/4.4.1/6.3基础设施 7.5操作性前提方案的建立7.6HACCP计划的建立1询问本部门负责人本部门的职责与权限及人员分工?1.管理评审时间评审输入和输出?管理评审报告1.关键岗位人员的能力要求、培训、上岗证？是否有培训计划1确定了哪些
8、基础设施？出具相应的台帐。是否按要求得到提供？2.是否有维护计划并按计划执行？相应记录是否齐全？1. 照明设施是否有保护措施? (玻璃)2.操作人员是否经过安全使用培训？3. 捕鼠点是否充分? 是否有灭鼠网络图？是否有监控记录?1. 共有几个CCP点？是否建立了所有的必要的关键控制点？2. 如何区别关键限值和操作限值3.是否有过程控制记录证明每天的加工处于控制中?乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和
9、服务过程的确认7.5.3/7.9标识和可;追溯性1.生产过程中,哪些控制点为关键控制点?2.是否制定相应的作业文件? 是否能提供每种成品的标准要求，相关作业文件是否提供？ 1.组织有哪些特殊过程?证实特殊过程所需能力的确认活动是否有规定并得到实施?1.是否取得标识和可追溯性控制相关文件并按此文件严格执行。现场标识区域是否划分清晰？查看现场是否符合？乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价7.5.5产品的防护8.食品安全管理体系的确认、验证和改进8.
10、2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施1是否针对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)？1.是否建立了明确的和适宜的验证程序?2.这些验证程序是如何相互联系的?1.请叙述本部门过程监控的方法，是否有相关记录，频率是否按文件规定进行。2.是否有相关程序并按要求执行，检查是否进行？（如固废是否按期收集？灭火器是否定期检查1 请出示本部门不合格品处理记录，有无相应纠正、预防措施及记录?2. 是否发生过不合格？如何控制的？ 乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检察查表审核员： 编号：GZR-TX-JL
11、-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价8.5.3/4.5.2/7.10.2纠正措施8.5.3/5.7/7.2预防措施8.5.1/4.3.4持续改进4.3.1环境因素4.3.2法律法规1.是否对检查发现问题进行纠正、预防的程序，查看相关纠正预防记录2是否指定部门或负责人采取纠正措施并明确其职责和权限?3. 所采取的纠正措施是否记录? 如何验证纠正措施的有效性？1本部门工作的持续改进作了哪些工作? 1.本部门识别了哪些环境因素？重要环境因素有哪些？有无相关文件？1、请提供组织法律法规清单（国家、地方部门、公司内部）？是否满足要求？乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司 (质量/环境/食品安全)现场审核检查表审核员： 编号：GZR-TX-JL-003受审核部门生产部部门负责人审核日期涉及条款审核内容及方法审核结果评价4.3.3目标、指标和方案4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应5、现场1、是否制定了相应的环境目标和指标及环境管理方案？改进过程是否有时间进度计划并责任到人？1.是否有本部门环境因素控制文件？相关法律法规是否满足？并有相关文件监控将问题反馈相关方？实施了哪些控
